利海集团计划管理规范Word下载.docx

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3、定义PAGEREF_Toc279758065\h2

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4、职责PAGEREF_Toc279758066\h2

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5、适用范围PAGEREF_Toc279758067\h2

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第二部分计划的编制PAGEREF_Toc279758068\h2

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1、关键节点的编制PAGEREF_Toc279758069\h2

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2、主项计划的编制PAGEREF_Toc279758070\h2

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3、专项计划的编制PAGEREF_Toc279758071\h2

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4、楼栋施工计划的编制PAGEREF_Toc279758072\h2

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第三部分计划的监控与汇报PAGEREF_Toc279758073\h2

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1、计划的监控与汇报的方式PAGEREF_Toc279758074\h2

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2、计划的汇报PAGEREF_Toc279758075\h2

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3、计划的监控与预警PAGEREF_Toc279758076\h2

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第四部分计划的调整PAGEREF_Toc279758077\h2

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1、关键节点计划调整PAGEREF_Toc279758078\h2

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2、主项计划调整PAGEREF_Toc279758079\h2

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3、专项计划调整PAGEREF_Toc279758080\h2

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4、楼栋计划调整PAGEREF_Toc279758081\h2

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第五部分计划考核PAGEREF_Toc279758082\h2

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第六部分附则PAGEREF_Toc279758083\h2

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1、关键节点计划模板PAGEREF_Toc279758084\h2

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2、项目主项计划模板PAGEREF_Toc279758085\h2

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3、专项计划模板PAGEREF_Toc279758086\h2

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4、关键节点计划编制、汇报、调整流程图PAGEREF_Toc279758087\h2

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5、项目主项计划编制、汇报、调整流程图PAGEREF_Toc279758088\h2

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6、专项计划编制、汇报、调整流程图PAGEREF_Toc279758089\h2

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7、计划管控权责表PAGEREF_Toc279758090\h2

第一部分通则

1、目的

1.1确保经营活动可控性，提升公司产品质量。

1.2确保经营目标顺利实现，支持企业高效率运转。

1.3借助标准化流程及模板进行快速的决策和操作，支持项目快速复制及扩张。

1.4确保经营活动经过科学预测、全面分析及系统筹划，形成知识成果的积累与沉淀。

2、原则

协同原则：

通过项目计划的统筹编制和执行，统筹各专业以项目开发计划为统一的纲领，协同一致展开工作，采用层层上报的汇报机制。

分级管控原则：

项目计划管理需自上而下分解，从公司年度开发目标，分解为各项目的开发目标及销售目标，由此导出关键节点，并逐级而下分解为项目主、专项、楼栋计划，实现层次分明的计划体系。

PDCA原则：

项目计划管理体系通过对项目开发全过程的各类工作统筹和逐级分解，并明确各项工作的责任人，以编制——执行——检查——调整的PDCA进度全闭环控制模型为核心，并依据计划来执行和控制管理，动态地反馈项目的进展状态，全面实现对工程进度和形象进度的精细化过程控制。

3、定义

3.1关键节点计划

指根据经营目标为导向，集团层面（管理层）对各个项目的管控计划需要在集团层面重点关注的里程碑节点。

关键节点计划为集团计划管控重点，以项目开发全周期为管控对象。

关键节点计划是集团管控项目的核心要素。

3.2项目主项计划

指根据关键节点计划进行详细分解的项目开发计划，包括项目前期、报批报建、勘测设计、招标采购、工程管理、营销客服等阶段。

以项目开发全周期为管控对象。

主项计划是项目公司开展工作并实现集团目标的具体方案。

3.3专项计划

指各职能中心根据主项计划来细分节点工作项，形成其专业线的职能专项计划。

专项计划为项目职能部门及集团职能中心内部管控计划。

专项计划是项目工作有序开展专业支撑。

3.4楼栋施工计划

指各个项目根据工程专项计划的指导，编制各楼栋的施工计划。

楼栋施工计划为各个项目工程部内部管控的计划。

3.5项目开发标准工期

是集团根据集团的实际情况编制的各阶段的工期标准，是编制关键节点、项目主项计划和项目专项计划的依据。

4、职责

4.1集团运营部

负责组织关键节点计划编制，执行汇报、调整。

4.2集团四大职能总部

负责关键节点计划的审核

4.3集团建设开发总部

负责项目主项计划的审核

4.4集团品牌营销总部

负责营销计划的编制、执行汇报、调整

4.6集团各职能中心

负责项目专项计划的审核

4.5项目公司

负责项目主项计划、专项计划的编制，执行汇报、调整

5、适用范围

本制度适用于利海集团地产线。

第二部分计划的编制

1、关键节点的编制

1.1编制依据：

集团年度经营目标

集团年度营销计划

项目开发标准工期

1.2编制流程：

【集团运营部】依据【集团品牌营销总部】制定的《营销计划》，组织各职能中心召开计划会议，参考《集团关键节点计划模板》编制《集团关键节点计划初稿》，初稿形成后，下发到【项目公司】，项目负责人依据《集团关键节点计划初稿》组织编制《主项计划初稿》，编制过程中，如果项目认为关键节点无法达到，则需要【项目公司】、【集团运营部】、【集团品牌营销总部】相互反馈、协商，直到三方达成一致。

《集团关键节点计划》达成一致后，经【集团四大职能总部负责人】审核、【首席运营官】审批后生效。

审批通过后由【集团运营部】发布集团关键节点计划，并下发到【项目】作为《主项计划》编制的依据。

2、主项计划的编制

2.1编制依据：

项目开发关键节点计划

项目主项计划模板

2.2编制流程：

【集团运营部】下发《集团关键节点计划》后，【项目公司】依据《集团关键节点计划》，参照《项目主项计划模板》组织编制《项目主项计划》。

《项目主项计划》形成后，提交到【集团建设开发总部】审批。

【集团建设开发总部】审批完成，如不影响“集团关键节点”与“营销节点”，报【集团运营部】备案，形成可执行的《项目主项计划》。

影响“营销节点”或“集团关键节点”，由【集团运营部】与【集团品牌营销总部】协调，协调后如需要调整关键节点，则进入“集团关键节点调整流程”，若不调整关键节点，则反馈到【项目公司】重新编制《项目主项计划》。

项目主项计划由项目运营专员上传POM系统。

2.3编制原则：

服从集团关键节点计划进行编制。

体现各专业工作项的衔接及逻辑关系。

涵盖项目开发的全生命周期。

3、专项计划的编制

3.1编制依据:

项目主项计划

专项计划模板

3.2编制流程:

《项目主项计划》审批通过后，由项目各职能部门负责人联合集团职能中心编制本专业的《专项计划》，提交本项目负责人、集团职能中心负责人分别审批后，形成可执行的《专项计划》，报【集团运营部】备案。

专项计划由项目运营专员上传POM系统。

3.3编制原则：

服从主项计划的时间节点编制。

专项计划中必须体现关键节点主项计划工作项的分解，工作项名称需保持一致。

4、楼栋施工计划的编制

4.1编制依据：

项目工程专项计划

楼栋施工计划模板

4.2编制流程：

项目工程部根据《工程专项计划》完成各楼栋施工计划初稿的编制。

《楼栋施工计划》需提交项目工程总监、项目负责人审批后，形成可执行的《楼栋施工计划》，报【集团工程管理品质中心】备案。

楼栋计划由项目运营专员上传POM系统。

4.3编制原则：

服从工程专项计划进行编制。

相同工期楼栋按一份计划输出。

第三部分计划的监控与汇报

1、计划的监控与汇报的方式

计划的监控与汇报主要采用POM系统的进度汇报功能，并以运营例会及报表的形式进行监控和汇报。

2、计划的汇报

2.1POM系统汇报

2.1.1主项计划工作项责任单位指定计划专员通过POM系统进行汇报。

2.1.2主项计划工作项完成后2工作日内需完成汇报。

2.1.3集团运营部以周为单位进行检查，责任单位本周内工作项需全部完成汇报。

2.1.4时间节点为下月的工作项责任单位需汇报进度。

2.2会议汇报

2.2.1项目以周为单位由运营专员召集项目负责人主持召开项目周例会，汇报及协调项目节点进度。

2.2.2集团建设开发总部以周为单位由运营对接人召集集团建设开发总部负责人主持召开建设开发周协调会，汇报及协调项目建设开发节点进度。

2.2.3集团运营部以月为单位由运营部召集首席运营官主持召开运营调度会，汇报及协调关键节点，并协调项目开发过程中其他的资源需求。

2.2.4会议具体操作以运营会议指引为准。

3、计划的监控与预警

3.1计划监控

集团运营部负责指定计划专员监控《关键节点计划》，及时向相关部门或分管领导发出预警。

集团建设开发总部负责指定运营对接人监控《项目主项计划》，及时向相关部门或项目发出预警。

项目及集团职能中心负责指定运营对接人监控《专项计划》，及时向职能负责人发出预警。

集团运营部以月为单位复查主项计划的执行及汇报情况，输出巡检报告。

3.2计划预警

预警原则：

提前预判，提前预警。

依据当前进度和资源情况，对可能发生延误的工作项，向相关责任部门，责任人发出预警。

预警方式：

见下表。

第四部分计划的调整

1、关键节点计划调整

关键节点计划是项目主项计划/专项计划编制及项目/职能中心工作开展的依据，同时也是集团考核各项目及职能中心的依据。

若项目经营战略重大调整、重大设计变更、重大质量事故、政府各职能部门报批、自然条件恶劣等造成项目关键阶段时间的重大进度偏差（超过30天），其责任部门应向运营中心提交《项目关键节点计划调整申请表》，由运营部组织四大总部对项目关键节点计划进行协调及分析，若上述变化导致的进度延误已无法通过压缩后续工序的工期来纠正，集团运营部将发起调整流程，关键节点计划每年原则上调整两次，时间段为每年3月及8月。

2、主项计划调整

审批发布后的主项计划作为项目各阶段工作进度完成情况审查的依据，项目公司每周就主项计划执行情况进行分析汇报。

当发生进度延误情况时，项目公司负责人组织编制调整后计划，书面提出延误原因及解决和弥补措施，报集团建设开发总部审核，并抄送运营中心备案。

当进度延误引起项目关键节点偏差时，发起关键节点调整流程。

3、专项计划调整

项目职能部门或集团职能中心需要调整专项计划时，如不影响主项计划，由各部门提出，经项目负责人、职能中心负责人审批。

如影响主项计划，发起主项计划调整流程，完成主项计划调整后予以调整。

4、楼栋计划调整

4.1楼栋计划需要调整时，项目工程部提出申请，如不涉及主项计划的调整经工程总监审批执行

4.2楼栋计划的调整如涉及到主项计划的调整，则先按相应程序调整主项计划后再调整工程专项计划及楼栋计划。

4.3因工程专项计划调整时，楼栋计划按要求作相应调整，项目经理/工程总监审批后执行。

第五部分计划考核

集团运营部按年、季、月依照考核体系，将项目主项计划完成率、项目关键节点达成率、部门关键节点达成率、部门主项计划完成率等考核数据进行汇总，按集团绩效考核规范进行考核。

第六部分附则

1、关键节点计划模板

2、项目主项计划模板

3、专项计划模板

3.1工程专项计划模板

3.2设计专项计划模板

3.3成本专项计划模板

3.4营销专项计划模板

3.5客服专项计划模板

3.6报建专项计划模板

4、关键节点计划编制、汇报、调整流程图

5、项目主项计划编制、汇报、调整流程图

6、专项计划编制、汇报、调整流程图

7、计划管控权责表