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1、1st年度2nd3rd财务指标销售收入净利润累计税后利润率内部收益率（ IRR）投入资本回报率 （ROIC）流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用率销售费用率建筑总包率增值服务比例注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率1.3 产品线方案：（设计管理部）1.3.1 所属产品系列： 如孔雀城、奥韵、第九园等产品系列： （选项示例 ）孔雀城系列 奥韵系列 第九园系列 XX 系列 其他1.3.2 项目成熟度：组合产品项目：（选项示例 ）多层系列创新产品成熟产品小高层系列中高层系列高层

2、系列情景洋房系列TH 系列可参照项目标准化产品1.4 其他管理目标： 如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等2. 项目经营目标： （项目发展部、设计部门、销售部门）2.1 主要经济技术指标：项目基本信息地理位置土地获取时间 土地获取方式总地价 （亿元 ） 楼面地价 （ 元/ 平米 ）开发物业可售面积 持有投资物业面积权益比例序号 项目名称 合计 一期 二期 三期 1 占地面积（亩）1.1总占地面积1.2建设用地面积1.3代证面积2 建筑面积（ m 2）2.1 住宅2.2 商业2.4 车位3 可销售面积（ m 2）3.1 住宅3.2 商业3.4 车库4 容积率（万 m 2/hm 2 ）

3、5 绿化率6 总户数（户）7 总人口（人）说明性文字：2.2 项目收益估算 （在可研成果基础上，成本合约部、财务管理部）序项目名称 合计 一期 二期 三期 备注号1 销售收入（万元）1.1 住宅1.2 商业1.4 车库2 销售成本（万元）3 管理费用（万元）4 销售费用（万元）5 两税一费（万元）6 所得税（万元）7 净利润（万元）8 毛利率（ %）9 净利率（ %）说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3 项目资金计划 （财务管理部）年第1季度第2季度第3季度第 4季度第 1第4季度地价款支出建造款支出现营业税及附金加

4、流销售费用出其他合计现金流入净现金流量3. 项目开发进度目标 （项目管理部）重要说明：分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上，需进一步细化项目一级计划。3.1 项目开发进度总体规划第一期 第二期 备注一标段 二标段 一标段 二标段工程名称物业类型结构类型层数（地下 / 地上）建筑面积（ m 2）地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期3.2 前提条件 :说明 1 ：项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例：桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化说明 2

5、：每次计划变更后，应更新本说明。 应至少包括如下方面：1. 上一版计划相比，计划变更的内容说明。2. 项目开发关键路径的描述。3. 项目管理过程中一些非常规措施的说明。4. 从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。3.3 项目一期开发进度计划（项目管理部组织完成后插入对象）4. 项目开发成本管理目标 （成本合约部）4.1 项目开发成本管理目标 （参照公司成本测算表科目）序号CB0101CB0102CB0103CB0201CB0202CB0203CB0204CB0205CB0301CB0302CB0303CB0304CB0305CB0306CB0307CB0308CB0309CB0310CB0

6、311CB0312CB0313CB0401CB0402CB0403CB0404CB0405CB0406CB0407CB0408CB0409CB0410CB0411CB0412单方造价（元 /m 2）工程（费用）名称 造价（万元） 备注按建筑面积计 按可售面积计地价及转让费征地及拆迁费用其他费用咨询调研费勘察、设计费前期及后期手续费前期工程费前期及后期其他费土方护坡降水及基础处理工程土建工程外窗、幕墙及外装饰工程门类及相应小五金工程精装修工程机电工程消防报警工程弱电工程电梯工程标识工程工程开办费燃气工程其它工程费市政前期费红线内市政工程费热力站点燃气站点电力站点雨污水独立泵站中水站点弱电站点环境

7、景观工程费红线外市政工程费市政集资费大市政拆迁费CB0413 基础其他费CB0501 独立人防工程CB0502 独立垃圾楼CB0503 独立学校CB0504 独立幼儿园CB0505 独立会所CB0506 独立商业楼CB0507 独立车库CB0508 其他独立配套设施CB0509 配套补偿CB0510 配套其他费4.2 成本管理措施4.2.1 设计阶段4.2.2 土方与基础工程4.2.3 主体工程4.2.4 装修工程4.2.5 给排水、燃气4.2.6 材料、设备、工程招标5. 质量管理目标 （工程管理部、设计部门）5.1 产品质量要求项目 单位 XX1 期 XX2 期 XX3 期裂缝土建渗漏工给排水程土建、装修工程质部品质量（橱柜、洁具等）量电器工程其他（煤气、公共部分等）5.2 质量管理措施5.2.1 事前控制：1） 图纸会审2） 施工前对易裂易漏部位的材料控制3） 材料做法4） 节点做法5.2.2 事中控制5.2.3 事后控制6. 项目风险提示 （根据项目风险识别点识别、项目管理部组织各部门）风险序号 风险内容 可能后果 应对措施 过往案例系数45678910可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等风险系数：高（很有可能） / 中（难以预计） / 低（微弱可能，仅预防）