项目运营策划书模板Word文件下载.docx

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1

st

年度

2

nd

3

rd

财务指标

销售收入

净利润

累计税后利润率

——

内部收益率（IRR）

投入资本回报率（ROIC）

流程指标

销售面积

新开工面积

竣工面积

结算面积

管理性指标

管理费用率

销售费用率

建筑总包率

增值服务比例

⋯⋯

注：

各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率

1.3产品线方案：

（设计管理部）

1.3.1所属产品系列：

如孔雀城、奥韵、第九园等

产品系列：

（选项示例）

□孔雀城系列□奥韵系列□第九园系列□XX系列其他

1.3.2项目成熟度：

组合产品项目：

（选项示例）

多层系列

□创新产品

□成熟产品

小高层系列

中高层系列

高层系列

情景洋房系列

TH系列

可参照项目

□标准化产品

1.4其他管理目标：

如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等

2.项目经营目标：

（项目发展部、设计部门、销售部门）

2.1主要经济技术指标：

项目基本信息

地理位置

土地获取时间土地获取方式

总地价（亿元）楼面地价（元/平米）

开发物业可售面积持有投资物业面积

权益比例

序号项目名称合计一期二期三期⋯⋯

1占地面积（亩）

1.1

总占地面积

1.2

建设用地面积

1.3

代证面积

2建筑面积（m2）

2.1住宅

2.2商业

2.4车位

3可销售面积（m2）

3.1住宅

3.2商业

3.4车库

4容积率（万m2/hm2）

5绿化率

6总户数（户）

7总人口（人）

说明性文字：

2.2项目收益估算（在可研成果基础上，成本合约部、财务管理部）

序

项目名称合计一期二期三期⋯⋯备注

号

1销售收入（万元）

1.1住宅

1.2商业

1.4车库

2销售成本（万元）

3管理费用（万元）

4销售费用（万元）

5两税一费（万元）

6所得税（万元）

7净利润（万元）

8毛利率（%）

9净利率（%）

说明：

“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。

两税一费指土地增值税、营业税和财务费用

2.3项目资金计划（财务管理部）

年

第1季度

第2季度

第3季度

第4

季度

第1

第4季度

地价款支出

建造款支出

现

营业税及附

金

加

流

销售费用

出

其他

合计

现金流入

净现金流量

3.项目开发进度目标（项目管理部）

重要说明：

分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上，需进一步细化项目一级计划。

3.1项目开发进度总体规划

第一期第二期备注

一标段二标段一标段二标段

工程名称

物业类型

结构类型

层数

（地下/地上）

建筑面积（m2）

地上

地下

计划开工日期

计划开盘日期

计划竣工时间

计划入伙日期

3.2前提条件:

说明1：

项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。

本处不描述风险或者不可抗力。

例：

桩基提前开工

主体采用费率招标

外墙涂料采用吊篮施工

绿化⋯⋯

说明2：

每次计划变更后，应更新本说明。

应至少包括如下方面：

1.上一版计划相比，计划变更的内容说明。

2.项目开发关键路径的描述。

3.项目管理过程中一些非常规措施的说明。

4.从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。

3.3项目一期开发进度计划

（项目管理部组织完成后插入对象）

4.项目开发成本管理目标（成本合约部）

4.1项目开发成本管理目标（参照公司成本测算表科目）

序号

CB0101

CB0102

CB0103

CB0201

CB0202

CB0203

CB0204

CB0205

CB0301

CB0302

CB0303

CB0304

CB0305

CB0306

CB0307

CB0308

CB0309

CB0310

CB0311

CB0312

CB0313

CB0401

CB0402

CB0403

CB0404

CB0405

CB0406

CB0407

CB0408

CB0409

CB0410

CB0411

CB0412

单方造价（元/m2）

工程（费用）名称造价（万元）备注

按建筑面积计按可售面积计

地价及转让费

征地及拆迁费用

其他费用

咨询调研费

勘察、设计费

前期及后期手续费

前期工程费

前期及后期其他费

土方护坡降水及基础处理工程

土建工程

外窗、幕墙及外装饰工程

门类及相应小五金工程

精装修工程

机电工程

消防报警工程

弱电工程

电梯工程

标识工程

工程开办费

燃气工程

其它工程费

市政前期费

红线内市政工程费

热力站点

燃气站点

电力站点

雨污水独立泵站

中水站点

弱电站点

环境景观工程费

红线外市政工程费

市政集资费

大市政拆迁费

CB0413基础其他费

CB0501独立人防工程

CB0502独立垃圾楼

CB0503独立学校

CB0504独立幼儿园

CB0505独立会所

CB0506独立商业楼

CB0507独立车库

CB0508其他独立配套设施

CB0509配套补偿

CB0510配套其他费

4.2成本管理措施

4.2.1设计阶段

4.2.2土方与基础工程

4.2.3主体工程

4.2.4装修工程

4.2.5给排水、燃气

4.2.6材料、设备、工程招标

5.质量管理目标（工程管理部、设计部门）

5.1产品质量要求

项目单位XX1期XX2期XX3期

裂缝

土建渗漏

工

给排水

程

土建、装修工程

质

部品质量（橱柜、洁具等）

量

电器工程

其他（煤气、公共部分等）

5.2质量管理措施

5.2.1事前控制：

1）图纸会审

2）施工前对易裂易漏部位的材料控制

3）材料做法

4）节点做法

5.2.2事中控制

5.2.3事后控制

6.项目风险提示（根据项目风险识别点识别、项目管理部组织各部门）

风险

序号风险内容可能后果应对措施过往案例系数

4

5

6

7

8

9

10

可能后果包括但不限于：

进度、成本、质量、公共关系等

风险系数：

高（很有可能）/中（难以预计）/低（微弱可能，仅预防）