2技术文件发放控制流程.doc
《2技术文件发放控制流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2技术文件发放控制流程.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
技术文件发放控制流程
0、定义
0．1技术文件：
指本厂内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的技术协议等。
1.目的
通过对技术文件和资料的签署、标识、分类、分发、保存和管理进行控制，确保本厂内的所有技术文件的有效性、正确性和统一性。
2.适用范围
适用于本厂质量管理体系所涉及到的所有技术文件。
3、职位及职责
3.1产品工程部经理：
本流程归口管理部门为产品工程部。
工程部经理负责产品过程开发阶段相关文件的批准及主持外来文件评审。
3.2技术副厂长：
负责对产品研发设计图纸和相关文件的批准。
3.3技术管理主管：
负责对技术文件资料的发放、更改的过程控制、标准化审查及新产品的图样编号。
3.4研发工程师：
负责工程图样等相关技术文件的设计或编制。
研发工程师对编制的设计文件相互校对，以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行标准，各类数据、尺寸应准确无误。
3.5工艺工程师：
负责产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性。
3.6资料管理员：
对技术文件进行收发管理和文件的归档管理。
3.7标准化员：
按照现行标准对技术图样及相关文件进行标准化审查，对工程技术人员是否正确贯彻标准，负有严格监督、提出意见、要求修改的责任。
3.8检验员：
对检验规程进行会签，以确定检验操作的可行性。
3.9生产部技术组:
负责各车间工艺文件会签和协调；负责对在生产过程中反馈的技术问题的验证确认工作.
4.流程运作
技术文件发放控制流程
活动
编号
活动名称
输入
执行角色
活动内容
输出
依据的文件/标准
01
申请图纸编号
《开发项目责任书》
图纸工艺编号办法要求
研发工程师
技术管理主管
为了不与现有的产品图纸图号冲突，研发工程师在设计新产品/工装图纸前，需编写《新产品图样编号申请单》至技术管理主管批准，由技术管理主管按照《图样和技术文件编写作业文件》的要求给予相应的新产品开发图号。
图号一经确定后，在使用过程中任何单位不得擅自更改。
《新产品图样编号申请单》
《图样和技术文件编写作业文件》
02
设计图纸和编制工艺文件
技术文件、标准、顾客要求
研发工程师
工艺工程师
研发工程师根据顾客要求、相关标准等文件，编制产品工程图样及相关研发阶段所需的技术资料。
工艺工程师根据产品图样及相关技术文件编制产品过程开发阶段所需的工艺文件等相关资料。
产品图纸、工艺文件等
03
文件校对
编制的产品图纸、工艺文件等
研发工程师
工艺工程师
研发工程师负责对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书要求；
工艺工程师负责对产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性；且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。
产品图纸、工艺文件等
04
文件审核和外来文件评审
校对后产品图纸、工艺文件等
技术管理主管、产品工程部经理
技术管理主管负责对研发工程师设计的产品图纸等技术文件进行审核，审阅技术设计方案选择是否合理，能否满足设计要求；
负责对工艺工程师编制的工艺文件、工装图样进行审核，审阅工艺或工装设计图案选择是否合理，能否满足产品性能要求，且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。
外来文件由产品工程部经理进行评审,文件评审必须在接收文件的一个工作周内完成,并由资料管理员建立《外来文件登记表》，适用的外来文件应纳入文件控制范围，当外来文件在本厂部分引用时，应给予文件号，并说明引用的范围，由技术副厂长批准后执行。
工程规范由产品工程部经理组织研发工程师、工艺工程师在两个工作周内对顾客工程标准/规范进行评审，当顾客工程标准/规范在设计记录中引用，或如果影响到生产件批准过程文件时，必须更新PPAP的记录。
当顾客需要时，更改后的控制计划、FMEA等必须提交顾客重新评审与批准，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。
产品图纸、工艺文件、《外来文件登记表》，等
05
文件工艺会签
技术文件审核会签要求
工艺工程师、生产部技术组、检验员
工艺工程师负责对研发工程师设计的产品图纸进行会签。
生产部技术组负责对工艺工程师编制的工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其加工的可能性、实现的经济性。
并对会签
产品图纸、工艺文件等
活动
编号
活动名称
输入
执行角色
活动内容
输出
依据的文件/标准
05
文件工艺会签
技术文件审核会签要求
工艺工程师、生产部技术组、检验员
文件的可操作性，可加工性负连带责任。
检验员负责对检验规程进行会签；
负责会签的人员，对在会签过程中存在问题/需要更改的反馈至编写文件的人员，即返回至002节拍。
产品图纸、工艺文件等
06
文件标准化审查
标准化要求
标准化员
标准化员按照《图样和技术文件编写作业文件》的要求进行标准化审查，对经审查后的技术文件是否符合技术标准负连带责任。
产品图纸、工艺文件等
图样和技术文件编写作业文件
07
文件批准
文件批准职责要求
技术副厂长、工程部经理
由本节拍角色执行人员按照《技术文件管理作业文件》的要求对相关的技术文件进行批准认可。
产品图纸、工艺文件等
《技术文件管理作业文件》
08
归档资料登记
《技术资料清单》
资料管理员
资料管理员将批准后的技术文件，按照《技术文件管理作业文件》的要求进行登记。
《文件资料登记台账》
《技术文件管理作业文件》
09
技术文件发放
《技术文件发放清单》文件控制要求
资料管理员
资料管理员按照《技术文件管理作业文件》的要求和《技术文件发放清单》将需要发放的技术文件发放到使用单位，各使用单位签字/接收相关技术文件，并按其内容执行。
《文件资料发放登记表》
《技术文件管理作业文件》
10
工艺纪律检查
工艺纪律检查规定
技术文件要求
技术管理主管
技术管理主管负责组织相关人员按照《工艺纪律检查考核办法作业文件》对各车间进行工艺纪律检查，当发现工艺文件不适用时由工艺工程师出具《更改通知单》至技术管理主管；
当使用单位在生产过程中发现使用的技术文件不适用时,由使用单位出具《技术文件更改申请单》至技术管理主管；
《工艺纪律检查记录》、《更改通知单》、《技术文件更改申请单》
工艺纪律检查考核办法作业文件、设计和过程更改流程
11
过程更改
更改通知单、技术文件更改申请单
技术管理主管
工程部经理/技术管理主管通知相关研发工程师或工艺工程师进行过程更改，将信息返回至002节拍。
《更改评审记录》
《技术文件管理作业文件》
12
作废文件销毁
文件保存期限和存档要求
资料管理员
产品工程部经理
资料管理员根据《文件资料发放登记表》所列项目，按照《技术文件管理作业文件》的文件保存期限和存档要求编制《文件销毁申请单》至产品工程部经理批准后，对作废文件进行销毁。
《文件销毁申请单》
《技术文件管理作业文件》
13
归档资料保存管理
《技术资料清单》
资料管理员
资料管理员根据《技术资料清单》所列项目，按文件类别分别存放并依据《质量记录控制流程》进行归档管理。
《技术档案登记薄》
《质量记录控制流程》
5、相关文件
5.1《技术文件管理作业文件》
5.2《图样和技术文件编写作业文件》
5.3《质量记录控制流程》
6、相关表格
6.1《新产品图样编号申请单》
6.2《文件资料登记台账》
6.3《文件资料发放登记表》
6.4《技术文件更改申请单》
6.5《文件销毁申请单》
6.6《技术档案登记薄》
6.7《技术文件发放清单》
6.8《外来文件登记表》
98
升级会员 