供货商分类与管理Word格式文档下载.docx
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1.1供应商的调查
各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；
凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：
公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
1.1.1合格供应商必备条件
1.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。
如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。
如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。
1.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；
有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。
1.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。
（大批量供货商）
1.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。
1.1.2选择原则
1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。
2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。
3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4）公司指定承认的供应商。
5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
6）经以下程序规定评审合格的供应商。
1.2新供应商评价
1.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。
（附件1）
1.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织仓储部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、仓储部人员一起进行。
1.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。
1.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。
（附件2）
1.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。
1.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。
且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。
第四章供货商质量异常的处理
1.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。
并由双方书面确认。
1.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。
经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。
第五章供货商考核标准
第一条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第二条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第三条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。
第四条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。
第五条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：
（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：
品质：
40分。
交期：
25分。
价格：
15分。
服务：
其他：
5分。
（二）评分标准
1、品质评分
质量可靠，技术先进：
36~40分
质量可靠，技术一般：
30~36分
质量基本能满足要求，技术先进：
25~30分
质量、技术基本能满足要求：
20~25分
质量基本不能满足要求：
20分以下
2、交期评分
依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分
价格公平合理，报价迅速：
10分。
价格尚属公平，报价缓慢：
8分。
价格稍微偏高，报价迅速：
6分。
价格稍微偏高，报价缓慢：
3分。
价格甚不合理或报价十分低效：
0分。
4、服务评鉴
1）抱怨处理评分
诚意改善：
尚能诚意改善：
改善诚意不足：
2分。
置之不理：
（2）退货交换行动评分
按期更换：
7分。
偶尔拖延：
经常拖延：
（三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。
60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；
90分以上为优秀供应商，根据公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。
6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。
供应商考核表
供应商编号：
考核周期：
天
供应商名称
联系人
地址及邮编
电话
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30
平均价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场平均价格）×
100%
最低价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场最低价格）×
产品质量
质量合格率（15）
合格件数/抽样件数×
退货率（15）
退货/交货次数×
交货情况
20
交货准时率（10）
准时次数/总交货次数×
按时交货量率（10）
期内实际未交货量/期内应交货量×
服务情况
10
配合度（5）
出现问题时配合解决的速度
信用度（5）
期内失信次数/期内合作总次数×
管理情况
管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面
总分
100
所属等级
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量或给予一定的奖励；
质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核意见
签字确认
12.供应商考核汇总表
编号：
日期：
各项考核分数
价格得分
质量得分
交付得分
服务得分
管理得分
考核人员名单
姓名
部门
总经理审批确认：
供应商筛选评分表
评选考核项目
具体指标
重要性
实际得分
产品质量水平
1．物料、来件的优良品率
5分
2．质量保证体系
3．样品质量
4．对质量问题的处理承诺
交货能力
1．交货的及时性
2．扩大供货的弹性
3．样品的及时性
价格水平
1．优惠程度
4分
2．消化涨价的能力
3．成本下降的空间
技术能力
1．工艺技术的先进性
2．后续研发能力
3．产品设计能力
6分
4．技术问题的反应能力
后援服务
1．零星订货保证
2．配套售后服务能力
3．运输距离
人员配置
1．质量团队
3分
2．员工素质
现有合作状况
1．合同履约率
2．年均供货额外负担和所占比例
3．合作年限
4．合作关系融洽程度
供应商考核评定标准及运用表
考核得分
供应商类别
结果运用
90～100分
一级供应商
优先采购
80～89分
二级供应商
继续合作，但要求其对不足之处予以改善
70～79分
三级供应商
要求其对不足之处予以改善，根据改善后的结果决定是否对其进行采购、减少采购
69分以下
四级供应商
暂停或减少对其的采购数量，并通知供应商提高供货能力，改进供货工作
总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。
它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的，供应商可分为一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级消极淘汰供货商、四级积极淘汰供货商和身份未定供应商。
1、一级供应商指那些对公司有战略意义的供应商。
例如他们提供技术复杂、生产周期长的产品，他们可能是唯一供应商。
他们的存在对公司的存在至关重要。
更换供应商的成本非常高，有些乃至不可能。
对这类供应商应该着眼长远，培养长期关系。
2、二级供应商，提供的产品或服务虽然可在别的供应商处得到，但公司倾向于使用优先供应商。
这是与战略供应商的根本区别。
优先供应商是基于供应商的总体绩效，例如价格、质量、交货、技术、服务、资产管理、流程管理和人员管理等。
二级供应商待遇是挣来的。
例如机械加工件等，有很多供应商都能做，但如果公司优先选择供应商A，把新生意给这个供应商，就是基于A的总体表现。
3、三级供应商，一般是第一次提供产品或服务给公司，对其表现还不够理解，于是给一年的期限来考察。
考察完成，要么升级为二级供应商，要么降为四级供应商。
4、四级消极淘汰供应商，不应该再得到新的产品。
但公司也不积极把现有生意移走。
随着主产品完成生命周期，这样的供应商就自然而然淘汰出局。
对这种供应商要理智对待。
如果绩效还可以的话，不要破坏平衡。
维持相对良好的关系就更重要。
5、四级积极淘汰供应商不但得不到新生意，连现有生意都得移走。
这是供应商管理中最极端的例子。
对这类供应商一定要防止“鱼死网破”的情况。
因为一旦供应商知道自己现有的生意要被移走，有可能采取极端措施，要么抬价，要么中止供货，要么绩效变得很差。
所以，在出手之前，一定要确保你的另一个供货渠道已经开通。
6、身份未定供应商的身份未定问题。
在分析评价之后，要么升级为考察供应商，要么定义为消极淘汰或积极淘汰供应商。
另外，供应商分类的另一目的是公司内部沟通。
例如新生意都给一级或二级供应商，然后再考虑三级供应商，绝不能给淘汰供应商。
这些都应成为书面政策，沟通给公司内各个部门。
当然，在分类供应商时应该征求别的部门的意见。
但一旦决定，整个公司就应执行。
再例如公司应该采用供应商清单上的供应商。
而供应商清单则应基于供应商分类体系。
当然，做为供应商管理部门，要确保各类供应商能达到公司期望。
要不，内部客户的合理期望没法满足，现有的供应商政策可能没法被执行。
总之，内部沟通与制度的制定实施是同等的重要。
第七章附则
第一条本管理制度由采购部负责解释。
第二条本管理制度自印发之日起施行。
第三条本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本制度有抵触的规定以本制度为准
供应商调查表
一、组织状况
1、名称:
2、地址（公司）：
地址（工厂）：
3、业务范围：
4、登记资本：
5、公司登记证：
营业登记证：
6、主要领导人经历及其他经营事业：
7、员工状况：
二、生产状况：
1、主要设备
名称
规格或能力
数量
单价
厂牌
购入日期
2、
3、厂房建筑：
☐标准厂房☐木屋☐公寓、住家☐其他
3、建筑物：
a.工厂面积d.建厂日期
b.办公室面积e.建筑结构
c.仓库面积
4、工作环境
（1）照明
（2）通风
（3）清洁状况
（4）其它
5、目前承制能力及转包情形
产品种类
目前承制
主要转包厂商
备注
年生产量
年生产总值
三、经营状况
1、往来厂商（其客户和原料供应商）
厂商
负责人
地址
往来项目
2、往来银行
银行名称
（注明总分行处）
帐号
徵信记录（本公司填写）
四、经办者意见（本公司填写）
年月日编号：
公司地址
联络人
供
应
产
品
及
能
力
生
规
模
1.设立日期年
2.员工人数
3.组织：
□股份有限□有限□合伙店铺□独资店铺
4.是否为生产者：
□是，□否
5.外包厂商家
销
概
况
1.财务状况
2.生产能力
3.技术
4.品质管理
5.交货概况
审核：
制表：
厂商名称
采购日期
采购项目
数量
金额
信用记录
服务/技术评价
等级
品质
交货
短缺
部门负责人：
编号
单位名称
联系方式
供应物资
审核日期
规格型号
审批：
审核：
制表：
制度名称
发布/废止
附件名称
拟稿部门
拟稿人
拟稿部门意见
拟稿日期
总经理办公室意见
会签部门意见
部门名称：
会签日期
意见：
主管领导意见
总经理办公会审议结果
审议日期
注：
1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明；
2、总经理办公会审议结果由总经理填写。
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