隐患排查治理制度及记录Word文档格式.docx
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5.3.1日常检查
5.3.2.1时间：
每日
5.3.2.2人员：
各岗位员工、班组长、仓管负责人
5.3.2.3内容：
包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。
主要内容如下：
1、对生产员工是否按章操作的检查；
2、消防安全通道是否顺畅的检查；
3、员工是否按要求佩戴防护用品的检查；
4、全公司范围内是否存在不安全因素或隐患的检查；
5、其他人员是否有违反安全生产行为的检查；
6、各项安全工作是否有按计划进行的检查等。
5.3.2.4要求：
各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。
5.3.2专业检查
每半年。
各部门负责人和相关专业技术人员。
对特种设备（电梯等）、电气装置、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查；
对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查。
5.3.3季节性检查
5.3.3.1时间：
每季度第一月。
5.3.3.2人员：
各部门负责人。
5.3.3.3要求：
春季安全大检查，以防雷、防静电、防爆为重点；
夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；
秋季安全大检查，以防火、防爆为重点；
冬季安全大检查，以防火为重点。
5.3.4厂级综合检查
5.3.4.1时间：
每季度
5.3.4.2人员：
安全生产管理领导小组成员及部门相关人员。
5.3.4.3内容：
负责对本公司各部门、各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。
5.3.5节假日检查
5.3.5.1时间：
国家法定假日
5.3.5.2人员：
节假日厂级值班领导和各部门值班领导。
5.3.5.2内容：
主要是对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。
5.3.6各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。
内容包括：
检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。
5.4检查记录和统计
5．4.1各类《安全检查表》、《事故隐患整改通知》以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。
5.4.2安全主任每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本公司各职能部门、班组的安全检查制度执行情况。
如不符合要求，则由安全主任与有关单位商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。
5.5隐患登记
5.5.1安全主任负责填写《安全事故隐患统计分析表》，负责分析事故隐患原因。
5.5.2市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由办公室复印给隐患所在单位，并编号、登记。
5.5.3本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由安全主任向隐患所在单位签发《事故隐患整改通知》。
5.5.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责登记，并下达《事故隐患整改通知》。
5.5确定整改方案
5.5.1安全主任负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定《事故隐患整改计划》，确定隐患整改方案。
5.5.2安全主任接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的〈〈安全隐患整改通知〉〉，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在单位负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理会议”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。
凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给办公室。
办公室审核后，报请企业负责人批准后方可联系外委。
5.5.3凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，安全主任须写出专题报告，报企业负责人批准决定。
此报告由办公室留存。
5.5.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改方案，并落实整改。
重大隐患，无力整改的，应及时上报办公室。
5.6整改通知
5.6.1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安全主任向被检查单位签发书面《隐患整改通知》，指出需整改的隐患/问题、整改期限。
被检查单位须认真进行整改。
5.6.2如《隐患整改通知》涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。
5.7整改实施
5.7.1隐患整改涉及动火的，整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任负责审批。
5.7.2整改单位必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。
5.7.3整改后，整改单位将《安全隐患统计分析表》、《动火作业工作许可证》交安全主任部存档。
5.8整改监督、跟踪、验收
5.8.1安全主任负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。
验收过程必须有整改部门负责人、安全主任在场。
5.8.2如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由安全主任、整改单位负责人及安全主任陪同验收。
5.9统计分析及预测预警
5.9.1安全主任应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。
安全主任负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
5.9.2年终时，应计算全年的“安全隐患整改率”，并运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。
5.9.3安全主任统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。
附件1、日常检查记录表
日常安全检查表
检查项目/年月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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15
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21
22
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26
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28
29
30
31
消防类
各消防通道、安全出口畅通无阻；
各消防标识良好
灭火器、消防栓、报警系统、应急照明等处于正常状态。
易燃物品按要求存放和使用，严格控制火源与热源。
设备类
机械设备的危险部位有防护装置和警示标识，有保养记录；
员工遵守操作规程。
用电设备有漏电保护开关和安全接地，电源线无裸露，无乱拉接电线
劳保
作业人员按要求佩戴劳动防护用品。
环境类
物料定位摆放，有相应标识和防护措施，室内温湿度适宜。
作业场所照明充足，灯光无闪烁.无异常噪声、气味。
保持工作场所干净整洁、地面不打滑，及时清扫粉尘。
检查人员签名
备注：
每个工作日进行安全检查，做好记录，检查结果属于正常时划“√”；
属于异常时划“×
”并进行整改，相关记录填入《安全隐患整改与统计分析表内》此表必须存入安全检查与隐患治理档案。
附件二、半年度检查记录表（机械设备、防火防爆防毒、电气装置）
VVVVVV有限公司
机械设备专业性安全检查表
序号
检查项目
检查标准
检查结果
（√/×
）
备注
1.
外观
外部油漆、保温层等无脱落。
2.
壳体无裂纹，无变形
3.
安装正确、牢固，附件齐全、完好
4.
基础无开裂或破损
5.
防护装置完好无损
6.
联接
各部件联接良好
7.
各密封点严密，无跑冒滴漏现象
8.
润滑油、润滑脂未变质
9.
运行
各仪表正常稳定
10.
连锁装置正常、灵敏
11.
急停装置正常、灵敏
12.
自动控制系统运行正常
13.
管线无变形、无不正常振动
14.
循环冷却系统运行正常
15.
设备液位无异常
16.
设备运行中无不正常响动、振动
17.
设备温度正常
18.
负荷无剧烈变动
注：
检查结果，肯定时打“√”，否定时打“×
”
检查日期：
检查人员：
被检查单位负责人：
设备名称：
xxxxxxxxxxx有限公司
专业性安全检查表（防火防爆防尘防毒）
检查结果（√/×
1
防火防爆
固定式消防设施，设专人管理，负责定期检查、维护、保养，确保其完好、有效。
2
在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，设置安全连锁报警装置等设施。
3
在有可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测报警器，其报警信号值定在该气体爆炸下限的20%以下。
报警器完好有效。
4
易燃、易爆危险化学品生产场所及储存场所杜绝火种和采用不发火工具。
5
机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶
6
废弃的手套、棉纱等沾油的纤维物品以及可燃物品，放入有盖的铁制专用容器内。
7
输电线路下方不允许堆放可燃物。
8
消防车通道、疏散楼梯等消防通道是否堆放物品。
9
防尘防毒
进行危险化学品作业时，按要求穿戴劳动保护用品
生产过程中，有毒有害的物料采取密封的设备和隔离操作
对散发出有毒有害物质的场所，要加强通风和采光，并应回收利用或净化处理，不能随意排放。
产生或散发有毒有害物质的生产场所，不设置住房及在场内吃食物
有粉尘或毒物的生产场所，设有冲洗地面和墙壁的设施，地面要有防水层和排水沟。
使用处理有毒有害物质的作业场所，应根据毒物的性质，设置防护和急救药品，以及洗眼、冲淋装置，并设有警告牌。
从事有毒有害作业的职工，配备相应的个人防护器具。
危害特别大的毒物，要配备隔离服等个人防护器具。
”。
若有存在问题的设备，在备注中注明。
检查人员：
xxxxxxxx有限公司
专业性安全检查表（电气装置）
配电房
配电房地面无损坏、无积水
与配电房相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板
配电房室的门应上锁，并挂“有电危险”的警告牌及安全色标
负荷开关
负荷开关只能用来切断和接通正常线路，其消弧装置应完好
所有开关的各部件应完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标志
电缆
铠装电缆或铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地，接地电阻应不大于10欧姆
电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均应穿在保护管内
敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和检修。
照明装置及移动电具
所有移动电具的绝缘电阻不应小于2MΩ，引线和插头应完整无损。
引线必须用三芯（单相电具）、四芯（三相电具）坚韧橡皮线或塑料护套软线，截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m；
所有移动电具宜装漏电动作电流小于或等于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保安器，漏电保护器工作正常
36V以下的低电压线路装置应整齐清楚，所有的插座必须为专用插座；
所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在特别潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关
插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
露天的灯具、开关应采用防雨式，安装必须牢固可靠
不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除
防雷和接地保护
装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线
防雷装置应定期进行检查和预防性试验，接闪器及引下线等如腐蚀30以上应更换
各种接地电阻应符合以下规定：
1、大地接短路电流系统：
R≤2000/I，当I＞400A时，R≤0.5Ω
2、小接地短路电流系统：
高低压设备共用时，R≤120/I一般不大于10Ω；
仅用于高压设备时，R≤250/I一般不大于10Ω
3、低压电力系统：
并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R≤4Ω；
若不超过100kVA时，重复该地电阻R≤10Ω。
行为
电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。
装遮栏及悬挂安全标示牌
电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具
电气检修应实行监护制，一人操作，一人监护
事故停电时，未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分
电气安全工具应配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管
严格遵守电气安全操作规程，倒闸操作票和检修工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、终结制度，交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等
低压设备带电工作应设专人监护，相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。
禁用锉刀和金属尺等工具
室内应配有二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器或砂箱，操作者对其应能熟悉使用
附件3、季节性安全检查记录表（公司级、季节性）
公司级综合性安全检查表
检查日期：
年月日
检查项目
备注
安全管理工作
层层落实安全责任制，并认真履行
各岗位安全技术规程和操作规程完备并严格执行
严格控制人员、车辆等符合安全规定
落实隐患整改制度，及时自检自查自改
认真执行事故报告制度、安全奖惩制度
认真执行标准化体系
安全生产、运行工作
设备运行正常，应定期维护保养，并有记录。
安全设施正常，安全通道、疏散出口畅通、无障碍物
本季度无事故发生
安全警示、提示标志齐全
现场管理到位
定期安全工作
按照规定进行安全检查，有记录
按时开展安全活动，有记录
安全工作按计划进行，定期总结，报有关部门
现场器材设施
消防器材责任到人保养完好,消防设施定期检查
电器设备完好，无异常、无乱拉乱接电线现象
现场干净清洁，物品、工具摆放无不安全因素
检查现场及周围环境无不安全因素
宣传教育培训
消防技能训练
新员工三级教育，经考试合格才可上岗,有记录
参加公司教育培训
现场人员应
知应会抽查
岗位安全职责
岗位安全操作规程
岗位消防安全防护器材使用
岗位的危险因素及防护措施
掌握应急处理措施事故报告规定
检查评价：
季节性安全检查表（春季）
检查
项目
检查内容
防洪防汛
应急救援
制定防洪防汛应急救援预案
防洪防汛宣传、教育
对员工进行宣传、教育
防汛管理
制定值班制度，明确值班人员及其职责
防汛检查
定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查
汛期前准备
汛期前，对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
防雷
防静电
防雷防静电接地
生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施完好
防风
厂区内电缆线，高架线，光纤等
厂区内线缆，高架线，光纤等应完好，无破损，防止大风将其吹断。
厂区内高架设备
厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。
建筑物窗户、玻璃等附属设施
建筑物窗户、玻璃等附属设施完好牢固
防火
防爆
固定式消防设施维护保养状况
消防水状况
消防水充足，水路畅通
安全联锁装置状况
在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，设置的连锁报警装置正常。
可燃气体浓度报警器状况
进入厂区的机动车管理
机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，必须安装阻火器。
可燃废弃物管理
现场管理
消防通道管理
消防车通道、疏散楼梯等消防通道畅通。
其他
检查时间：
季节性安全检查表（夏季）
防暑
降温
防暑降温宣传、教育
对员工进行防暑降温知识宣传、教育
高温作业场所
高温作业场所的通风、降温处于良好状态。
高温作业保健品发放
对高温作业人员，提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。
防
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