KTV商业计划Word下载.docx

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迷你包

3F

322

1

10

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统

小包

318、319、321、323、326、329、330、331、335、336、337、338、339、350、351、357、375、377

18

12、13.7

中包

302、306、309、312、316、320、327、328、332、333、356、376、378、379

14

16.5、18.1

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另4间多个小吧台少个洗手间）

豪华中包

301、303、305、307、308、310、311、313、315、317、352、358、360、361、362、366、368

17

20、24

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另6间多个小吧台）

时尚包

325、353、355、359、363、365、367、369、380

9

29

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区

VIP包

370、371、372、373

4

47.7

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区2间、吧台区2间

主题包

666、777、888

3

69、104、126

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间和其它特色功能

包厢分区

3A

301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、325、326、327、328、333、335、336、337、338

21间

3B

329、330、331、332、339、350、351、352、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、365、379、380

3C

315、316、317、318、319、320、321、322、323、366、367、368、369、370、371、372、373、375、376、377、378、666、777、888

24间

1.2.KTV房型数量及配置（临时）

1.3KTV包厢特色、特点简介

1、主题包A888

房间面积达126平方米,能同时容纳五、六十人。

包厢除了基础的设施功能外还增加了迪吧的DJ打碟功能,可尽享迪吧的忘我和放纵,给都市快节奏及工作压力大的人群一个放松的地方。

包厢还有可提供给商务洽谈和休闲聊天的人仕所设计的商务沙发区,又有慢摇风格的酒吧台座区,同时还有传统的K歌功能,这样一种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。

2、主题包B

房间面积达104平方,能同时容纳四、五十人。

包厢的基础设施齐全,设计风格独特,小唱台对着一个圆形的大的酒吧台就仿佛您身在一个酒吧里一样,给你一个放松舒适的空间。

3、主题包C

独特的包厢设计,前后排阶梯式坐位的搭配风格,在坐位的正前方还有个圆形小舞台,你就像明星一般的尽享自己的演唱。

包厢的设施设备是不变的,70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。

4、VIP包

47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择,包厢的独特设计够宽敞的空间,吧台与沙发的前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您在打的空间里也有很好的视觉享受。

5、时尚包

包厢采取了大胆的设计风格,使得中等面积的包厢能够凸显出层次感,尽显与众不同,加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受

6、豪华中包

包厢的合理设,小唱台、小吧台功能的增加空间还是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。

7、中包厢

包厢虽然不大但也是五脏俱全的,除了正常的包厢配置外,我们的每个中包都设计了演唱台和独立洗手间。

1．4KTV的特色、运营时间等介绍

CCKTV的经营特设是拥有集团化的经营模式,吃、喝、玩、乐、住一条龙的服务,配合餐厅等一系列的营销,特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。

CCKTV的经营时间是重中午的11:

00到隔天的凌晨04:

00合理的营业时间安排不但能够结合大家的消费习惯,又可节约人力物力成本控制。

2、KTV预算

2.1KTV客源分析

1、我们的消费群体以白领以上阶层或个体经营户为主。

2、周边主要群体有居然之家的个体老板。

3、附近的高档小区居民。

4、附近大学生白天为主。

5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。

6、永辉超市的客流带动部份客源。

7、电影院的顾客带动部份客源。

8、江北的有车一族。

9、观音桥的写字楼的。

10、其它公司的协议洽谈消费模式。

11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。

12、嘉华大桥对岸的有车一族和高端人群。

2.2KTV包厢的价格与折扣定位

类型

迷你

豪华

时尚

主题C

主题B

主题A

时段/星期

原价/时

38

58

78

88

128

188

228

268

288

折扣

11:

00-19:

00

周一到周五

2折/时

8

12

16

26

46

54

11:

会员买断价

20

30

40

50

60

70

80

90

周六到周日

3折/时

11

23

56

68

86

100

110

19:

01-00:

周日到周四

9折/时

34

52

79

115

169

205

241

259

会员7折/时

27

41

55

62

132

160

189

202

周五到周六

会员8折/时

102

150

182

214

230

00:

01-04:

4折/时

15

31

35

51

75

91

107

120

140

2．3.1预定营销活动方案

一、试营业和开业两周内,包厢费全免。

二、办会员卡试营业期间超市八折优惠。

三、试营业期间办会员卡金额五折优惠。

四、1普通会员卡享受包厢折扣和参与公司活动优惠。

办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。

会员卡原价100元开业活动期间50元/每张

2充值卡充现金可享受集团内所有公司相关单位的折扣优惠,比普通会员卡折扣更高,一年内未用完可返还。

五、试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业两周内,买一箱送一箱。

后续买一箱送半箱到春节。

六、试营业后或开业一周后,包厢费用买一唱三活动,为期一周到两周。

后续买二唱四,两周。

买二唱时段包厢,黄金时间、凌晨后。

白天会员按形式包厢10、20、30元

七、开业一周后,公司餐厅吃自助海鲜,到KTV免包厢费,任何时段。

最低五人吃自助餐,才可免小包房。

按吃自助餐按金额人数安排包厢。

八、酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。

九、和永辉及电影院居然之家建立互动,消费金额送KTV包厢体验券。

白天与晚间分开。

十、点超市上特定套餐免包厢三小时。

十一、白天超市消费套餐酒水免包房费,凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。

十二、超市做各种酒水食品套餐。

十三、白天吃自助餐送KTV包厢

十四、与银行卡联系、指定卡互换（打折）

2.3.2月销售预算

1月15日到30日17天66个包厢销售预估

项目

单房平均消费

假日使用率%

平日使用率%

假日销售预估

平日销售预估

办卡费用

白天包厢预估

假日42元平日32元/时段

35%,22间

20%,12间

924元

403元

1100元

600元

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%--924元

100%--403元

白天超市预估

18元/间

396元

216元

晚间包厢预估

假日76元/时平日67元/时

100%,66间

5016元

4422元

3300元

100%-5016元

100%-4422元

晚间超市预估

250元/间

66间

16500元

固定酒水买一送一

-5500元

凌晨包厢预估

假日57元平日47元/时段

50%,33间

1881元

1034元

1650

1100

100%-1881元

100%-1034元

凌晨超市预估

100元/间

33间

22间

2200元

733

总项目

天数

包厢费

超市销售额

会员卡收入

总合计

平日总计

11天

139513元

55000元

194513元

假日总计

6天

81576元

36300元

117876元

月总销售合计

17天

221089元

91300元

312389元

2月份66个包厢销售预估

1386元

704元

1650元

100%--1386元

100%--704元

594元

办卡享受活动

0%

固定酒水买二送一

22%-3666元

22%-733

22%-489

60016元

164351元

60500元

284867元

117249元

271915元

112200元

501364元

28天

177265元

436265元

172700元

7862312元

3月份66个包厢销售预估

825元

550元

办卡包厢买断超市套餐免包厢

50%--693元

50%--352元

28元/间

市套餐免包厢

市套餐免包厢

616元

5016元*2

4422元*2

办卡受活动

+100%+5016

+100%+4422

-22%-3666元

825

550

办卡享受活动超市套餐免包厢

-50%-940

-50%-517

-22%-733

-22%-489

23天

223399元

348703元

63250元

635352元

8天

93320元

130600元

26400元

250320元

31天

316719元

479303元

89650元

885672元

2．4KTV每月固定费用预估

1、房租:

40元*3700平方=148000元

2、物管费:

4元*3700平方=14800元

3、空调费:

8元*3700平方=29600元

4、水电费:

30000元

5、工资:

107980元

6、总部分摊:

50000元

7、员工餐:

77人*6元*30天=13860元

8、话费补贴:

600元

9、电话费:

（前台2部办公1部）300元

10、定税:

40000元

11、宣传:

10000元

12、制服:

1350元

13、招聘费:

800元

14、培训费:

4500元

15、消耗品:

15000元

16、维修维护:

5000元

17、宿舍及管理:

18、公关费:

合计:

491790元

2.5KTV的月损益预估报告

1月预估（17天）

包厢估计利润:

0元

超市估计利润:

140225元（月销售221089元--40%的成本80864）

会员卡销售:

91300元

合计:

231525元

月估成本费用:

按整月成本算亏损:

-260265元

按半月成本算盈利:

14370元

2月预估

177265元

261789元（月销售436265元--40%的成本174506）

172700元

611754元

盈利:

119964元

3月预估

316719元

287581元（月销售479303元--40%的成本191721）

89650元

693950元

202160元

3.110月重庆KTV竞争对手调查分析表

3.1.1、综合分析

市调公司名称

银乐迪（杨家坪）

麦乐迪（解放碑）

agogo（解放碑）

包厢数

67

85

音响品牌

牌子贴成银乐迪标志

BMB小包会啸叫

BMB

停车位

路边、不好停单行道（几个）

停车位少不好停路边、单行道

装修

普通比较旧

装修一般、大厅很大比较炫丽、超市很小

包厢一般、大厅大比较亮丽、有上网区、超市大小正好

待遇

1000到1300+抽成

服务

服务一般、门口有1个人躲在里面指引没力度

服务一般、女的问候会更好些、开发票完不给小票单、大厅无茶水送

服务一般服务员比较生疏

优缺

下雨天门口有3人在门口打伞接送

在大厅喝酒、无上网区、第一次要进去不好进、一楼无厅电梯在里面,门口无指引、总台和收银台分开

超市有购物推车

好乐迪（观音桥）

欢乐迪（观音桥）

BIK、小包音响会啸叫

单行道停车不方便、只能停在路边、下车走路还比较远

单行道停车不方便、只能停在路边

在地下一层大厅很小、包厢双透视窗、点歌器还用面板式

装修比较老旧

1200左右+抽成

进可时比较热情、出门时门口4个服务员无问候、杯子和食品拆包碟叫了两次都没送

一般、问候很少

大厅等候时有可乐当茶水,留客方式,无小包时中包厢可按小包厢计费

包厢费要先买单哪怕1个小时、备品架上的物品比较少、无提供单张或小包纸巾,预先买4小时可优先排包厢

3.1.2、包厢价格

银乐迪包厢价格形式

日期

包厢形式

大包

特大包

豪华包

总统包

20点到24点

55

98

238

258

65

118

138

278