新郑住房保障和房地产管理中心Word文档格式.docx

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七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

十一、附表

（一）部门主要职责

新郑市住房保障和房地产管理中心部门主要职责有：

（1）负责编制全市房地产中长期发展规划；

编制实施全市住宅建设规划和年度计划；

（2）负责全市住房保障工作；

（3）负责编制并组织实施全市保障性住房发展规划和年度计划工作；

（4）负责全市限价商品住房、经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区（旧城）改造等保障性住房的建设与管理工作；

（5）负责全市房地产市场管理工作；

（6）负责全市房地产开发企业资质管理和项目管理工作；

会同有关部门推进全市住宅产业化工作；

（7）负责全市房地产中介机构资质核准和经纪机构资质备案工作；

参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作；

（8）负责全市房屋权属管理工作；

（9）负责全市房产产籍管理工作；

（10）负责全市物业管理的行业管理工作；

（11）负责全市物业管理企业的资质管理和物业管理小区达标验收工作；

（12）负责全市房屋专项维修资金的监管工作；

指导、协调、监督业主委员会的组建和运作工作；

（13）负责全市房屋安全鉴定工作；

负责全市异产毗连房屋管理工作；

（14）负责全市住房制度改革工作；

负责制定和组织实施住房制度改革的政策工作；

负责房改资金的归集、管理和使用工作；

组织协调房地产业对外交流与合作工作；

编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；

负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，我单位设22个内设科室：

办公室　人事科　财务科　法制科　信访科　信息中心　党办　公房办　交易办　产权办　物业科　维修资金　租赁办　安检办　监察大队　开发科　保障办　督查科　乡镇科　档案室　综合科　政研室

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：

行政编制0人，事业编制25人；

在职职工25人，离退休人员4人等。

（4）车辆构成情况

共有车辆3辆：

一辆翻斗人力车（因年代久远待报废）、一辆五菱之光面包车（年代久远需要报废）、一辆现代轿车（已封存）。

2019年收入预算13416.67万元，其中：

一般公共预算13416.67万元（财政拨款13336.67万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入80万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

2019年支出预算13416.67万元，其中：

基本支出340.95万元，项目支出13075.72万元。

（1）按功能科目分类，一般公共服务支出1.28万元、社会保障和就业支出93.82万元、医疗卫生与计划生育支出9.13万元、城乡社区支出13295.76万元、住房保障支出16.67万元

（2）

（二）按支出用途分类，包括基本支出340.95万元，其中：

工资福利支出311.48万元，商品和服务支出20.07万元，个人和家庭补助支出9.4万元，资本性支出0万元；

项目支出13075.72万元。

（3）主要项目：

1、保障性住房管理工作经费60万元

依据郑州市人民政府住房保障2018年目标责任书,主要用于保障性住房和棚改房工作经费支出.

2、税金80万元

主要用于交纳房租收入房产税、印花税、附加税等税金.

3、自筹人员工资及经费4440.0128万元。

事业自筹人员工资补贴支出941.10万元、事业自筹人员奖励性绩效工资165.21万元、自筹津补贴工资261.42万元、自筹其他工资和福利支出112.66万元、借调人员工资支出32万元。

自筹人员社会保障缴费支出591.19万元、自筹人员商品和服务支出78万元等。

4、关于房管系统与不动产登记系统信息共享工作经费70万元

建立不动产与房管协同共享平台,实现一窗受理,并联办理。

5、政府购买服务8507.19万元。

（新郑市薛店镇解放北路棚户区改造项目）

2019年纳入预算新郑市薛店镇解放北路社区保障房改造

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算13416.67万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加9923.08万元，2019增加了解放北路社区政府购买服务8507.19万元,补缴养老保险和职业年金1070万元等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

（4）2019年一般公共预算支出预算13416.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1.28万元,占0.00%；

社会保障和就业支出93.82万元，占0.006%；

医疗卫生支出9.13万元，占0.00%城乡社区支出13295.76万元,占99%；

住房保障支出16.67万元占0.00%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算340。

95万元，其中：

人员经费331.55万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴311.48万元；

公用经费20.07万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元,未安排政府性基金预算支出.

，

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1.2万元。

其中，因公出国（境）费元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。

比2018年减少2.3万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排20.07万元，主要用于单位购买货物和服务的各项资金，其中：

办公费2.5万元，公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.2万元印刷费2.35万元、邮电费1.7万元、差旅费0.4万元、等.比2018年减少65万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.

2019年政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，2019年未安排政府采购.

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

8、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标5个：

其中物业管理工作经费50万元、保障性住房工作经费60万元、税金80万元，用于房租收入税金（增值税、房产税、附加税等）、

政府购买服务8507.19万元（新郑市薛店镇解放北路棚户区改造项目）、自筹人员工资及经费4440.0128（用于2019年自筹人员工资和人员经费支出等）。

（详见附表11）

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。

本年未安排政府基金支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。

本年未国有资本经营预算支出.

3．政府采购预算表。

本年未安排政府采购预算。

例如：

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表