一线三排 责任制度Word格式.docx
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记录,守住不发生人员伤亡的底线,负责日常岗位安全检查。
5安全检查的形式与内容
5.1综合性检查
(1)公司级综合性检查:
由公司主要负责人总经理组织各有关
职能部门负责人及专业人员进行检查和抽查。
公司级综合性安全检
查每季度不少于一次,检查内容以落实岗位安全责任制为重点,各职
能部门和专业人员对各自职能范围内容进行检查。
(2)车间级综合性检查:
由公司主要负责人带领车间经理及各
班组长进行安全检查,检查内容包括岗位劳动纪律、设备设施、安
全附件、关键装置、重点部位及重大危险源等,全部检查项目每月
不少于一次。
5.2专业检查:
专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统
人员进行。
1)、公司内机动车辆、交通等方面安全检查由安全办负责。
2)、消防、危险化学品储存及使用、安全要害岗位的安全检查
由安全办负责。
3)、生产工艺技术操作等的安全检查,由安全安全办负责。
4)、机械设备、压力容器、安全附件等,有关土建工程建设
“三同时”执行情况、外来承包建筑施工单位和公司房、建筑等的
安全检查由安全办负责。
5)、电气计量、仪表计量等方面的安全检查由车间负责。
6)、原材料供应、产品质量、化验操作等方面的安全检查由化
验室负责。
7)、防暑降温、防寒保暖和饮食卫生的安全检查由行政部负
责。
8)、仓库物品的堆放防火、防爆通风、降温、保暖分类、运输
车辆等的安全检查由安全办负责。
9)、专业检查每季度进行一次。
5.3季节性检查
季节性检查由安全办组织各职能部门根据各系统特点进行检
查,检查内容主要有:
防雷、防静电、防冻、防滑、防雨、防暑降
温、防台风、防中毒、防火防爆等。
5.4日常检查
(1)日常检查分为岗位操作人员岗位检查和管理人员巡回检
(2)岗位操作人员巡回检查:
岗位操作人员应认真履行岗位安
全生产责任制,进行交接班检查和岗位班中巡回检查。
(3)管理人员日常检查:
各级管理人员应在各自的业务范围内
进行日常检查。
5.5节假日检查:
由安全办组织各部门负责人,在五一、国庆、
春节等节假日前进行的检查,检查内容主要是安全、保卫、消防、
生产物资准备、备用设备、应急预案等方面。
5.6综合检查和专业检查必须对公司重点部位、关键装置、重大
隐患和重大危险源进行重点检查。
5.7安全检查表与检查记录
(1)编制安全检查表的依据
1)、根据国家和有关部门及公司内部有关标准、规程及文件编
写安全检查表。
2)、国内外及公司内事故案例,搜集同行业的事故案例,找出
不安全因素;
根据以往的经验寻找不安全因素。
3)、对系统进行安全分析,确定危险部位及不安全因素。
(2)各种安全检查必须按照相应的《安全检查表》进行检查,
并填写各种检查记录。
安全考核应根据检查记录的结果进行考核,
并与每月的经济责任挂钩。
5.8再检查
安全办负责对各专业部门和车间检查出的问题和整改情况定期
进行检查,对整改是否到位进行落实,留存记录。
5.9当发生以下情形之一,公司应及时组织进行相关专业的隐患
排查:
1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法
规、标准规范重新修订的;
2)组织机构和人员发生重大调整的;
3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重
大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;
4)外部安全生产环境发生重大变化;
5)发生事故或对事故、事件有新的认识;
6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
★涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五
年至少开展一次危险与可操作性分析(HAZOP)。
5.10隐患排查内容
5.10.1根据公司生产特点,隐患排查包括以下内容:
1)安全基础管理;
2)区域位置和总图布置;
3)工艺;
4)设备(包括特种设备);
5)电气系统;
6)仪表系统;
7)危险化学品管理;
8)储运系统;
9)公用工程;
10)消防系统。
11)职业危害
5.10.2安全基础管理
1)安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管
理制度建立健全及落实情况。
2)安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任险的情
况。
3)安全培训与教育情况,主要包括:
①企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;
②特种作业人员的培训及持证上岗情况;
③从业人员安全教育和技能培训情况。
4)企业开展风险评价与隐患排查治理情况,主要包括:
①法律、法规和标准的识别和获取情况;
②定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;
③风险评价结果的落实、宣传及培训情况;
④企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。
5)事故管理、变更管理及承包商的管理情况。
6)危险作业和检维修的管理情况,主要包括:
①危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;
②动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、
高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等
危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。
③从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;
7)危险化学品事故的应急管理情况。
5.10.3区域位置和总图布置
1)危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品
安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。
2)可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。
3)企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的
危险点排查、防范和治理情况。
4)企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要包括:
①控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集
区或场所;
②消防泵房;
③空压站;
④危险化学品生产与储存设施等;
⑤其他重要设施及场所。
5)其他总图布置情况,主要包括:
①建构筑物的安全通道;
②厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路
(通道)的设计、建设与维护情况;
③安全警示标志的设置情况;
④其他与总图相关的安全隐患。
5.10.4工艺管理
1)工艺的安全管理,主要包括:
①工艺安全信息的管理;
②工艺风险分析制度的建立和执行;
③操作规程的编制、审查、使用与控制;
④工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。
2)工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括:
①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、
超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设
施;
②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系
统以及安全泄压措施的完好性;
③危险物料的泄压排放或放空的安全性;
④按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管
的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》
(安监总管三〔2009〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制
情况;
⑤其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。
3)现场工艺安全状况,主要包括:
①工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标
的现场控制;
②现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与
恢复;
③工艺操作记录及交接班情况;
④剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。
5.10.5设备管理
1)设备管理制度与管理体系的建立与执行情况,主要包括:
①按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度;
②有健全的设备管理体系,设备管理人员按要求配备;
③建立健全安全设施管理制度及台账。
2)设备现场的安全运行状况,包括:
①大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的
设置、投用与完好状况;
②大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好备用状
态;
③转动机器的润滑状况,设备润滑的“五定”、“三级过
滤”;
④设备状态监测和故障诊断情况;
⑤设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备
腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等。
3)特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理,主要包
括:
①特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;
②特种设备注册登记及定期检测检验情况;
③特种设备安全附件的管理维护。
5.10.6电气系统
1)电气系统的安全管理,主要包括:
①电气特种作业人员资格管理;
②电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。
2)供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主要包括:
①用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;
②消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;
③重要场所事故应急照明;
④电缆、变配电相关设施的防火防爆;
⑤爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;
⑥建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。
3)电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。
5.10.7仪表系统
1)仪表的综合管理,主要包括:
①仪表相关管理制度建立和执行情况;
②仪表系统的档案资料、台账管理;
③仪表调试、维护、检测、变更等记录;
④安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。
2)系统配置,主要包括:
①基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产
需要;
②现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;
③仪表供电、供气、接地与防护情况;
④可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;
⑤安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
3)现场各类仪表完好有效,检验维护及现场标识情况,主要包
①仪表及控制系统的运行状况稳定可靠,满足危险化学品生产
需求;
②按规定对仪表进行定期检定或校准;
③现场仪表位号标识是否清晰等。
5.10.8危险化学品管理
1)危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:
①按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,分
类结果汇入危险化学品档案;
②按相关要求建立健全危险化学品档案;
③按照国家有关规定对危险化学品进行登记。
2)化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理,主要包
①危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;
②危险化学品“一书一签”制度的执行情况;
③24小时应急咨询服务或应急代理;
④危险化学品相关安全信息的宣传与培训。
5.10.9储运系统
1)储运系统的安全管理情况,主要包括:
①储罐区、可燃液体装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度
以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;
②储罐的日常和检维修管理。
2)储运系统的安全设计情况,主要包括:
①易燃、可燃液体的罐区,如罐组总容、罐组布置;
防火堤及
隔堤;
消防道路、排水系统等;
②重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重
大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的要
求;
③可燃液体和危险化学品的装卸设施;
④危险化学品仓库的安全储存。
3)储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施
的完好性。
5.10.10消防系统
1)建设项目消防设施验收情况;
企业消防安全机构、人员设置
与制度的制定,消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情
况;
消防系统运行检测情况。
2)消防设施与器材的设置情况,主要包括:
①消防泵房设置情况,如消防泵、消防车、消防人员、移动式
消防设备、通讯等;
②消防水系统与泡沫系统,如消防水源、消防泵、泡沫液储
罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓,消防
水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等;
③危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系
统;
④甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报
警系统;
⑤生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;
⑥其他消防器材。
3)固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况
4.10公用工程系统
1)给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足
各种状态下的需求。
2)供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。
3)空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。
6.隐患治理与上报
6.1隐患排序分级
6.1.1隐患的整改、治理难度及其影响范围,分为班组、车间、
厂级。
6.1.2隐患可分为基础管理类隐患和现场管理类隐患;
基础管理
类隐患主要是针对资质证照、安全管理机构及人员、安全生产责任
制、安全操作规程、教育培训、安全管理档案、安全投入、应急救
援等方面存在的缺陷;
现场管理类隐患主要是针对生产设备设施、
场所环境、操作行为、消防安全、用电安全、特种设备安全、有限
空间作业安全等方面存在的缺陷。
6.1.3事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性,分为
一般事故隐患和重大事故隐患。
6.1.3.1一般事故隐患,是指能够及时整改,不足以造成人员伤
亡、财产损失的隐患。
对于一般事故隐患,可按照隐患治理的负责
单位,分为班组级、基层车间级、基层单位(厂)级直至企业级。
6.1.3.2重大事故隐患,是指无法立即整改且可能造成人员伤
亡、较大财产损失的隐患。
6.2隐患排除治理
6.2.1隐患治理通常遵循分级分类、闭环管理的原则。
班组级、
车间级、分厂级、厂(公司)级隐患,由相应级别的部门负责人或有
关人员组织治理。
其中,重大隐患,由公司主要负责人林岳组织治
理。
6.2.2生产过程中产生的危险、有害因素通常采取工程技术和管
理措施来消除或减弱,以达到事故预防的效果。
工程技术措施通常
遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的原则;
管理措施通常
是通过深入研究分析隐患产生原因中的管理因素,发现和掌握其管
理规律,通过修订有关规章制度和操作规程来实现。
6.2.3一般隐患通常采取现场立即整改和限期整改的方式治理。
属于违反操作规程和劳动纪律的不安全行为,以及安全装置没有启
用等不安全状态,可要求现场立即整改。
属于难以做到立即整改且
不需要停产停业的,可发出隐患整改通知,明确隐患情况、整改负
责人、整改方法及要求、整改完成的时限等事项,由车间主任或者
有关人员立即组织整改。
6.2.4重大隐患要依法制定专门的治理方案。
包括:
治理的目标
和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责的部门和人
员、时限和要求、安全措施和应急预案等。
6.2.5重大隐患治理过程中,要依法采取临时性的防范措施,严
防事故发生。
6.2.6重大隐患治理工作结束后,要依法组织专业技术人员或聘
请、委托专业技术服务机构对重大隐患治理情况进行评估,确认对
隐患及其可能导致事故的预防效果。
负责评估的专业技术人员及专
业技术服务机构依法对评估结论真实性负责。
6.2.7重大隐患治理后,经评估符合安全生产条件的,方可恢复
生产经营或使用。
被监管部门责令全部或者局部停产停业的,要依
法履行相关审查程序
6.2.8企业应对排查出的各级隐患,做到“五定”,并将整改落
实情况纳入日常管理进行监督,及时协调在隐患整改中存在的资
金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
6.2.9对于重大事故隐患,企业要结合自身的生产经营实际情
况,确定风险可接受标准,评估隐患的风险等级。
评价事故隐患分
级方法如下:
风险矩阵分析法(简称LS),R=L×
S,其中R是风险值,事故
发生的可能性与事件后果的结合,L是事故发生的可能性;
S是事故
后果严重性;
R值越大,说明该系统危险性大、风险大。
事故发生的可能性(L)判定准则
6.2.4重大事故隐患的治理应满足以下要求:
1)当风险处于很高风险区域时,应立即采取充分的风险控制措
施,防止事故发生,同时编制重大事故隐患治理方案,尽快进行隐
患治理,必要时立即停产治理;
2)当风险处于一般高风险区域时,企业应采取充分的风险控制
措施,防止事故发生,并编制重大事故隐患治理方案,选择合适的
时机进行隐患治理;
3)对于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实际情况,进
行成本—效益分析,编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机
进行隐患治理,尽可能将其降低到低风险。
6.2.5对于重大事故隐患,由主要负责人组织制定并实施事故隐
患治理方案。
重大事故隐患治理方案应包括:
1)治理的目标和任务;
2)采取的方法和措施;
3)经费和物资的落实;
4)负责治理的机构和人员;
5)治理的时限和要求;
6)防止整改期间发生事故的安全措施。
6.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归
入事故隐患档案。
隐患档案应包括以下信息:
隐患名称、隐患内
容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等
级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。
事故隐患
排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等,也应归入
事故隐患档案。
6.3隐患上报
6.3.1企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全
生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患
情况。
6.3.2对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当及
时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告的
内容应当包括:
1)隐患的现状及其产生原因;
2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
3)隐患的治理方案。
7.记录
7.1《安全隐患整改通知单》
7.2《“一线三排”隐患治理台账》
7.3《安全检查表》
“一线三排”责任制度2
1、编制目的
为贯彻执行“一线三排”安全工作,落实隐患排查治理和分级分
类管控,全面提升公司的安全生产工作,履行安全生产职责,制定
本制度。
2、适用范围
本制度适用于在XXXXXXXXXX有限公司范围内所有的部门及人
员。
3、基本原则
一线:
坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的
红线。
三排:
事故隐患的排查、排序、排除。
结合公司隐患排查制度,组织安全管理人员、工程技术
人员和其他相关人员对公司存在的隐患进行排查,并按隐患等级进
行登记,彻底排查各类隐患。
排序:
从人物环管方面进行判定,依据隐患分级标准,按照隐
患整改、治理的难度及其影响范围,分清轻重缓急,对隐患进行分
级分类管控。
排除:
对重大隐患及整改难度大的隐患由负责人挂牌督办,对
一般隐患由部门负责人立即组织整改,彻底消除或控制隐患。
4、人员职责
1、成立以总经理带头的工作小组,总经理全面负责隐患排查布
置及重大隐患的整改落实。
2、总经理负责隐患整改的投入及全面协调,全面监督隐患排查
整改工作。
3、安全部门协助总经理起草“一线三排”工作制度及排查计划,
协助“一线三排”安全工作的布置及开展,监督隐患整改落实确认,
如实记录隐患整改情况。
4、财务部根据安全生产投入的要求,保障一线三排工作资金落
实到位。
5、生产部门负责人根据安全生产职责,分级进行隐患自查。
6、生产部门级、班组级负责人按要求落实本部门及班组安全自
7、各岗位员工积极参与隐患排查,消除本岗位存在风险或隐
患。
生产部门负责人积极落实一般隐患的整改。
8、安全、电工、机修等专业技术部门参与开展专业隐患排查,
并分析排查出的隐患,及时提出整改意见。
5、工作落实及通报督办
1、各部门及专业人员排查出隐患后上报安全部,安全部依据隐
患内容判定分级,安排整改:
1.1整改难度小的隐患,应立即召开现场会,落实隐患整改措
施,通报责任部门立即整改,
同时跟进整改情况及验收,直到隐患排除,并如实记录。
1.2整改难度大的隐患,立即通报总经理,由总经理召开会议,
商讨整改方案,有总经理挂牌督办,安全部跟进整改情况及验收,
直到隐患排除,并如实记录。
1.3整改难