最新版质量手册Word下载.docx
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应付风险和机缘的方法
质量目标及其实现的策划
变更的策划
7支持
资源
7.1.1总那么
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4进程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
能力
意识
沟通
成文信息
7.5.1总那么
7.5.2创建和更新
7.5.3成文信息的操纵
8运行
运行策划和操纵
产品和效劳的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和效劳有关要求的确信
8.2.3与产品和效劳有关要求的评审
8.2.4产品和效劳要求的更改
产品和效劳的设计和开发
8.3.1总那么
8.3.2设计和开发的策划
8.3.3设计和开发的输入
8.3.4设计和开发的操纵
8.3.5设计和开发的输出
8.3.6设计和开发的更改
外部提供进程、产品和效劳的操纵
8.4.1总那么
8.4.2操纵类型与程度
8.4.3外部供方信息
生产和效劳提供
8.5.1生产和效劳提供的操纵
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6更改操纵
产品和效劳的放行
不合格输出的操纵
9绩效评判
监视、测量、分析和评判
9.1.1总那么
9.1.2顾客中意
9.1.3分析与评判
内部审核
治理评审
10改良
不合格与纠正方法
持续改良
附件1程序文件清单
附件2公司结构图
附件3质量治理体系职能分派表
附录4职责和权限
附录5工艺流程图
颁布令
为提高公司整体绩效，推动可持续进展，树立良好的企业形象，增强社会信誉和市场竞争力，依照ISO9001：
2021《质量治理体系要求》及国家相关法律法规，结合公司实际情形，并充分考虑公司相关方的需求和期望、产品和效劳的要求编写了《质量手册》，论述了公司质量治理体系的操纵活动和要求，现予以公布实施。
《质量手册》是纲领性文件，《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，作业文件是《质量手册》和《程序文件》的支持性文件。
本手册是本公司质量治理体系运行所遵循的法规性文件，是质量治理的依据。
《质量手册》同时仍是本公司对外做出的许诺。
ISO19001：
2021质量治理体系的实施旨在统一治理全公司的质量治理活动，证明公司具有稳固地提供知足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和效劳的能力，并通过体系的有效应用，增强顾客中意。
为此，要求全公司各部门人员自文件发布之日起认真公司学习贯彻，正式生效后必需严格执行。
本手册于2017年1月4日发布，2017年1月4日起实施。
此令
总领导：
2017年1月4日
一、质量方针：
顾客至上，优质高效，持续改良、争创一流。
释义:
顾客至上：
确保产品和效劳质量，提高社会信费用，知足顾客要求。
优质高效：
秉承科技领先的宗旨，在生产经营进程中，采取科学严谨的治理，慢慢使生产经
营的治理制度化、标准化、提高工作效率，确保产品合格率、履约率，实现持续改良。
持续改良：
在生产经营进程中，不断发觉问题、解决问题，使产品质量和企业治理水平不断
提高，实现持续改良，使企业在市场竞争中处于不败之地。
争创一流：
以先进的技术、良好的信誉，标准的治理，争创行业领先，知足法律法规、顾客要求和持续改良等许诺。
二、质量目标：
一、产品一次交验合格率95%以上；
2、顾客中意率95%以上。
为实现公司的质量方针，公司应制定总的质量目标，而且与质量治理相关的职能部门应依照总目标进行分解，转化为本部门的年度目标，为此公司专门制定了《质量目标操纵打算》。
总质量目标是公司最近几年能够实现的目标，每次治理评审会应评审目标的完成情形，并及时变更质量目标，以适应质量治理体系的要求和本公司的实际情形。
前言
手册说明
本手册依照ISO9001:
2021标准要求编写,用于证明公司具有以下知足质量治理体系要求的能力：
a）具有持续地提供知足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和效劳的能力；
b）通过体系的有效应用，包括体系改良的进程，和保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客中意；
本手册是本公司质量治理的纲领性、法规性文件,经公司总领导批准后生效,任何部门及个人必需遵循执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放操纵形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥帖保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。
质量手册每一年由公司组织评审一次，假设公司总领导以为有必要时也可随时公司评审，质量手册的治理执行本公司《文件操纵程序》的规定。
公司质量治理体系范围：
金属制品的涂装加工与效劳
标准不适用条款说明：
本公司体系无不适用条款，特此说明。
外包：
本公司目前无外包进程。
标准性引用文件
ISO9000:
2021质量治理体系—基础和术语
术语和概念
本手册采纳ISO9000:
2021《质量治理体系—基础和术语》中的术语和概念
公司环境
明白得公司及其环境
公司总领导应确信与本公司质量目标和战略方向相关并阻碍实现质量治理体系预期结果的各类内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地域和本地的各类法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等）。
这些因素能够包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司按期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
具体见《公司环境分析操纵程序》。
明白得相关方的需求和期望
公司应确信：
a）与质量治理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应付这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于明白得和持续知足相关方的需求和期望。
公司应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--业主，股东；
--银行；
--外部供给商；
--雇员及其他为公司工作者；
--法律法规及监管机关；
--地址社区集体；
--非政府公司；
。
明白得相关方的需求和期望能够帮忙本公司更好的成立清楚的方针和目标，做到目的明确。
知足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
具体见《相关方需求和期望操纵程序》。
确信质量治理体系的范围
公司应明确质量治理体系的边界和适用性，以确信其范围。
在确信质量治理体系范围时，公司应考虑：
a）各类内部和外部因素，见本手册；
b）相关方的要求，见本手册；
C）公司的产品和效劳。
本公司质量治理体系的范围为见本手册和。
质量治理体系及其进程
4.4.1本公司确保依照本标准的要求，成立、实施、维持和持续改良质量治理体系，包括所需进程及其彼此作用。
本公司应确信质量治理体系所需的进程及其在整个公司中的应用，且应：
a）确信这些进程所需的输入和期望的输出；
b）确信这些进程的顺序和彼此作用；
c）确信和应用所需的准那么和方式（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些进程的运行和有效操纵；
d）确信这些进程所需的资源并确保其可用性；
e）规定与这些进程相关的的责任和权限；
f）依照的要求确信的风险和机缘；
g）评判这些进程并实施所需的变更，以确保实现这些进程的预期结果；
h）改良进程和质量治理体系。
4.4.2在必要的范围和程度上，公司应：
a）维持成文信息以支持进程运行；
b）保留确信其进程按策划进行的成文信息。
5领导作用
领导作用和许诺
5.1.1总那么
公司总领导应证明其对证量治理体系的领导作用和许诺，通过：
a）对证量治理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量治理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一致；
c）确保质量治理体系要求融入公司的业务进程；
d）增进利用进程方式和基于风险的思维；
e）确保取得质量治理体系所需的资源是可用的；
f）沟通有效的质量治理和符合质量治理体系要求的重要性；
g）确保实现质量治理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工尽力提高质量治理体系的有效性做出奉献；
i）推动改良；
j）支持其他治理者在其职责范围内发挥领导作用。
5.1.2以顾客为关注核心
公司总领导应证明其以顾客为关注核心的领导作用和许诺，通过：
a）确信、明白得并持续知足顾客要求和适用的法律法规要求；
b）确信和应付能够阻碍产品、效劳符合性和增强顾客中意能力的风险和机缘；
c）始终致力于增强顾客中意。
质量方针
5.2.1制定质量方针
公司总领导应制定、实施和维持质量方针，方针应：
适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
b）为制定质量目标提供框架
c）包括知足适用要求的许诺；
d）包括持续改良质量治理体系的许诺。
经充分考虑本公司特点，本公司质量方针见本手册章
5.2.2沟通质量方针
质量方针应：
a）作为成文信息，可取得并维持；
b）在公司内取得沟通、明白得和应用
c）适宜时，可为有关相关方所获取。
公司内的职位、职责和权限
为了有效的实施质量治理，本公司确信了公司组织机构设置（见附件2），规定了各级各职位人员职责、权限和彼此关系，编制了各职能部门的职能分派表（附件3），同时确信了各部门职责和权限（附录4），对本公司各要紧职位职责权限进行了确信，并在公司内对各级员工进行了必要的转达
，以：
a）确保质量治理体系符合ISO9001：
2021标准的要求；
b）确保各进程取得其预期输出；
c）报告质量治理体系绩效及其改良机缘（见），专门向公司总领导报告；
d）确保在整个公司推动以顾客为关注核心；
e）确保在策划和实施质量治理体系变更时，维持其完整性。
6策划
应付风险和机缘的方法
6.1.1在策划质量治理体系时，公司应考虑所提及的因素和所提及的要求，并确信需要应付的风险和机缘，以：
a）确保质量治理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利阻碍；
c）幸免和减少不利阻碍；
d）实现改良。
6.1.2公司应策划：
a）应付这些风险和机缘的方法；
b）如何：
1）在质量治理体系进程中整归并实施这些方法（见）；
2）评判这些方法的有效性。
应付风险和机缘的方法应与其对产品和效劳符合性的潜在阻碍相适应。
具体见《风险和机缘操纵程序》。
质量目标及其实现的策划
6.2.1公司应对质量治理体系所需的相关职能、层次和进程设定质量目标。
质量目标应：
a）与质量方针维持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与提供合格产品和效劳和增强顾客中意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
依照公司产品和效劳特点，公司确信了质量目标，具体见本手册。
6.2.2策划如何实现质量目标时，公司应确信：
a）采取的方法；
b）需要的资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评判结果。
变更的策划
当公司确信需要对质量治理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见）。
公司应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量治理体系的完整性；
c）资源的可取得性；
d）责任和权限的分派与再分派。
7支持
资源
公司应确信并提供为成立、实施、维持和持续改良质量治理体系所需的资源。
a）现有内部资源的能力和局限性；
b）需要从外部供方获取的资源。
本公司负责确信并提供所需要的人员，以有效实施质量治理体系并运行和操纵其进程，具体见《职位任职资格及要求》。
生产部应确信、提供和保护进程运行所需的基础设施，以取得合格产品和效劳。
基础设施可包括：
a）建筑物和相关的设施；
b）设备（包括硬件和软件）；
c）运输资源；
d）信息和通信技术。
具体见《基础设施操纵程序》。
公司应确信、提供并保护所需的环境，以运行进程，并取得合格产品和效劳。
适当的进程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：
a）社会因素（如不歧视、和谐稳固、无对抗）；
b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感爱惜）；
c）物理因素（温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等）
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总那么
当利用监视或测量活动来验证产品和效劳符合要求时，质检应确信并提供确保结果有效和靠得居处需的资源。
质检应确保所提供的资源：
a）适合特定类型的监视和测量活动；
b）取得适当的保护，以确维持续适合其用途。
化验室应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。
7.1.5.2测量溯源
当要求测量溯源时，或公司以为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，那么测量设备应：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，依照规定的时刻距离或在利用前进行检定或校准，或二者都进行。
当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；
b）予以标识，以确信其校准状态；
c）予以爱惜，避免由于调整、损坏或衰减所致使的校准状态和随后的测量结果的实效。
当发觉测量设备不符合预期用途时，化验室应确信以往测量结果的有效性是不是受到不利阻碍，必要时，采取适当的纠正方法。
监视和测量资源治理具体见《监视和测量资源操纵程序》。
7.1.6公司知识
公司办公室应确信必要的知识，以运行进程，并取得合格产品和效劳。
这些知识应予以维持，并在需要范围内可取得。
为应付不断转变的需求和进展趋势，公司应考虑现有的知识，确信如何获取更多必要的知识，并进行更新。
公司知识是从其体会中取得的特定知识，是实现公司目标所利用的共享信息。
公司知识能够基于：
a）内部资源（如：
知识产权、从体会取得的知识、从失败和成功项目中取得的教训、获取和分享未形成文件的知识和体会、进程、产品和效劳的改良结果）；
b）外部资源（如：
标准、学术交流、专业会议和从顾客和外部供方搜集的知识）。
具体见《公司知识操纵程序》。
能力
公司应：
a）确信其操纵范围内的人员所具有的能力，这些人员从事的工作阻碍质量治理体系绩效和有效性；
b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具有所需能力；
c）适历时，采取方法取得所需的能力，并评判方法的有效性；
d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
具体见《人力资源操纵程序》。
具体实施由办公室负责。
意识
公司应确保其操纵范围内的相关工作人员知晓：
a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对证量治理体系有效性的奉献，包括改良质量绩效的益处；
d）不符合质量治理体系要求的后果。
沟通
公司办公室应确信与质量治理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通什么；
b）何时沟通；
c）与谁沟通；
d）如何沟通；
e）由谁负责。
具体见《信息交流操纵程序》。
成文信息
7.5.1总那么
7.5.1.1公司的质量治理体系应包括：
a）标准要求的成文信息；
b）公司确信的为确保质量治理体系有效性所需的成文信息。
质量治理体系成文信息的多少与详略程度应考虑：
a）本公司的规模，和活动、进程、产品和效劳的类型；
b）进程的复杂程度及其彼此作用；
c）人员的能力。
7.5.1.2本公司目前的成文信息（）如图一）：
质量手册
程序文件
作业文件
表格及质量记录
公司质量治理体系文件结构图
公司的质量体系文件能够采纳任何形式或类型的媒介，如纸张、运算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件，也能够是它们的组合。
7.5.1.3质量手册
为了贯彻本公司的质量方针和目标，说明质量治理体系，明确阻碍质量的治理、执行和验证（或评审）工作人员的职责、权限和彼此关系，特编制质量手册。
质量手册经总领导批准发布实施，各级领导和全部员工都应严格执行。
质量手册应随质量方针和质量目标的改变和质量治理理论和实践的不断改良，并依照公司实际情形的转变做某些必要的修改和调整。
质量手册的内容包括：
◇质量治理体系的范围，包括任何不适用的内容和合法的理由；
◇程序文件的内容或对其的引用；
◇对证量治理体系中进程顺序和彼此作用的描述。
7.5.2创建和更新
在创建和更新成文信息时，公司应确保适当的：
a）标识和说明（例如：
题目、日期、作者、索引编号等）；
b）格式（例如：
语言、软件版本、图示）和媒介（例如：
纸质、电子格式）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
7.5.3成文信息的操纵
7.5.3.1办公室应操纵质量治理体系和本标准所要求的成文信息，以确保：
a）在需求的场合和机会，都可取得并利用；
b）予以妥帖爱惜（如避免失密、不妥利用或不完整）。
7.5.3.2为操纵成文信息，适历时，公司应关注以下活动：
a）分发、访问、检索和利用；
b）贮存和防护，包括维持可读性；
c）变更操纵（如：
版本操纵）；
d）保留和处置。
计谋划和运行质量治理体系所必需的来自外部的原始的成文信息，公司应进行适当识别和操纵。
具体见《文件操纵程序》和《记录操纵程序》。
8运行
运行策划和操纵
公司生产部应通过采取以下方法，策划、实施和操纵知足产品和效劳要求所需的进程（见），并实施第6章确信的方法：
a）确信产品和效劳的要求；
b）成立以下准那么：
1）进程；
2）产品和效劳接收。
c）确信符合产品和效劳要求所需的资源；
d）依照准那么实施进程操纵；
e）在必要的范围和程度上，确信并维持、保留成文信息：
1）证明进程已经按策划进行；
2）证明产品和效劳符合要求。
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应操纵有策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取方法排除不利阻碍。
公司应确保外包进程取得操纵（见）。
产品和效劳要求
8.2.1顾客沟通
销售部负责与顾客沟通，应包括：
a）提供与产品和效劳有关的信息；
b）问询，合同或定单的处置，包括更改；
c）获取顾客关于产品和效劳的反馈，包括顾客抱怨；
d）顾客财产的处置和操纵；
e）关系重大时，制定有关应急方法的特定要求。
8.2.2与产品和效劳有关的要求的确信
在确信提供给顾客的产品和效劳的要求时，销售部应确保：
a）产品和效劳要求取得确信，包括：
1）适用的法律法规要求；
2）公司以为必要的要求。
b）对其所提供的产品和效劳，能够知足公司所宣称的要求。
8.2.3与产品和效劳有关的要求的评审
8.2.3.1销售部应确保有能力知足向顾客提供的产品和效劳的要求，销售部应在向顾客许诺提供产品和效劳之前实施评审，包括：
a）顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；
b）顾客尽管没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；
c）公司规定的要求；
d）适用于产品和效劳的法律法规要求；
e）与以前表述不一致的合同或定单的要求。
公司应确保与以前规定不一致的合同或定单要求已取得解决。
假设顾客没有提供形成文件的要求，公司应在同意顾客要求前前应付顾客要求进行确认。
8.2.3.2适历时，销售部应保留以下方面的成文信息：
a）评审结果；
b）产品和效劳的任何新要求。
8.2.4产品和效劳要求的变更
假设产品和效劳要求发生变更，销售部应确保相关的成文信息取得修改，并确保相关人员明白已变更的要求。
具体见《产品和效劳的要求操纵程序》
产品和效劳的设计和开发
8.3.1总那么
公司应成立、实施和维持设计和开发进程，以便确保后续的产品和效劳的提供。
8.3.2设计和开发策划
在确信设计和开发的各个时期及其操纵时，公司应考虑：
a）设计和开发活动的性质、持续时刻和复杂程度；
b）所需的进程时期，包括适用的设计和开发评审；
d）设计和开发进程涉及的职责和权限；
e）产品和效劳的设计和开发所需的内部和外部资源；
f）设计和开发进程参与人员之间接口的操纵需求；
g）顾客和利用者参与设计和开发进程的需求；
h）后续的产品和效劳提供的要求；
i）顾客和其他相关方期望的设计和开发进程得操纵水平；
j）证明已知足设计和开发要求所需的成文信息。
8.3.3设计和开发的输入
公司应针对具体类型的产品和效劳，确信设计和开发的的大体要求，公司应考虑：
a）功能和性能要求；
b）来自以前类似设计和开发活动的信息；
c）法律法规要求；
d）公司许诺执行的标准或行业标准；
e）产品和效劳的性质引发的潜在失效后果。
输入应知足设计和开发目的，完整而且清楚。
设计和开发输入的矛盾应予以解决。
公司应维持设计和开发输入的成文信息。
8.3.4设计和开发操纵
公司应付设计和开发进程进行操纵以确保：
a）规定拟取得的结果；
b）实施评审，以评判设计和开发结果知足要求的能力；
c）实施验证活动，以确保设计和开发的输出知足输入的要求；
d）实施确认活动，以确保产品和效劳能够知足规定的利用要求或预期用途要求；
e）对评审、验证和确认活动中确信的问题采取必要的方法；
f）保留这些活动的成文信息。
注：
设计
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