矿山安全检查表Word格式.docx
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3、作业安全规程。
包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。
非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第5条
查看有关文件资料，组织学习记录。
4、操作规程。
主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。
查看有关文件资料，制度编汇成册
二
现场管理
1、单位生产现场安全环保情况
查看现场安全及环保落实情况
3
三
安全机构及人员
1、安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
2、各队、班组应设立专（兼）职安全员，跟班作业。
3、生产负责人要定期跟班下井检查。
4、出入井登记
查看安全员、生产负责人及下井检查登记记录
4
四
安全培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。
分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。
2、安全生产管理人员安全资格证书。
3、特种作业人员资格证书。
4、从业人员安全教育培训及停产期间值班值守情况
安全生产法第24条
GB16423-2006
4.4
查看有效证书
查持证上岗情况
查看培训计划、记录、考核结果及值班落实情况
五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法第48条
查看缴纳保险费用的证明
六
职业危害场所检测
1、跟班作业安全员要配带检测仪器。
2、矿井总进、排风量每季度测定一次。
3、矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。
4、凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。
5、含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次；
氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。
7.15、7.17、7.18
有合格的测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪表，查看登记档案和检测检验记录
5
七
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。
（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第42条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐
八
设备设施检验情况
竖（斜）井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。
安全生产法第34、35条
查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。
九
应急救援
1、有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、火灾、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案，并定期演练。
4.8
查看应急救援预案
查看有关文件资料及器材、设备。
（每项2分）
2、建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。
4.20
十
技术资料
1、有具有资质的设计单位设计的开采设计。
图纸包括矿区地形地质和水文地质图；
井上、井下对照图；
中断平面图；
通风系统图；
提升运输系统图；
风、水管网系统图；
充填系统图；
井下通讯系统图；
井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；
绘制避灾线路图。
4.16
查看有资质的设计及图件。
十一
安全出口
1、每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米。
每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通。
6.1.1.3
检查符合要求的安全出口。
6
2、装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。
其他竖井作为安全出口时，应有装备完好的梯子间。
（竖井梯子间要求：
a.梯子的倾角不大于80°
；
b.上下相邻两个梯子平台的垂上距离不大于8m；
c.上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；
d.梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；
e.梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；
f．梯子间与提升间应全部隔开。
）
6.1.1.4、6.1.1.6
检查是否符合规程要求
3、行人的运输斜井应设人行道。
人行道应符合下列要求：
a．人行道的有效宽度不小于1.0m；
b．人行道的有效净高不小于1.9m；
c．斜井坡度为7°
～15°
时，应设人行踏步；
15～13°
时，应设踏步及扶手；
大于30°
时，应设梯子；
d．运输物料的斜井，车道与人行道之间，应设置坚固的隔墙。
6.1.1.7
4、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高不得小于1.9m，有效宽度不小于1.0m。
斜井坡度为10－15度时，设人行踏步；
15－35度时设踏步及扶手；
大于35度时，设梯子。
5、有轨运输的斜井，车道与人行道之间宜设坚固的隔离设施；
未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。
6、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。
所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。
检查各分道口的标志和照明。
十二
通风防尘
1、矿井应建立机械通风系统。
对于自然通风压较大的矿井，当风量、风速和作业场所空气质量能够达到规程中6.4.1的规定时，允许暂时用自然通风替代机械通风。
6.4.2.1
检查通风系统，检测风量、风速和作业场所空气质量
2、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求。
①井下采掘作业面进风得空气成分，O2≥20%，CO2＜0.5％（体积）；
②井下供风量不得小于4m3/（min.人）；
③硐室风速不小于0.15m/s；
④掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s；
⑤电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s。
6.4.1.1、6.4.1.5
现场检测，或查看检测记录等资料
3、井下炸药库，应有独立的回风道，充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5%（按体积计算），井下所有机电硐室都应供给新鲜风流。
6.4.2.6
现场检查并检测
4、掘进工作面和通风不良采场，应安装局部通风设备。
局扇应有完善的保护装置。
6.4.4.1
查看现场
5、局部通风的风筒口与工作面的距离：
压入式通风应不超过10米；
抽出式通风应不超过5米；
混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米；
抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上。
6.4.4.2
检查现场局部通风的风筒口与工作面的距离
6、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。
封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内。
报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。
6.1.6.5
查看明显警示标志和不低于1.5m的栅栏。
7、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。
6.4.4.5
8、凿岩必须采取湿式作业。
湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施。
6.4.5.1
查看水箱、水管、防护用具和现场
十三
提升运输
1、用于升降人员和物料的罐笼的安装和运行必须符合GB16423-2006中6.3.2和6.3.3的规定。
6.3.2、6.3.3
现场检查
7
2、提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台、装卸矿设施、天轮和钢丝绳，以及提升机各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；
发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。
6.3.3.23
查看检查记录和现场设备
3、提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。
斜井上部和中间车场，须设阻车器或挡车栏。
阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。
斜井下部车场须设躲避硐。
6.3.2.6
4、竖井提升运输有防过卷和防坠等安全保护装置。
6.3.3.21
5、提升运输信号设施齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。
6.3.3.26
6、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台。
6.3.5.13
检查深度指示器、刹车装置及检修记录
7、提升钢丝绳定期检测。
—升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；
有腐蚀性气体的矿山，三个月检验一次；
——升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次；
——悬挂吊盘用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔一年检验一次
6.3.4.2
查看记录
十四
防排水
1、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位一米以上，并有防止地表水进入井口的标识及措施。
2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。
3、水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。
4、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，其中任一台的排水能力，必须能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；
两台同时工作时，能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。
井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。
6.6
对照设计资料检查现场
查看有无探放水作业规程和探放水记录
查看资料和现场
查看资料和现场排水设备
十五
爆破作业
1、民用爆炸物品的储存、使用要取得公安部门的许可证。
2、井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。
爆破设计书应由单位主要负责人批准。
3、爆破前必须有明确的声、光警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。
4、爆破后，爆破员和安全员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮，如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全后，方可进入作业地点。
5、有相临作业单位的爆破前要按协议规定做好信息沟通。
《民用爆破物品安全管理条例》
《爆破安全规程实施手册》
查看现场和资料记录
检查爆破设计和审批手续
查看爆破安全员工作记录
检查当年事故记录，现场抽查爆破员和安全员业务知识
保安矿柱
应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性
6.2.1.4
对照图纸检查现场
十六
采掘作业
1、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。
在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。
2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。
3、竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设置阻车器，进出口设栅栏门。
栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。
井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。
天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。
6.1
查看现场、图纸
十七
供配电
1、矿山工程的一级负荷应由两个电源供电。
GB50070-94
2.0.4
查看设计图纸及现场
11
2、地面上中性点直接接地的变压器或发电机严禁直接向井下供电。
3.1.3
3、井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：
――高压网络的配电电压，应不超过10kv。
――低压网络的配电电压，应不超过1140v
――照明电压，井下运输巷道、井底车场应不超过220v；
采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v；
行灯电压应不超过36v。
――手持式电气设备电压，应不超过127v；
――电机车牵引网络电压，采用交流电源时应不超过380v；
采用直流电源时应不超过550v；
6.5.1.2
现场查看
4、电气线路：
1）水平巷道或倾角45度以下的巷道，应使用钢带铠装电缆；
2）竖井或倾角大于45度的巷道，应使用钢丝铠装电缆；
3）移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆；
4）井下信号和控制用线路，应使用铠装电缆。
5）井下固定敷设的照明电缆，如有机械损伤可能，应采用钢带铠装电缆。
6.5.2.1
5、不应将电缆悬挂在风、水管上；
电缆上不准悬挂任何物件。
电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距应不小于300mm。
6.5.2.6
6、巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。
6.5.2.8
7、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。
6.5.5.1
8、无爆炸危险的矿井，应采用矿用一般型或带防水灯头的普通型灯具。
3.5.5
9、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地。
6.5.6.1
10、接地装置所用的钢材必须镀锌或镀锡。
接地装置的连接线应采取防腐措施。
6.5.6.8
11、对重要线路和重要工作场所的停电和送电，以及对700V以上的电气设备的检修，须持有主管电气工程技术人员签发的工作票，方准进行作业。
配电箱不采用可燃材料制作。
室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。
6.5.7.3
查看有关记录
十八
空气压缩机
1、定期检测合格方可使用。
2、安全阀、压力调节器、断水（油）保护装置。
GB50029-2003
3.0.14
查看定期检验证明
十九
消防措施
1、地面防火，应遵守GB16423-2006中5.9.2的规定。
2、井下主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变电室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。
6.7.
二十
视频监控及通讯
1、检查视频监控运行情况及异常记录处置情况；
2、检查地下矿山应急通讯现状及运维记录
查现场及资料记录
整改要求
最终
得分及判定
检查人员签字：
被检查单位主要负责人签字：
注：
总计100分，采取不符合项扣分制，不涉及不扣分，最后得分≧80合格。
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