村级管理费项目Word文档格式.docx
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1.资金管理情况
项目
合计
资金情况（单位：
元）
小计
财政专户资金
上级财政补助
自筹
本级财政资金
专项收入
资金概算
预算安排*
1,300,000
实际到位*
实际支出*
结算情况
审价情况
预算执行率（%）*
100
2.资金使用情况
项目支出内容
实际支出数
财政资金支出数
其他资金支出数
村级管理费用
804,000
两委主干报酬
496,000
（三）项目实施情况
1.采购情况
2.项目实施流程
（1）业务类
规划（时间与开展的内容）：
2019年1月1日起至2019年12月31日，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公等
立项（时间与开展的内容）：
2019年1月1日，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公等
招投标（时间与开展的内容）：
不涉及招投标
实施（时间与开展的内容）：
（2）政策类（转移性支出）
招投标阶段：
3.资金管理流程
预算批复单位：
新绛县人民代表大会
资金核拨（相关单位）：
新绛县财政局
资金管理（相关单位）：
资金使用（相关单位）：
项目验收形式：
此项目不存在验收
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：
2019-12-31
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：
4.项目验收情况
5.相关方信息
预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
产权所有者：
运营管理单位：
受益方：
新绛县泉掌镇14个村
二、项目绩效情况
综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：
村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”。
（一）项目投入情况
类型
指标名称
权重
投入管理
预算资金到位率
5
预算资金到位及时性
3
预算执行率
财务管理制度健全性
1
资金使用合规性
项目管理制度健全性
项目管理制度执行有效性
项目立项规范性
立项依据充分性
绩效目标的合理性
20
（二）项目产出情况
产出
村集体经济组织数量
10
村两委主干人数
符合相关要求
村级管理费标准
35
（三）项目结果情况
效果目标
农村各项事业蓬勃发展
人居环境得到改善
群众满意
30
（四）影响力因素
影响力因素
促进乡村振兴
15
三、项目主要经验做法
四、项目管理存在的主要问题
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：
群众满意,95%。
五、进一步加强项目管理的建议
（一）预算安排和执行方面
无
（二）制度建设方面
认真执行各项制度
（三）项目管理方面
（四）资金管理方面
（五）其他方面
逐步规范绩效管理在各个环节的应用
附件1:
综合配置
一级指标
二级指标
指标解释
业绩值
得分
概念解释：
计算公式：
考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。
超目标业绩值（1.0）时，得满分；
不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
100.0%
考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
达标
考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。
考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
健全
考察预算资金的使用规范程度。
项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。
合规
考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
考察项目立项是否有充分的依据。
用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
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