项目经理部文档管理制度文档格式.docx

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F册：

设计变更和工程签证

设计变更（F1）

技术核定单（F2）

工程签证（F3）

G册：

计划管理

总进度控制计划（G1）

施工图纸交付计划（G2）

甲供材料进场计划（G3）

总进度计划（施工单位）（G4）

月计划（施工单位）（G5）

周计划（施工单位）（G6）

H册：

作业指导书

工程管理指导书（H1）

成本管理指导书（H2）

Ｉ册：

材料设备管理

封样登记一览表（I1）

收（调）料单（I2）

设备调试验收记录（I3）

J册：

进度款支付

工程付款台帐（J1）

扣款通知单（J2）

奖/罚款通知单（J3）

K册：

会议纪要

公司每月工程例会纪要（K1）

公司现场工作协调会纪要（K2）

甲方召集专题会议纪要（K3）

L册：

后勤管理

考勤表（L1）

项目经理部固定资产登记表（L2）

其他文件（L3）

第四条

第五条文件索引目录

项目经理部文件按上述方法进行分类，每个文件夹须有《文件卷目总索引》、《文件卷索引表》、《文件目录表》此三级索引表，以便对归档文件进行检索。

《文件卷目总索引表》列明归档文件各卷目编号及名称，贴于文件夹外，以便于检索；

《文件卷索引表》列明本卷归档文件的分类及名目；

《文件目录表》作为质量记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。

第六条文件夹标签

文件须以文件夹分类存放，文件夹侧面以标签进行标识。

标签上须标明项目名称、卷目名称及卷目编号。

各文件夹按卷目编号进行排放。

第七条移交公司文件

工程完工后在项目经理部撤消时，项目经理部需将上述十二册内容移交工程管理部。

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施工组织设计内部审批表

编号：

项目

名称

施工单位

编制人

编制日期

月日

监

理

公

司

审

批

相关专业监理工程师意见：

总监意见：

项

目

经

部

相关专业工程师意见：

项目经理意见：

成

本

管

相关工程师意见：

部门经理意见：

工

程

工程部经理意见：

说明：

1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。

2.未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工。

项目管理控制表单

1、河南九环施工组织设计内部审批表

2、监理人员登记表

3、施工单位管理人员登记表

4、合同登记汇总表

5、施工合同台帐

6、施工合同移交记录单

7、施工合同总结报告

8、施工日记

9、公司内部来往文件表

10、项目合同（协议）审批表

11、特急项目合同（协议）审批表

12、项目付款审批表

13、文电阅处单

工程总监意见：

2、监理人员登记表

项目经理部名称

监理单位名称编号：

SHVK-EMD-PM-B--002

序号

姓名

年龄

职务

学历

专业

职称

参加工作时间

从事监理工作时间

进场时间

离开时间

备注

3、施工单位管理人员登记表

项目经理部：

施工单位：

编号：

SHVK-EMD-PM-B--003

从事施工工作时间

4、施工合同登记汇总表

项目部：

编号：

SHVK-EMD-PM-B--004

合同编号

合同名称

开工日期

竣工日期

合同造价

合同竣工日期

合同责任人

5、施工合同台帐

SHVK-EMD-PM-B–005

工程名称

起止时间

责任人

配合单位

施工现场负责人

监理公司

监理现场负责人

工程进度

工程主要部位的进度情况：

进度分析：

追赶进度的措施：

（如有专题会议注明会议纪要编号）

监理单位工作情况

人员到位情况：

本阶段主要工作内容：

工程款支付情况

本阶段工程款支付数额：

工程款支付累计数额：

工程款支付数额占合同总价百分比：

成本变化情况

本阶段设计变更：

（份数及编号）

本阶段工程签证：

本阶段技术核定单：

成本变化原因分析：

工程质量评估

工程中存在的问题：

质量情况评述：

审核归档

填表人：

时间：

审核人：

归档人：

注：

本表根据合同的工期每半月或一月统计一次

6、合同移交记录单

SHVK-EMD-PM-B--006

合同情况描述

移交资料清单

合同责任人对工程情况评述

合同存在的问题和提醒注意的事项

移交人签字

接受人签收

7、施工合同总结报告

SHVK-EMD-PM-B–007

合同情况描述

计划进度

合同成本

质量目标

合同完成实际情况

实际进度与原因分析

成本变化及原因分析

质量情况及原因分析

其它情况

施工单位和监理单位评述

经验、教训总结

项目部对主办人的综合评价

8项目施工日记

SHVK-EMD-PM-B--008

项目名称

标段

记录人

年月日

气温：

最高℃

气候：

上午

星期

最低℃

下午

主要施工内容

承、分包方

进退场

图纸收发记录

文件往来记录

质量查验情况

安全、场容

发生停工记录

现场会议

现场签证内容

及编号

现场指令

及反馈情况

甲供材料

进场记录

工程款签付

其他

9、项目合同（协议）审批表

年项目合同号

主办人

合作方

合同价（含下浮）：

是否招投标：

下浮率：

职责及意见

主办部门

一、主办

人简述签约原由及过程

二、超过

10万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料

三、与设计有关的费用须经设计部相关人员及其经理签字确认。

部门主办人：

部门负责人：

相关部门负责人：

成本管理部意见

预算主办人审核上报预算及合同条款

主办人：

复核人：

综合管理：

部门负责人：

分管总监

分管总经理

财务部

总经理批示：

10、特急项目合同（协议）审批表

项目名称：

甲方：

乙方：

合同价

主办人简述项目特急原因

主办人：

项目总经理：

工程总监

11、项目工程结算审批表

----年------项目结----号

合同价/零星工程委托价

送审价

结算价

核减（增）额

主办部门职责及意见

一、根据合同要求说明工程质量及履约情况

二、提供扣款记录及数量

三、审核资料并移交结算主办人

四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额

五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐

资料管理：

主办人：

六、项目总经理对上述全部内容进行把关

项目总经理：

一．结算主办

人根据合同（零星委托单）办理结算

二、决定是否

送

三、社会审价

若送审，则在

审价后附上审

定单

送社会审价

是：

（）

最终审定价：

否：

一、复核以上

所有内容

结算复核人：

部门负责人：

主

办

门

职

责

及

意

见

合同总价

元

结算金额

扣款金额

保修金额

已付款金额

本次付款

本次付款是否在月资金计划内：

□是□否□是但额度已超元

一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）

二、附上合同（结算）等相应资料

三、付款金额计算过程

四、与设计（其他）有关的费用须经设计部（其他部门）相关人员及其经理签字确认。

（相关部门负责人）：

五、项目总经理对上述内容签字确认。

预算人员从预结算角度审核付款情况

根据合同规定复核项目部提交有关资料及已付款、本次应付款

工程总监意见

分管总经理意见

13、文电阅处单

来文单位

拟文人

收文日期

来文标题

呈办意见

内容提要

部门经理

意见

相关部门

批示

总经理

办理情况

主报

抄送

请有关部室在办理结束后将办理情况填好，原件退回办公室信息管理员处存档。

SVK/YSMD（项目部名称）/C/—001

日期：

发送：

主题：

共页

页眉采用项目部的具体名称

签发人：

抄送：