煤矿井上井下材料管理规定Word格式.docx

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12、负责大型材料设备入库前的质量验收

13、负责材料设备出现质量事故的调查处理

14、负责材料设备质量问题监管与仲裁

15、对违反矿井材料设备管理规定者的调查处理

16、负责材料报废前的审查

二、加强材料审批手续

从源头控制材料的发放是企业管理材料避免浪费的关键，针对目前我矿领料制度的不健全和材料的使用存在浪费的现状，现领料统一经材料管理办公室审批。

所需特殊材料领用必须经井长签字。

不符合以下要求的单据一律不批。

批料时间为：

上午8：

00至11：

30

下午2：

30至5：

在这期间各单位要将三班所用的材料全部领完。

过点后因生产上临时急用的材料，可由井长签批，仓库方可发放。

因材料耽误生产的，后果由单位自行负责。

（一）、材料领用程序

1、全矿所有单位领用材料一律持盖有科、区长印章领料单，由具体领料人员到材料组签批后，到仓库进行领料。

2、各单位必须在领料单上写明领料单位、日期、品名、规格型号、数量、用途。

3、领料单一律用三联单，一联材料管理办公室，二联本工区，三联仓库以便于结算。

4、领料单一律用圆珠笔填写，涂改无效。

5、材料管理科行使材料管理小组的全部职能；

材料采购加工、数据信息反馈和质量初把关由矿负责。

第四条　材料消耗控制分为定额控制、专项控制和总额控制。

直接生产单位实行材料定额控制，二线辅助单位实行材料整体承包控制，二线职能单位实行在、备用材料总额控制。

材料实行矿井计划指导价结算，节余部分按50%返还，超支部分按100%扣罚并执行绩效考核。

第五条　矿井下列投入不计入材料承包费用：

1.维简、安技措、一通三防材料设备投入；

2.整套设备和配套材料设备投入；

3.单体支柱、主排水管路、主压风管路投入；

4.主井提升绳、35mm2以上电缆投入；

5.经专业机构鉴定不计入材料承包费用的其他投入。

第六条　矿井材料结帐截止日为月度26日17：

30，每月结帐后，由材料管理科牵头组织机运等职能部门对各仓库进行盘点，并将盘点结果报分管领导和井长。

30日由材料管理科负责组织相关单位或井领导召开材料分析会，会议议题：

1.组织审定次月材料计划；

2.反馈当月材料计划完成情况及相关事宜说明，通报材料考核基本情况；

3.参会人员反馈材料管理薄弱环节，提出合理化整改措施；

4.参会领导对材料管理指出重点、提出要求。

第二章计划编制与报批

第七条　材料计划实行分块管理，集体把关制度。

责任单位将月度材料计划列明材料名称、规格型号、质量要求或技术参数、使用数量和时间等项目，经责任单位行政正职签署意见后，呈请材料分析会议审定后，由计划编制部门提供给材料管理小组汇兑，呈请井长批购。

计划编制责任范围及时间：

1.责任单位年度大修材料计划，检修前三个月审批完毕；

　　2.机运科负责矿井设备计划（含选型、技术要求），每季末编排一次；

　　3.技术负责人负责安全项目计划的编审，每季未编排一次；

4.材料管理小组负责日常定额材料计划，每月编排一次；

5.项目负责人负责单项、专项材料计划的报批，实施前一个月审批完毕。

严禁任何单位或个人无计划、无申报直接与矿供应联系采购，或直接与生产厂商联系采购定货事宜。

第八条　四点调度会申报的临时材料、专项材料、单项材料、未列入当月预算投入或列入预算超过2000元的材料投入，必须由使用单位单项申报，经井分管领导签署意见后呈请井长审批后交材料管理科安排采购。

第九条　批购的材料计划由材料管理科转交采购，矿供应科６号前将型号不明等原因导致无法采购的信息反馈给材料管理科，落实后8号前重新安排采购，要求矿供应部门于15号前将到货、定货日期反馈给材料管理科（重要材料必须反馈给井分管领导、井长），并按反馈日期落实入库；

因计划申报部门或使用单位无法落实型号、技术参数或无法提供样品的，不予安排采购，责任自负。

　　第十条　对已报批完毕并决定采购的材料，因生产布局调整、地质条件变化、工程项目增减等因素暂停使用或不再使用的，申报单位应提前15天书面呈报材料管理科停止采购、核销计划；

未申请或未及时申请核销，导致材料采购入库的，按材料价值的2倍冲抵其定额材料费，并对责任主管兑现绩效考核。

第十一条　计划申报单位当月临时计划确保不高于当月材料消耗的13％；

计划申报单位、材料管理科确保月度计划准确率不低于85%，采购落实率不低于98%，否则，按绩效考核标准兑现。

第三章物资入库与出库

第十二条机电科设电缆专用库和溜子配件专用库实施专项考核。

矿在用仓库实行定额储备，月度库存严禁超20%，但可适当欠存，季度平衡。

第十三条　申购材料到货后，材料管理科、使用单位、机运通等部门共同核对实物名称、规格型号、技术标准、数量质量等项目，确认无误办理收料入库手续，否则，由材料管理科办理退换货手续。

大型设备、大型材料、特殊材料在验收入库时必须向验收人员提供产品合格证、试验合格证、MA标志证、产品使用说明书及相关资料，材料管理科登记后，将资料转交给安全生产管理部门或使用单位。

使用单位或计划申报单位必须于验收入库后5日内领取，严禁长存不领。

第十四条领料一律实行书面申请审批制度。

单位必须持加盖单位主管印章，写明领料单位、领料日期、材料品名、规格型号、数量并标明用途的领料单到生产科进行初审后，到材料管理科审核签章、登记入帐，予以发放。

第十五条　领料必须由本单位人员领取，否则，不予发放。

正常工作日所有物资必须经仓库领取，机运工区非工作日内临时材料可从机电、运搬仓库领取，由仓库保管员临时记录且领料人签字确认，仓库保管员于次日将发料明细报材料管理科，并由领料单位补批领料单。

第十六条　领料单一经开出，必须在两个工作日内领出，涂改和超期无效；

劳动保护用品或专用工具不受领用期限限制，但超过一年以上领用时必须经原审批部门重新确认，否则，不予发放。

已履行完审批程序的材料，暂不使用、不再使用或仓库无货时，办事员应及时到生产科、材料管理科核销退票；

未及时核销的，仍记入本单位材料消耗。

第十七条　机电设备经采购验收入仓库后，原则上由机电科统一领出、检修并编号管理；

使用单位开具设备使用单证和领料单，审批后到机电科协调领用，并做好使用台帐报材料管理科。

第十八条　材料审批部门严禁向井外任何单位和个人批发材料物资；

井支援地方或其他特殊原因必须批发时，需经井长书面同意，并按井材料物资管理规定履行审批程序，办理相关手续。

第十九条　矿井物资的外借必须由井长批准，外借物资必须由责任部门做好登记，详细记录外借时间和期限、借用人、归还时间，材料名称、数量、规格等项目，并按约定时间及时通知借用单位归还；

未经井长批准或未做登记的材料物资严禁外借。

第四章　物资回收与报废

第二十条　实行材料回收复用、修旧利废、以旧换新制度；

因单位刚组建或特殊情况，由井分管领导批准方可不以旧换新。

生产科在初审材料时必须验明回收的旧材料并于月底盘库前由材料管理科监交仓库；

未按标准回收、销账或回收数量与实物不符的由责任单位或人员负责，并兑现绩效薪酬。

（附以旧换新和回收指标明细表）

第二十一条　回收物资经材料管理小组鉴定后，出具返修可利用价值量及修理费用等项目的明确数据，具有返修价值的制定可行的返修或改造方案，报井长审批返修改造。

批准返修的设备应由机运科修理，无法修理时由机运科出具证明方可办理外修手续，外委费用计入外修单位当月材料消耗。

第二十二条　有下列情形之一的，予以报废：

1.设备老化，技术性能落后、耗能高、效能低的；

2.设备损坏，无法修复或残值小于修复价值的；

3.大修后，精度较差，费用超标或不能达到要求的；

4.严重污染环境，危害人身安全的；

5.国家和有关部门规定强制淘态的；

6.经鉴定予以报废的其他情形。

第二十三条　待报废设备在未批准前由责任部门妥善保管；

已批准报废的设备应于报废手续办结后一个工作日内交仓库存放并建全台账，仓库办理接收手续、统一保管；

设备组对报废设备备案，相应减少使用单位的设备数量。

任何单位或个人严禁擅自淘汰、闲置设备。

第二十四条　报废设备或其他废旧物资出售时，必须由材料管理科出具建议出售报告，经分管领导签署意见后呈请井长审批，并由材料管理科联系购买商；

根据市场共同定价，现场监督装货、称重，按磅方出具磅码单付款后，方可办理出门放行手续。

第四章材料定额承包

第二十五条　下列情形不列入机电运输工区材料费用承包范围:

1.大型设备及与设备配套的材料投入；

2.年度大修材料投入；

3.安装工作面的一次性投入；

4.安技措、技改项目投入；

5.18.5mm以上钢丝绳、10mm2以上电缆投入（作为电机、风机尾线使用的10～16mm2电缆全年不超100Ｍ）；

6.全年未超50盏的矿灯投入；

7.年度的供暖材料投入。

生产单位加工所需材料由机电科自理，月底凭使用单位领料单据冲减当月材料费用；

若出现质量问题除赔偿相应损失外，兑现绩效考核工资；

第二十六条　下列情形不列入机电运输材料费用承包范围：

3.矿井一次性投入；

4.安技措、技改项目投入；

5.全年未超5辆的矿车投入；

6.井下1.6M钢丝绳、电瓶、架空线、皮带、皮带机滚筒、轨道、道岔等新安装设备投入。

第二十七条　下列情形不列入安全通防科材料费用承包范围：

2.安装工作面的一次性投入；

3.一通三防、技改项目投入；

4.全年未超50节的风袋投入

第二十八条　采掘工区根据该头面材料定额并结合作业规程实行定量结算，超节执行奖罚；

其他非定额材料或设备，搬家挪面时，按标准回收。

本表合理消耗不列入采掘单位材料承包范围：

材料名称

回　　采

掘　　进

备　　注

刮板

10块/万吨

5块/100M

链子

10米/万吨

3米/100M

牛扣

10个/万吨

8个/100M

3*1信号线

3米万吨

5米/100M

煤电钻

1台／8万吨

1台／800M

以旧换新

放炮器

1台／5万吨

1台／500M

风枪、风镐

交接顶梁

5根／万吨

单体支柱

2根／万吨

柱鞋

10块／万吨

钢梁

回收率98%

л型梁

回收率100%

木料、枇子

现场确定

钢管

液压管路

回收率100％

第二十九条　矿井材料物资、设备设施回收按本表标准执行：

回收

标准

材　　　料　　　名　　　称

备　注

100％

开关架、轴承、溜子头轮、钢丝绳、放炮器、煤电钻、风枪、风镐、日光灯、防爆灯、液力联轴器、电瓶、组合电铃、矿灯、皮带、胶盘、阀门、三角带、拔柱器、各种滑轮、电缆钩

90%

枪管线、液压管、液压枪、乙炔带、氧气带、漆包线、锚网、锚杆（全套）

80%

岩石钻杆、煤钻杆、风镐钎子

70%

岩石钻头、煤钻头、手镐、铁铣、电瓶车（电机车）触头

第三十条　井安排临时性安装或专项工程，由责任单位做出专项材料计划，经生产科、分管井领导逐级审批，呈请井长同意冲减其当月材料费用，否则由责任单位自行承担。

第六章　附则

第三十一条　所购材料确因产品质量问题无法正常使用时，应经安全、生产、机电、材料管理、供应等共同鉴定确认，出具书面鉴定报告呈请井分管领导签署意见，报井长审核后反馈矿处理，并停止该材料的使用；

同时按相关规定索赔。

第三十二条材料管理小组每月组织一项材料、配件或设备专项整顿活动，由使用单位、机运通辅助单位、供应科等部门共同参与，对该项材料、配件或设备的设计选型、计划采购、出库安装、维护检修、回收移交等环节全程监控、核查，总结通报。

第三十三条井对于非常用或通用设备设置周转库，材料由井配置，使用单位办理借用手续免费借用，使用结束后交回周转库。

第三十四条　井对电缆、五小、溜子配件实行专项管理，投入和回收环节由材料管理小组参与验收，具体规定另文执行。

第三十五条　本规定自二00九年五月一日起试行两个月，试行期满后，若无补充说明或调整将直接转入正常执行考核，井不再另行下文通知。

材料物资使用流程

材料使用单位

申报　　　

入

计划　　　　库

信

生产技术科　　　　息

反

整理　　　　馈

汇总　

井长　　

资金安排　　　材料管理小组　　

平衡报批　　生产井长

安排

信息　　

采购　　反馈　　　

矿供应科　　　　　　　　

流程说明（本流程未含材料出库管理和回收报废程序）：

1.由材料使用单位将所需材料名称、型号、技术要求等项目书面申报计划编制部门（机电、通风、仓库等）。

2.计划编制部门（机电负责电器设备计划，通风负责通防计划，生产科负责采掘计划）根据月度安全生产实际对使用单位计划进行初审核定，将明细报到材料管理小组。

　　3.材料管理小组（含专业组负责人）于月底组织机电、运搬、通风、生产及分管井领导召开材料分析会议，处理材料相关事宜，审定当月材料计划。

4.材料计划审定后，由材料管理小组负责平衡调整，报生产井长签批后，呈请井长安排资金。

5.材料管理小组将审批后的材料计划交矿供应部门安排采购；

无法立即到货的，材料管理小组反馈给使用单位；

即时到货时，由供应科通知材料管理小组，由其组织使用单位、技术人员参与验收，合格后入库待发，并将信息反馈到使用单位，否则不予入库并办理退换货手续。

6.材料管理小组含现场管理专业组、仓库管理专业组；

入库材料由仓库专业组按仓库标准化摆放，投入使用的材料由现场专业组负责落实监督使用情况。