上海市闵行区度直管绿地养护项目支出绩效跟踪管理报教学提纲Word文件下载.docx
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在一级、二级、三级绿地中包含市级优美景点、景观道路24.45万平方米；
为加强重要区域绿地日常保洁工作，增加重点区域、重要道路绿化保洁费，重点区域、重要道路绿化保洁工作量为33.24万平方米；
绿地养护管理工作主要涉及：
绿地保洁、树木整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等工作。
区财政批复该项目2012年度预算1102.6250万元。
3、项目设立的绩效目标
对照《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发（2010）47号）等相关文件精神对能够量化的目标细化如下：
（1）绿地景观优良率达到82%：
根据闵行区公共绿地考核评分标准及相关管理制度对考核情况进行综合评定。
（2）社会公众满意度达到市民满意度达到80%以上：
对涉及项目的区行政区域内的公众进行社会调查。
（3）优美景点及景观道路保存率100%：
考察项目总体完成情况，现有景观道路数/原有景观道路数、现有优美景点数/原有优美景点数。
（4）病虫害有效防治率达到80%：
绿化所今年病虫害防治重点放在对煤污病的整治。
4、项目绩效目标的考核
制定《闵行区公共绿地养护管理考核细则》，通过日常养护巡查建立巡查记录，通过“月度自查”、“季度考核”和“年度考评”等方式加强管理、督促整改；
注重收集服务对象和受益人的满意度，定期分析投诉资料，查找投诉突出的问题，及时掌握养护不到位的地方；
对投诉地点较集中的区域加大巡查力度，减少投诉率。
本项目在制定计划及实施过程中，注重运用绩效信息的方法改进项目执行效果。
项目绩效跟踪自评结论：
项目总体目标设定明确、资金使用安排合理，绩效目标中病虫害有效防治率根据具体操作情况显示，指标无法量化，建议更改为“病虫害防治覆盖率”。
二、项目组织实施情况
1、项目组织情况
根据闵府办发[2010]47号《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》，我区绿地分为优美景观绿地、一级绿地、二级绿地、三级绿地、林带。
养护经费标准:
优美景观绿地在原有绿地基础上增加2元/平方米/年、一级绿地为8.5元/平方米/年、二级绿地为5.95元/平方米/年、三级绿地为4.73元/平方米/年、林带为4.17元/平方米/年，区财政按标准拨款。
根据闵府抄〔2011〕362号文件精神，目前闵行区直管绿地养护项目由上海神洲绿化实业有限公司、上海西郊园艺有限公司两家转制国有绿化养护企业通过商务谈判的方式签订合同，中标有效期叁年，合同每年签订一次。
其中外环线100米/22.5米林带养护根据闵城指【2009】8号文件（关于闵行区外环线100米和22.5米林带绿化养护与管理协调会议纪要）精神由闵园公司养护。
闵行区绿化管理所负责提供行业指导并对这些绿地的养护质量进行考核，根据考核情况为财政拨付养护费提供依据。
截止2012年9月30日，直管绿化养护实际支出885.1万元，执行率（实际数/预算数）为80.27%。
具体明细见下表：
序号
项目明细内容（按预算或归类）
财政预算
实际到位
执行率（实际数/预算数）
资金
1
一级绿地
1772437.00
1594620
89.97%
2
一级绿地（闵浦二桥红线内,公投移交）
157275.50
141480
89.96%
3
二级绿地
2473545.50
2225160
4
三级绿地
2279987.71
2051190
5
外环林带100米/22.5米林带
2460000.00
1230000
50.00%
6
林带
27701.31
23850
86.10%
7
优美景观及景观道路
489094.00
434700
88.88%
8
重点区域、重要道路绿化保洁
166209.50
79000
47.53%
9
四季花草种植
1200000.00
1071000
89.25%
年度资金统计
11,026,250.52
8851000.00
80.27%
2、项目管理情况
（1）抓制度建设
根据闵行区公共绿地管理的要求，结合属地化公共绿地养护管理模式，制定了闵行区直管养护考核办法、考核细则以及各类专项制度“绿化快速处置机制及工作方案”、“绿化巡查机制及工作方案”等制度进一步明确养护管理工作要求以及奖罚措施等。
（2）抓资金落实
按照“闵行区公共绿地养护管理实施意见”，落实养护经费和管理标准，实现了全区公共绿地养护标准统一化，确保直管公共绿地整洁、环境安全、有序等。
完善绿化养护经费核拨机制，严格落实检查考核制度，实行公共绿地的质量巡查、督查和评估，落实绿化长效管理机制。
（3）抓队伍建设
加强对一线队伍的配置管理，除了定期培训和系列培训外，重点针对热点和难点问题进行专题培训，夯实绿化管理单位的管理基础,提高绿化养护管理的科技含量，特别是加强行道树修剪、花灌木修剪及养护、花坛及花境养护等方面的技能培训，增加新技术、新材料、新工艺、新方法的推广培训，提高技术成果转化，确保技术力量的到位。
同时要求养护单位建立1-2支专业应急队伍，应对各种绿化突发事件的发生，为此我们强化了演习等工作，确保队伍能拉得出、打得响。
（4）抓网格化管理
根据市绿化局相关要求和督查标准，加强绿化林业专业网格化建设。
建立二级巡查网络，以区绿化管理部门和作业单位的技术力量为主，对我区直管绿地、花卉景点等养护情况定期进行巡查，每周不少于3次，发现问题及时通过专门工作平台运行，按照区域、事件重要程度分类处理，有步骤有计划地进行整改和处置。
项目组织实施与实际情况与目标无差异。
三、项目绩效情况
1、项目产出及效果
项目绩效类指标包括项目产出、项目结果两个二级指标。
A：
项目产出
（1）优美景点和景观道路保存率：
闵行区直管绿地在2011年景观道路数9条；
至目前为止景观道路数9条，保存率100%；
2011年优美景点数10块；
至目前为止10块，保存率100%。
（2）病虫害有效防治率：
我所今年病虫害防治重点煤污病整治。
在4月28日召开第一季度养护例会及煤污病整治动员会，将第一季度考核中发现的主要问题以幻灯片形式进行了通报，并做了2012年煤污病治理动员。
5月5日开始开展煤污病药剂防治，我所组织专人对直管绿地以及各镇、街道、莘庄工业区及紫竹园区等属地化绿地中的煤污病防治工作进行了巡查，对防治质量和进度进行跟踪、检查，发现问题现场予以纠正，并反馈相关绿化管理部门。
6月份绿化所与神洲公司开展了煤污病防效检查，防治结果为90.63%。
B：
项目效果
（1）绿化景观优良率：
根据相关管理制度和考核情况综合评定。
闵行区公共绿地考核评分标准（包括景观面貌植物长势、养护管理、重点有害生物防护等）总分100分，列入考核绿地的分数达到80分以上的绿地数占82%。
根据考核记录，考核分数都在85分以上。
（2）社会满意度：
对涉及项目的区行政区域内的公众调查表明，总体满意度为85%。
2、绩效产出指标和效果指标分析
项目产出指标：
包括优美景点及景观道路保存率、病虫害有效防治率。
围绕这两项产出指标,我们在年初制定了闵行区公共绿地养护管理考核细则。
考核方式分为月度自查、季度考核、年度考核。
月度自查：
神洲、西郊、闵行养护公司每月25日前将自查情况报绿化所备案。
时间范围：
上一年11月份—本年度10月份共12次。
季度考核由绿化所组织专业人员按抽查方式对绿地日常养护及阶段性工作情况进行考核。
全年安排4月上旬、6月中下旬、9月中下旬共3次。
年度考核：
由绿容局考核小组按考核内容对直管的绿地养护及管理情况进行全面考核。
时间安排：
11月上旬。
季度、年度考核采取明查方式，涉及检查的街镇绿化部门派员参加；
考核小组轮流邀请养护公司参与对口检查。
分值计算方式为：
月度考核以12个月平均分计算，占全年成绩的40%；
三次季度考核以平均分计算，占全年成绩的30%；
年度考核成绩占全年成绩的30%。
项目效果指标：
包括绿地景观优良率、社会满意度两项指标。
为了确保公共绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区全国绿化模范城区创建成果，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。
我们根据不同的绿地等级制定了相应的养护和考核标准。
随着季相的变化，绿化养护在绿地保洁、树木整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等日常工作侧重点会发生相应的变化。
绿化所设置专门的植保监控点，落实专业植保工程师每月发布植保信息，及时预告病虫害信息，加强有害生物控制。
同时加强对养护公司的技术指导。
在考核方面每季度根据绩效目标制定了季度考核标准。
考核点参考当月市容环境巡查线路（由区爱卫办抽取，每个单位15条道路），考核小组将对道路沿线的绿地养护质量进行综合评价，结果计入年终总评成绩。
社会满意度调查通过问卷方式调查。
共发放510份，共收回510份。
满意度调查对象：
居民、学生随机问卷。
3、项目效果和效益
闵行区2012年度直管绿地养护涉及绿化养护项目年度预算1102.6250万元。
产出及效果良好，在社会效益方面，确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升闵行区全国绿化模范城区创建成果，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。
经济效益方面，虽然暂时无法评估，但根据历年投入情况及社会调查的反馈情况，得出项目为保持闵行区精神面貌及生活环境等方面得到了社会公众的好评，且项目的可持续发展性强。
4、项目绩效目标分析说明
（1）完成较好的目标和指标：
闵行区直管绿地养护项目的各项目标均按计划实施且实际完成情况符合既定目标。
完成较好的项目包括：
一级绿地、一级绿地（闵浦二桥红线内，公投移交）二级绿地、三级绿地、林带、优美景观及景观道路、四季花草种植。
完成较好的指标包括：
优美景点及景观道路保存率、绿地景观面貌优良率、社会公众满意度。
（2）可能存在问题的目标和指标：
项目在实施过程中对于病虫害有效防治率的指标设定存在异议，根据实际绿地面貌情况，综合数据采集无法准确执行，致使无法具体量化病虫害防治率，建议更改指标名称为病虫害防治覆盖率。
整个项目资金到位率同比2011年较高。
其中子项目中外环林带100米/22.5米林带及重点区域、重要道路绿化保洁两个项目的偏离度为负，但均按照合同约定执行，至年底项目能顺利完成。
采用经过项目前评的效果及产出类指标，通过数据采集、问卷调查和实地访谈，了解到该专项资金使用规范，取得了较为明显的绿地养护效果，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求，总体绩效较好。
四、建设和管理中的主要问题
1、人工、材料等费用受大环境影响，养护资金相对较低。
养护经费标准区财政多年来一直未增加，受大环境影响，人工、材料、机械、药剂费等费用日益增加，养护和管理标准不降低，使养护资金相对减少。
不利于长久管理。
2、市民保护绿化意识不强，造成绿地人为破坏。
3、灾害性天气等不可抗力造成绿地损失。
4、建议区财政提高养护经费标准，跟得上市场变化。
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