06电子商务2班雷宇 千寻娱乐商业计划书Word下载.docx
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如:
Chinajoy、WCG等来吸引更多游者以及媒体对整个梦幻国度的关注程度。
在长远发展之后可以推出本公司自己的动漫与游戏产业等。
这个园区我们将不采取门票方式，园区内游客购得商品是采用付费方式。
四：
公司管理
1.管理队伍状况
（行政总裁）
郭桢验
CEO向公司的董事会负责，而且是董事会的成员之一。
在公司或组织内部拥有最终的执行经营管理决策的权力。
（运营部总监）
张扬
1、对公司的生产经营有计划权、建议权、否决权、调度权；
2、对下属各职能部门完成任务的情况有考核权；
3、对下属各职能部门经理的工作有指导权和考核权；
4、对总经理决策有建议权。
5、对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任；
6、对公司中、长期发展规划负组织、推动责任；
7、因调研信息严重失真，影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。
8、是董事会的成员之一。
（市场部总监）
雷宇
负责公司行销计划、促进营业人力发展及对外言行宣传事宜。
依公司经营目标及长期计划研订年度营业计划，制定营业人员的培训计划，并编订所需的教材，以提高其能力与素质；
加强对外公共关系以提高公司的知名度；
并负责商品市场的研究与推广，促使销售目标的有效达成。
是董事会成员之一。
（策划部总监）
陈果
1、负责重要项目提案的撰写和提报；
2、根据公司发展战略目标，组织制定营销策略和目标，包括产品策略、价格策略、广告促销策略；
3、负责企业品牌建设和塑造，项目形象包装推广，为项目销售提供支持平台；
4、针对策划工作与公司其他部门沟通；
5、负责策划部的市场研究和指导工作；
6、组织制定和落实各项营销策划管理制度、管理规程；
7、负责制定本部门的工作计划；
8、负责控制部门预算，降低费用成本；
9、完成上级交办的其他任务。
10、是董事会成员之一。
（公关部总监）
辜丽娟
1、在市场营业部（副）总监外出公干或休假期间，全权代理公关部的日常运作（如遇重大事情，须请示行政办）。
2、与市政府，各传媒机构保持良好的关系，及时提供酒店的最新动向资料，努力凝造良好的企业形象。
3、同本地新闻界联系与酒店市场推广计划有关的新闻采访和报到事宜
4、起草有关酒店的新闻报导。
5、在为销售、餐饮或酒店其他部门的促销活动中提供合作和帮助。
6、是董事会成员之一。
（财务部总监）
1、严格执行公司的各项规章制度，控制费用支出。
2、完善内控制度，确保公司财产物资的安全、完整。
3、认真学习专业知识和相关税收法律制度，提高业务水平。
4、执行公司年度利润分配、资金调拨方案、批准公司财务决算报告及预算执行报告
5、负责公司销售业务、借款业务的审批、公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。
6、负责会计档案的调阅、出借及销毁审批。
本公司管理队伍状况是由CEO总管所有部门，管理部门包括有：
市场部、策划部、运营部、公关部、财务部。
2.外部支持
本公司会采用银行贷款以及招商引资的办法来扩大我们的资金，所以我们将会取得的外部支持主要是来源于银行贷款和招商引资。
五：
场地与设施
由于游乐园是个巨大的工程，占地面积也比一般的工程多。
所以我们将会选择荒芜并且足够建立一个大型游乐园的地皮，避免一定买地的麻烦。
我们通过市场调查发现都江堰到邛崃那边的地皮非常荒芜，而且足够建立一个大型游乐园。
并且考察过当地的环境与社会因素，符合我们构建大型游乐园的条件。
设施譬如说过山车等大型娱乐项目安放位置本公司将通过慎重考虑，防止造成火爆等场面。
在游乐园，还有一定的生活设施，比如餐厅、饮料厅、洗手间、礼品店等等。
还有则是道路的修建，道路是游客们通向各种设施的基本保证，没有路游客们是根本无法走到任何设施附近的。
每一种设施建成后，在开通之前先要把路修好。
修路的原则是尽量平直不要乱拐，否则游客们绕来绕去很容易迷路。
在游客云集的地方比如过山车入口附近，路面要加宽（修两条并排的单线路），这样可以减少治安问题。
最终游乐场建好后，要保证从正门入口处的主干道可以通向园中任何一个设施，而且各个设施之间彼此都要相通。
游乐设施的进、出口也要直接用路相连，每一个游乐设施的入口处都必须修建一条排队通道，这也属于道路建设的一部分。
修建排队通道的原则是：
尽量走直线，避免拐弯。
势必要拐时，也要拐大弯，不要拐死弯。
而且在弯角处还应该种植一两棵树木，这样可以提高游客的“快乐度”。
排队通道的长度也有讲究：
太短容易造成设施的上座率不足，太长又会使排队等待的游客们产生烦躁心理。
所以针对这一现象我们将采取一定的方法予以解决。
还将美化环境，因为这对于提高游乐场的档次、增强游客的满意度都是非常有帮助的。
六：
风险
由于游乐园属于巨额投资，所以面临的风险非常多。
譬如说：
（1）贷款银行不肯贷我们要求的数目。
（2）招商引资,投资者不肯投资。
（3）机器故障需要整修。
（4）出现意外事故。
（5）自然风险。
（6）游乐园没有预期经营的好。
（7）股东之间出现利益纠葛。
（8）侵权等官司。
（9）游客来过一次不愿意再尝试。
（10）门票定价不当，达不到预想的人流量，盈利困难。
第三章市场分析
一：
市场介绍
成都作为西南中心城市和现代化大都市，西部人口全国排名第一，但却一直缺乏一个现代化的、与国际消费潮流接轨的游乐园。
千寻娱乐集团之所以斥巨资建造这个具有世界水平的游乐园，就是为了满足市场和全社会对于高品质游乐的需求。
我们将这座梦幻国度建造在都江堰5A级旅游城市。
1．可以通过都江堰5级旅游城市的名气来打造我们的现代化的游乐园。
2．都江堰环境很好，在这座周围没有一所工业型的企业，就更没有污染。
是大家休闲度假的好去处。
3．都江堰周围地皮便宜，经过调查，都江堰在往邛崃和街子古镇那段路上很荒芜。
4．由于5.12地震后，都江堰旅游城市经济损失惨重，在此建造这个现代化游乐园一定会在未来几年使都江堰旅游城市经济得到复苏。
5．政府会给予我们一定的帮助。
6．交通很方便，从成都坐乘私家车不到一小时就能到达。
在未来几年，将会修建成都到青成山的重轨。
二：
目标市场
2007年，成都市全国统筹城乡综合配套改革试验区已获国务院正式批准，成为继上海浦东新区和天津海滨新区之后又一个国家综合配套改革试验区。
成都是中国中西部创业环境最优、人居环境最佳、综合实力最强的现代特大中心城市。
并致力于构建中国中西部的金融中心，欲执中西部“总部经济”之牛耳，目前共有130家世界500强在这里投资兴业，有上百家全球研发中心在这里为世界的改变和科技的进步做着贡献。
由于这里经济水平的上升。
在此我们市场定位娱乐休闲场所，为年轻人寻找刺激、为儿童建造的乐园、为中老年建造了修身养性的地方。
我们相信在这座5A级的旅游城市一定会引起前所未有的激情。
三：
销售策略
千寻娱乐公司在前期通过都江堰5A城市的名气以及青城山为本公司的做宣传，再是利用公交车的车体广告、网络等方式打响本公司的名气。
近两年的主要收入都来自于四川境内，3年以后若经营得当将吸引来更多的川外国外的游客，扩展梦幻国度游乐园的知名度。
我们公司的长期目标是用20多年的时间创造一个中国的迪斯尼。
具有一定的影响力之后本公司将会考虑发展譬如说自己的动画，自己的服饰等方面，扩大本公司涉足方面。
1.实时销售方法
（1）游乐园大门开放几个窗口卖各种票。
团票，半价票，通票等。
（2）娱乐项目进口卖票，主要是各种单票。
（3）与旅游公司取得互利.主要是团票.
（4）与各商家与公司取得联系.主要是年票.
2.产品定位
（1）由于游乐园的主要消费群体是年轻人，所以我们将有一定的针对策略着重对于这些年轻人进行宣传。
（2）许多大部分的中年男人不管是生意人还是白领阶级等，都想给予自己的父母以及伴侣的父母舒适安逸的生活，让他们也有可以放松的场合，享受生活的场合。
并且自身有一定的工作以及其他压力，中年人更偏向于喜欢安静的环境。
并且有些职业女性与家庭妇女需要或者习惯保养，温泉正式一个集合保养与放松的场合。
所以我们修筑的养生温泉主要是供中年男人以及老年人，鱼浴等养颜浴是针对职业女性与家庭妇女。
我们将在这一部分与一些公司达成协议，采取针对性的方式宣传我们的养生温泉与养颜温泉等。
（3）考虑了大部分的群体，当然不可忽视小朋友。
所以针对小朋友的兴趣爱好，游乐园将会开放主题公园，供小朋友游玩，让他们感受童话的世界。
（4）年轻人、小朋友玩过一天也会觉得疲累，中年男女以及老人泡了半天的温泉也该出来溜达溜达，所以我们还将设有一个表演区，让全家人享受天伦之乐。
针对这一部分，我们将会推出套票的形式与单票的形式，让人们在一天的嬉闹之后，放松身心看表演。
（5）休闲区主要是卖一些特色饰品或者供游客享受午餐与晚餐。
这个园区主要是针对于所有的游客。
所以我们将采用广泛的方式来进行宣传。
市场渗透和销售量
从本公司娱乐场所和休闲场所进行渗透。
首先娱乐场所以年轻人为主，经过我们在这类人群中进行调查，我们娱乐场所主要建造以过山车为特色，娱乐场所里还会建造儿童乐园、购物街。
这样不仅能吸引年轻人还能吸引更多的儿童。
在休闲场所里主要以温泉为特色，因为都江堰这里环境优美，没有一点污染。
到这里享受生活的人很多。
据调查，每年国内游乐休闲市场人们正常消费为10多亿，由此我们在四川建造一个西部最大的游乐休闲场所，会使西部经济明显提升。
本公司作为现代化娱乐休闲场所，预计将在未来3年内盈利达到5个亿，使都江堰经济得到一定的恢复。
第四章竞争性分析
竞争者
温江国色天香游乐园
成都游乐园
二、竞争策略或消除壁垒
1.从市场角度看，本公司娱乐休闲场所位处国家5级旅游城市，自然名气就大。
2.从地皮来看，这里土地很荒芜，但是交通很发达。
对于投资并有了一定节省。
3.从地理环境看，都江堰城市环境优美，附近没有任何污染的企业。
4.本娱乐场所以过山车为特色，吸引更多了年轻人。
主题公园主要以动漫卡通为主的游乐园区。
温泉区以养生养颜温泉为特色，因为在四川人很会享受生活，懂得生活，有这个为特色，更能吸引更多的中老年人。
我们的梦幻国度是独一无二的，因为这是一个以特色为主，与国际化接轨的娱乐休闲场所。
所以我们具有竞争优势，具有进入市场的速度。
第五章；
产品与服务
产品品种规划
我们公司没有自己生产产品，属于一种服务型行业。
1.游乐园适合年轻人的场所，属于服务娱乐型行业。
2.休闲场所适合各类人群，这里有温泉、酒店等一些服务型行业。
3.主题公园以及购物街不是服务型行业，但是我们公司实施的是招商引资，我们只是定期收取租金。
4.表演场地属于娱乐型行业，我们会定期在这所场地进行不同的表演：
如魔术、马戏团、歌舞等。
未来产品和服务规划
1.游乐园里面的过山车会定期与世界最知名的过山车制造商Bolliger&
Mabillard公司保持联系，设计出不同的而且更刺激的过山车。
2.休闲场所主要以修身养性为主，从定期进行市场调查人们在各个季节身体情况来定制我们休闲设施，如温泉等。
3.表扬场地，定期在这所场地进行不同的表演如魔术、马戏团歌舞等。
甚至有明星来川开演唱会，我们极力邀请，并不收场地费用。
4.主题公园本来就是以各样主题为主，再加上了游戏动漫为主，并定期开展各样游戏竞技比赛和动漫活动，满足广大游戏动漫爱好者的需求。
第六章市场与营销
市场计划
成都位于四川盆地西部的岷江中游地段，其平原面积和丘陵、山地面积几乎各占一半。
成都市区位于成都平原东部，自古就有都江堰水利工程的灌溉，因此成为“水旱从人，不知饥馑”的“天府之土”。
成都是大西南重要的交通枢纽，经济的发达城市繁荣的景象与沿海城市不相上下，比比皆是。
都江堰是一项伟大的古代水利工程，被称为古代水利的灿烂明珠。
所以都江堰每年都接待不少国内外游客。
而青城山上中国著名的道教名山，道教发源地之一。
每年也是接待不少国内外游客。
梦幻国度修筑在青城山旁可以利用这些自身携带的有利条件进行宣传，从而打响千寻娱乐有限公司梦幻国度的知名度，以便赢来更多的游客游玩。
再加上梦幻国度游乐园具有特色并为全世界先进的器材供游客游玩，自然会让许多游客流连忘返。
并且我们将采用公交车站牌、公交车车身、报纸等方式吸引本土游客，最大限度的让成都等地的四川人了解并认识我们的游乐园。
营销渠道与伙伴
1.营销渠道：
（1）游乐园是建筑道教发源地之一的青城山旁，归属国家5A风景旅游地都江堰。
地理条件优越，环境空气舒适。
首先利用都江堰、青城山的名气为本公司游乐园做好第一步宣传。
着重宣传几大园区的特色店，用于吸引更多的游客游玩。
（2）利用网络创造属于本公司形象气质的网站进行宣传。
可以采取一系列的有关游乐园的活动吸引更多网络游玩者，提高本公司网站点击率。
并开通网上订票等项目，方便游客。
（3）与各大旅游团进行联系，达成协议。
通过带团等方式为我们公司做宣传。
2.销售伙伴
千寻娱乐公司主要都是以娱乐为主的场所，主要的销售伙伴就是各地的旅游团。
3.销售周期
销售周期从大的时间段来说分为初期，成长期，和稳定期。
初期：
先把我们公司推向市场，再经过宣传和经营让本公司的的声誉扩大，逐步的在消费者心里树立好本公司的形象。
成长期：
在开放所有园区之后再在丛中游客反映以及自己自身发现等方式不断修改错误，完善一切设施与游客服务。
致力于做好游乐园，做大游乐园。
稳定期：
当一切都已经完全步入正轨，将开始考虑发展自己的品牌与动画等方式，宣传不可或缺，励志打造成中国的迪斯尼。
4.定价策略
1.产品
（1）游乐园门票：
经过市场调查和对成都附近周围经济水平进行调查，将门票定为120元为通票。
（2）温泉区门票：
（3）主题公园：
（4）表演区门票：
因为表演类型不同，所以门票价钱就不一样。
（5）休闲区：
我们对于这些园区将采取年票、套票、团票、单票、半价票、会员积分制等方式定价。
年票、套票、团票、会员积分制将有一定优惠。
2.服务
游乐园员工有一定的培训课程，以从小事做起，尊重游客，为游客服务为宗旨。
致力于让游客感受到游乐园对他们的尊重以及欢迎，让游客在游乐园有无限的快乐。
市场联络
（1）广告宣传:
通过大型的报社用报纸做宣传、公交车的车身广告、公交车电视广告、公交车站牌、网站宣传、街道灯箱广告、电视媒体等方式进行宣传游乐园。
（2）与旅游公司达成协议，带团等方式宣传游乐园。
（3）与公司高层达成协议，采取年票等或者节假日出游等方式宣传游乐园。
第七章财务计划
收入分析
1年
2年
3年
4年
5年
游乐园门票单价格
120
年游览人数
300万
280万
250万
220万
总计
3．6亿
3．36亿
3亿
2．64亿
温泉门票单价
80
50万
0．4亿
主题公园门票单价
40
35万
0．14亿
表演广场门票单价
30万
0．12亿
铺面出租数量
200
铺面年出租单价
3万
4万
0．06亿
0．08亿
年总收入
4．32亿
4亿
3．74亿
3．38亿
成本分析
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
主营业务成本
0．325亿
0．323亿
0．321亿
0．32亿
销售费用
0．01亿
0．008亿
0．005亿
管理费用
0．02亿
0．015亿
财务费用
0．1512亿
0．5062亿
0．4992亿
0．343亿
0．338亿
0．335亿
损益分析
销售收入
减成本及税金
0．25亿
0．23亿
0．21亿
0．2亿
销售利润
4．07亿
3．77亿
3．53亿
3．18亿
减：
财务费用：
营业利润
3．8998亿
3．5998亿
3．51亿
3．162亿
减所得税
0．7亿
0．5亿
0．3亿
净利润
3．1998亿
3．0998亿
3．21亿
2．862亿
投资回收期
修建期
各年现金净流量
15亿
现金净流量累积
11．9002
8．7004
5．4904
2．6284
0．2336
附录:
公司背景与机构设置
股东限定为5个，目前股东出资总额达到了2亿。
公司章程已由全体出资者在自愿协商的基础上制定，经全体出资者同意，股东在公司章程上签名盖章，现已生效。
机构设置如下：
董事会
市场部:
对本公司市场需求调研以及开发等事项
策划部:
对公司各项目与活动的启划等
财务部:
由CEO兼管财务部.主要职能为管理公司的财务收入与支出
公关部:
树立本公司形象以及对外事务的接待等事项
运营部:
主要负责公司正常运营等管理事项
市场背景
都江堰市为中国5A级旅游城市，环境优美，无污染，气候宜人，外来旅游人口较多。
与西南中心城市成都仅1个小时车程。
四川也被喻为耍都，其人口娱乐气氛非常浓厚。
07年，成都市全国统筹城乡综合配套改革试验区已获国务院正式批准，继上海浦东新区和天津海滨新区之后又一个国家综合配套改革试验区。
随着经济的迅猛发展，其娱乐项目的发展潜力非常客观。
行业关系
都江堰市作为国家旅游城市，其产业主要为服务业为主。
千寻娱乐公司构建的综合性游乐场所为本市首例，与各大旅游景点起相辅相成的作用。
可互相吸引客源。
但本娱乐场所建造初期当主要以依借都江堰旅游城市名气为吸引客源的主要手段。
一方面来看，旅游城市提供的也是娱乐，存在着各个景点娱乐项目的客源竞争性。
但另一方面来看，各个景点也为互相吸引更多客源起到了一定的帮助。
三.竞争对手资料
国色天香：
置信·
国色天乡乐园地处成都市温江区万春镇，属国家AAAA级景区，国家级重点生态示范区，其建筑设计与游乐配套相得益彰，由中国馆、西班牙馆、美国集市、日本馆、意大利馆、比利时馆、德国馆、法国馆、魔幻岛九个主题区域组成，取娱乐项目主要为挑战者之旅、15米高激流勇进、豪华双层转马、旋转DISCO、海洋欢乐岛等三十余项。
2006年乐园引入了韩国三星爱宝乐园的运营管理经验，于2007年4月14日开园，自07年4月至金，接待旅客人数达600多万人次。
成都游乐园：
位于成都市东郊一号桥头府河畔，面积仅为165亩，是西南地区较早以现代游乐设施为主，兼具科学、体育、游乐性质的多功能综合性型公园。
该园自开放营运以来，拥有中、日、美、英等国生产的大、中型游乐设备28项和小项目60余项，主要为高空观览车、空中环园列车、小火车、碰碰车、快乐椅、射击馆、水上世界
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