标准化作业指导书Word下载.docx

标准化作业指导书Word下载.docx

《标准化作业指导书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准化作业指导书Word下载.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

组织机构、安全投入、安全管理制度和操作规程、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理等内容。

1.2评审单位简介

XXXXXXXX有限公司成立于XXX年XXX月，位于XX省XXX市XXXX，是廊坊市唯一一家从事安全评价及安全技术咨询服务的安全生产中介服务机构。

公司具有安全生产标准化评审机构资质证书，证书编号为：

XXXXXXX。

公司注册资金XXX万元人民币，固定资产XXX万元。

公司现有员工XX名，其中安全评价师XX名、安全标准化考评员XX人、国家注册安全工程师XX人。

公司同时长期聘用从事安全工程科研工作的知名专家、学者和教授，组成了专兼职安全技术服务和信息咨询的专家队伍。

公司的安全技术人员和专兼职技术专家具有扎实的专业知识与丰富的安全生产实践经验。

我公司拥有安全评价所需的固定的仪器和设备，下设质量管理部、技术部、专家组、安全评价部、市场部和财务部等相关职能部门。

公司自成立以来，一直从事安全评价、安全标准化及安全技术服务，积累了丰富的安全技术服务经验、培养了一大批从事安全技术服务的专业技术人才！

安全标准化业务范围为机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业的二级评审，危险化学品、化工（含医药化工）、冶金有色、金属非金属材料企业的三级评审。

目前已完成XX家标准化评审，覆盖机械、轻工、纺织等行业。

公司服务宗旨：

生命至上、安全至上、顾客至上、效率至上。

公司质量方针：

科学严谨、真实公正、服务第一、诚信至上。

公司发展目标：

不放过任何一个评价过程可能产生的不安全因素，评价工作的准确率和可靠性达到100%。

2、申请材料情况及符合性评述

2.1申请安全生产标准化评审的企业应具备的条件

2.1.1设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。

2.1.2申请评审之日的前一（三）年内，无生产安全死亡事故。

2.1.3无重大安全隐患，且无严重违法行为处罚记录。

该公司已取得安全生产许可证；

且申请评审之日的前一（三）年内，无生产安全死亡事故，无严重违法行为。

2.2提交的申请资料

按照《河北省安全生产标准化评审工作实施细则》的附件1企业申请安全生产标准化评审申报资料清单的危险化学品企业、冶金等工贸行业提供资料清单提供，不得有缺项。

2.3安全生产标准化评审否决条款符合情况

依据《河北省安全生产标准化评审工作实施细则》冀安监管办〔2016〕180号文件中附件2《企业安全生产标准化评审否决条款》的内容，不同行业按照本行业否决条款进行检查，其中危化行业安全生产标准化评审否决条款包括21项，冶金、有色、建材行业安全生产标准化评审否决条款包括8项，机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产标准化评审否决条款包括7项，职业卫生安全生产标准化评审否决条款包括6项。

3、评审范围和时间

3.1评审范围

评审范围xx有限公司生产现场和安全管理资料。

例如：

现场包括装置区、储罐区、辅助用室等区域。

生产现场各设备、作业行为、作业环境均在评审范围内。

安全管理资料包括安全生产目标及考核记录、公司安全管理网络图、安全生产投入保障制度、安全生产费用使用台账、三项制度（安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程）和安全生产应急救援预案、教育培训档案、生产设备设施台账及相关资料（包括特种设备台账、检验报告、特种作业人员证书等）、隐患排查治理台账、职业健康档案（职业危害因素资料、检测报告、职业健康监护档案等）等内容。

3.2评审时间

日期

时间

会议安排

工作内容

首次会议

公司有关领导，中层干部，公司有关人员、专业组陪同人员，全体评审人员参加

各专业组现场考核和查证

评审各小组与公司专业小组确定评审路线、评审抽样、查阅文本资料

评审组内部交流会

撰写各组评审小结、问题清单、评审报告等相关资料，打印材料、签字

末次会议

参加人员同首次会议，沟通问题及问题整改措施，通报评审结果

4、评审程序和方法

4.1评审程序

4.1.1首次会议（会议由评审组长主持）

（1）评审组长介绍到会的代表、专家；

（2）企业负责人介绍到会的企业人员；

（3）评审组长介绍评审人员及分工；

（4）评审组长介绍评审依据、方法、范围，宣读评审组公正性声明；

（5）企业负责人介绍企业概况及安全生产标准化创建情况。

4.1.2分组评审

（1）评审各小组与公司专业小组确定评审路线、评审抽样、查阅文本资料等；

（2）在专业组人员陪同下进行现场考核和查证。

4.1.3评审结果汇总

（1）各小组汇总查评结果；

（2）评审组内部会议，形成评审组意见。

4.1.4末次会议

（1）评审人员分别反馈评审意见；

（2）评审组长反馈评审结果；

（3）企业负责人表态；

（4）宣读现场评审结论后，要与企业确定发现的问题整改日期和整改后的验证方式。

4.2评审方法

评审单位应按照申请企业实际情况，根据企业规模、生产工艺、从业人员数量和危险程度等确定现场评审工作量及评审方案，成立评审组。

评审组人员专业结构应满足评审工作需要，必要时应聘请专家进行技术支持。

原则上，从业人员不足100人的高危行业生产企业，现场评审工作量不少于5人日，其它企业不少于3人日，在此基础上从业人员每增加200人增加1人日评审工作量；

从业人员1000人以上企业现场评审工作量不少于10人日；

从业人员3000人以上企业现场评审工作量不少于20人日。

评审采用资料核对、人员询问、现场考核核查证等方法进行。

5、评审依据

5.1《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2016〕180号）

5.2《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》以及行业专业评定标准。

6、评定标准适应性分析

介绍被评审企业的主要产品，按照国民经济行业分类，确定被评审企业所属行业，选定适用于评审标准进行评审。

7、要素评审

7.1核心要素的建立

参照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要素建立的评审要素。

各行业根据本行业的评定标准确定核心要素建立情况，举例如下：

核心要素

建立情况

1、法律、法规和标准

1、建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新，定期进行符合性评价；

2、将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方；

3、对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

2、机构和职责

1、组织制定文件化的安全生产方针和目标；

2、签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

各级组织制定年度安全工作计划，保证安全工作目标有效完成；

3、明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；

4、主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化；

5、主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺；

6、主要负责人定期召开安全领导小组会议；

7、制定安全管理部门的安全职责，负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，且各级人员明确自身职责；

8、建立安全生产责任制考核机制；

9、成立安全管理部门，配备专职安全管理人员；

10、按需要提取安全生产费用，并建立台账；

11、企业员工依法参加工伤保险；

12、实行领导带班制度

3、风险管理

1、制定风险评价管理制度，并进行风险评价；

2、建立隐患治理台账；

3、经辨识无重大危险源，无重大事故隐患；

4、制定变更管理制度；

5、制定供应商管理制度；

4、管理制度

1、制定健全安全生产规章制度；

2、编制岗位操作规程；

3、定期对企业员工进行培训。

5、培训教育

1、制定安全培训教育制度，并严格执行；

2、定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划；

3、定期组织教育培训，并保证所需人员和资金；

4、建立从业人员安全培训教育档案；

5、对培训教育效果进行评价，有记录；

6、主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，并取得培训证书；

7、其他从业人员经企业内部培训、考核合格后上岗；

8、特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证；

9、管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动，有记录；

10、从业人员均接受三级安全培训教育并考核合格。

6、生产设施及工艺安全

1、制定“三同时”管理制度，请有资质的单位进行设计、施工和验收；

2、未采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料等，未采用未经论证的工艺，无新开发的化学品生产工艺；

3、已安装自动化控制系统，设超温、超压、报警等联锁装置；

4、建立安全设施台账，并定期进行检查、维护，有记录；

5、已建立设备档案；

6、特种设备有使用登记证，并定期进行检测，且无报废特种设备；

7、特种设备有维护保养记录；

8、安全附件定期检测；

9、关键装置和重点部位实行联系点管理；

10、设备维修制定方案，办理相关交付手续；

11、制定设备的检维修管理制度，并严格执行，有记录；

12、防护距离符合要求；

7、作业安全

1、实行作业证管理制度；

2、作业现场有醒目的安全警示标示、职业危害警示标示；

3、醒目位置设置职业危害告知牌；

4、已设置风向标；

5、已配备安全防护设施；

6、作业环境整洁；

7、进入厂区车辆配有阻火帽；

8、制定承包商管理制度，有安全协议；

9、作业场所未设生活设施，未住人。

8、职业健康

1、识别职业危害因素，作业场所职业病危害因素已申报，有回执；

2、制定职业危害防治计划和实施方案；

3、建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；

4、有毒物品作业场所与生活区分开；

5、已设置洗眼器、报警器等防护设施；

6、定期进行职业病危害因素检测，并将检测结果告知员工；

7、接害人员定期接受建业健康检查；

8、为员工配备合格的劳动防护用品；

9、危险化学品

1、对所有危险化学品进行普查，建立危险化学品档案；

2、编制产品安全技术说明书和安全标签；

3、索取原料安全技术说明书和安全标签；

4、对危险化学品进行登记，有登记证；

5、建立危险化学品出入库台账；

10、事故与应急

1、建立应急指挥系统，制定应急救援预案，成立应急队伍；

2、设立应急电话；

3、配备足够的应急救援器材；

4、建立应急通讯网络；

5、对应急救援器材进行定期维护保养；

6、定期进行应急演练，有演练记录；

7、应急预案已在安监部门备案；

8、承包商事故纳入企业事故管理；

9、无事故瞒报、谎报、拖延不报现场。

11、检查与自评

1、严格执行安全检查管理制度；

2、制定整改措施，落实时间、责任人，对整改情况进行验证；

3、制定定期自评制度，编制自评报告。

12、本地区的要求

1、制定相关的管理制度

7.2整改建议

按照评审标准查找出企业的存在隐患，汇总并提出整改建议。

存在问题

整改建议

8、整改计划

被评审单位针对标准化评审小组提出的不符合项，依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准，在进行全面自查的基础上，按照“五落实”原则制定了整改计划，具体措施建表。

项目内容

不符合项

整改要求

责任部门

责任人

完成时间

复查人

9、评审得分汇总表

考评类目

标准分

实得分

扣分

1.安全生产目标

2.组织机构和职责

3.安全投入

4.法律法规与安全管理制度

5.教育培训

6.生产设备设施

7.作业安全

8.隐患排查和治理

9.重大危险源监控

10.职业健康

11.应急救援

12.事故报告、调查和处理

13.绩效评定和持续改进

否决项得分

是□否□满分

评审分

小计

总分

空项分

应得分

按百分制换算后得分

等级

评审组签字

年月日

10、评审结论

10.1法律法规符合性

被评审单位标准化系统符合国家、省有关法律法规、标准、规章、规范的要求，系统运行后能够达到安全生产的目的。

10.2安全生产标准化系统的有效性

10.2.1安全生产标准化工作是落实企业安全生产主体责任的必要途径。

企业是安全生产的责任主体，也是安全生产标准化建设的主体，通过加强企业每个岗位和环节的安全生产标准化建设，不断提高安全管理水平，促进企业安全生产主体责任落实到位。

10.2.2安全生产标准化工作是强化企业安全生产基础工作的长效制度。

安全生产标准化建设涵盖了增强人员安全素质、提高装备设施水平、改善作业环境、强化岗位责任落实等各个方面，是一项长期的、基础性的系统工程，有利于全面促进企业提高安全生产保障水平。

10.2.3安全生产标准化工作是有效防范事故发生的重要手段。

深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员的安全行为，提高机械化和信息化水平，促进现场各类隐患的排查治理，推进安全生产长效机制建设，有效防范和坚决遏制事故发生，促进全国安全生产状况持续稳定好转。

10.2.4通过安全生产标准化建设，加强安全教育培训，强化安全意识、技术操作和防范技能，杜绝“三违”；

加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件；

实现岗位达标、专业达标和企业达标，各行业（领域）企业的安全生产水平明显提高，安全管理和事故防范能力明显增强。

10.3评审分值

被评审单位标准化评审最终得分为多少分值（保留2位小数），达到安全生产标准化几级要求。

10.4建议

安全生产标准化的重要步骤是创建、运行和持续改进，是一项长期工作。

企业在达标后，每年需要进行自评工作，通过不断运行来检验其建设效果。

企业对于建设、自评和评审过程中存在的问题、隐患要及时进行整改，不断改善企业安全生产绩效，提升安全管理水平，做到持续改进。

11、附件

（1）企业安全生产标准化评审委托书

（2）评审申请文件审查报告

（3）评审方案

（4）首次会议签到表

（5）末次会议签到表

（6）评分表

（7）整改计划表

（8）评审真实性及保密性承诺

（9）申请单位对评审报告的确认意见

（10）评审照片（其中包括评审人员在被评审企业评审活动的影像资料。

影像资料至少有：

评审组全体人员在厂门口合影、首次会议照片、评审人员现场评审照片、末次会议照片。

照片彩色打印并装订在评审报告附录中。

）以及廊坊市局的相关要求。

（11）评审单位现场评审过程监督记录。

12、格式要求

12.1《企业安全生产标准化评审报告》格式规定

（1）封面页（附件1）。

（2）评审单位资质（影印件）。

（3）评审报告审核页（附件2）。

（4）评审报告表（附件3）。

（5）目录：

先列报告正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件的起始页码，各正文和附件页码应当连续编排。

（6）正文。

（7）附录：

提供相关复印件，要求印制清晰，内容不漏印。

12.2字号和字体

12.2.1正文和附件：

一级章目标题：

三号黑体字,二级章节：

四号黑体字，三级标题：

加粗四号仿宋体；

正文：

4号仿宋体字，行间距25，字间距为标准，字号根据版面可适当调整；

表格：

表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。

12.2.2页眉、页脚：

小五宋体字。

页眉是申请单位报告名称，页脚是评审单位名称和页码编号。

12.2.3排版和装订：

报告内容采用A4白色胶版纸（70g以上），纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下边距2.0厘米；

左侧胶装。

河北xxxx有限公司（一号华文中宋）

安全生产标准化评审报告

（小初黑体）

（以下空白处字体为三号仿宋字）

评审单位：

（评审单位名称及盖章）

评审行业：

专业：

评审性质：

等级：

评审日期：

年月日至年月日

报告编号:

河北省安全生产监督管理局制

河北xxxx有限公司

（二号华文中宋）

xxxx公司

法人代表：

评审人员组成

姓名

技术职务/职务

资质证书号

签名

质量控制负责人

报告书编写人

报告审核人

报告签发人

评审报告表

评审单位情况

评审单位

单位地址

主要负责人

电话

手机

联系人

传真

电子信箱

评审小组成员

姓名

单位/职务/职称

证书编号

组长

成员

申请单位情况

申请单位

法定代表人

评审结果

评审等级：

□一级 

□二级 

□三级

评审评分：

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

注：

评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。

评审申请文件审查报告

申请单位名称：

审查的文件附件数：

份

文件审查描述：

（企业提交申请材料的真实性、符合性描述）

文件审查人：

文件审查结论：

□文件无原则问题，可以进行现场评审。

□文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。

□不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进

行现场审核。

评审组长：

评审方案

共2页

第1页

评审计划

受评审方

企业名称：

评审地址：

受评审方代表：

电话：

传真：

评审范围

评审

依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《河北省安全生产条例》

3、《危险化学品从业单位安全生产标准化评定标准》

4、企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件等。

评审目的

安全生产标准化企业的标准。

评审日期

性别

组内任务

证书/聘书

联系电话

首次会议：

年月日请受评审方有关人员参加

评审情况通报会：

年月日请受评审方领导及负责人员参加

末次会议：

评审组长（签字）：

批准人（签字）：

第2页

评审计划

评审组

职能单元/场所/有关会议

涉及的标准要求/过程/活动