参考程序文件 文档Word文档下载推荐.docx
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b、供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。
c、国家法规、安全技术规范对行政许可有要求的，供应商必须提供许可资信原件或复印件。
4.4.3供应商的评价包括以下内容：
a、被提名供应商的资信能力；
b、供应商的供货业绩；
c、供应商的质量保证能力；
d、价格；
e、交货情况；
f、服务情况。
4.4.4行政部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商名录》，对供应商进行确认。
4.4.5行政部建立合格供应商档案，内容为：
供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。
4.4.6供方的重新评价与更新
行政部根据各供应商所供物资在电梯安装维修中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方产品的质量和服务质量、持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。
对严重违反合同要求或无许可资格的产品，由公司经理审定，取消合格供方资格。
4.4.7采购信息
采购计划、采购合同等应包括以下内容：
XX/CX06--2015材料和零部件控制程序3/4
a、供方名称、地址、联系方式；
b、采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；
c、交货、完成日期、运输方式等。
适当时还应包括
a.对采购产品的要求；
b.对采购产品的制造过程、制造方法、加工设备的认可要求；
c.对供方外包过程人员的要求；
d.对供方质量管理体系的要求。
4.5采购产品的验证
4.5.1验证依据
a、采购计划标定的质量技术要求；
b、采购合同标定的质量技术要求；
c、国家行业相关产品服务的技术标准；
d、本公司进货检验要求。
4.5.2服务的验证
a、由质量技术部组织有关技术人员在服务现场验证；
b、根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员、质量技术部经理在验收单上签字；
c、验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报总经理审批执行。
4.5.3供应品的验证
a、采购员在采购现场验证合格后决定采购；
b、采购品到货后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，填写入库单，办理入库手续，并及时登记材料、零部件台帐。
c、保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理，未经验收或者不合格的材料（零部件）不得入库、不得投入使用。
4.6采购产品的贮存
a、保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存，分类存放（能上架的一XX/CX06--2015材料和零部件控制程序4/4
律上架），并对材料、零部件按规定进行明晰标识和标识移植（包括数量、名称、规格、型号）
b、保管员对出入库材料、零部件须严格管理，及时登记台帐，始终保持库存材料、零部件的账物卡一致。
c、按库管规定规范存放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
d、不合格的材料、零部件要隔离存放，并有标识标注，防止平时预期使用。
e、材料零部件储存场所应保持干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品。
4.7采购产品的领用
4.7.1产品使用部门填写“领料单”经部门负责人签字后到仓库领取。
4.7.2保管员按“领料单”发放物品。
4.8材料零部件的使用、代用及余废料处理
4.8.1经验证合格的材料零部件，使用部门方可领取投入使用。
4.8.2须进行材料代用时，应严格按照相关技术规范、标准执行，必须由提出代用人填写材料代用申请单交公司技术负责人认可批准后方可代用。
代用申请单等记录资料须存档备查。
4.8.3余废料的处理应结合实际提出明确意见经公司技术负责人批准后方可进行。
4.9资料管理
采购过程中的所有质量记录资料，均按文件管理程序进行管理。
5相关文件
5.1《设备和检验检测仪器控制程序》
5.2《记录控制程序》
6质量记录
6.1《采购申请表》6.2《供应商评价表》
6.3《合格供应商登记表》6.4《采购验收单》
XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序1/6
对电梯维修服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
适用于对电梯维修服务的形成、过程的确认、电梯维修服务的防护及放行、电梯维修服务交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。
3.1工程部负责编制相应的维修工艺，指导各维修组，做好电梯维修全过程的质量控制。
3.2工程部负责电梯维修服务检查、维修过程的控制、标识及可追溯性控制，负责对实现电梯维修服务符合性所需的工作环境进行控制。
3.3质量技术部负责电梯维修服务过程的质量监督和检查，对维保质量实施控制。
3.4维保组负责按合同规定对电梯实施维护保养，负责按照计划进行电梯维修，对维修过程进行控制。
4工作程序
4.1获得规定电梯维修服务特性的信息和文件。
4.1.1根据电梯维修服务实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的电梯维修信息。
4.1.2严格按照电、扶梯维修保养工艺实施维修保养，特殊情况下应根据承担维修电梯项目的具体另行编制作业指导书。
4.2电梯的正常维修保养
4.2.1工程部根据合同约定，编制电梯（月）保养计划，落实到电梯维修保养人员。
4.2.2电梯维保人员必须严格按照国家质检总局颁发的TSGT5001--2009《电梯使用管理与维护保养规则》规定的项目（内容）和要求实施电梯的半月、季度、半年、年度维修和保养，并做到每月两次电梯维护与保养的间隔不超过15日。
4.2.3维保组每季度对电梯维保服务质量进行检查，并作好记录。
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4.3电梯的修理
4.3.1工程部经理根据维修合同的要求，安排维修人员对电梯进行维修。
4.3.2维修结束后，共同进行调试验收，验收合格后填写电梯修理完工报告，经顾客确认。
4.3.3工程部对维护保养的电梯用户每年维修保养情况至少进行一次顾客调查。
4.4急修
4.4.1设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，地级以上的市抵达时间不超过30min，其他地区一般不超过1h；
完成现场救援后，对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录。
顾客来电需要急修，须及时登记并予以落实。
4.4.2保修期以外的维修，由信息接受部门登记后通知维保组。
4.4.3工程部负责人立即发出《电梯急修任务单》，安排人员到现场修理。
4.4.4急修人员到现场以最快的速度、最安全的措施排除故障。
4.4.5修理完成后，将维修情况填写在《电梯维修保养单》中，并由顾客确认。
4.4.6质量技术部每年在维保电梯年检时，对维修保养的电梯按国家TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》、TSGT7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》、TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》、TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》的要求进行认真自检，并填写好自检记录。
4.4.7自检中发现不合格项目，要求责任部门及时处理。
质量技术部负责验证处理结果。
4.5电梯重大修理
4.5.1对电梯安全保护装置或技术规范规定的电梯主要部件整体更换或拆卸维修，但不改变电梯的额定速度。
额定荷载、驱动方式、调速方式、控制方式或者改变电梯的提升高度，轿厢重量、加装安全保护装置不引起系统发生变化的维修属于重大维修修理。
4.5.2遇到此类维修，需由工程部提出书面维修报告，技术负责人审核同意后方XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序3/6
可进行；
4.5.3工程部落实专人去质监部门办理开工告知及相关手续，组织编制施工方案，并按有关要求进行电梯重大维修，填写重大维修施工过程记录；
4.5.4重大维修完工后，经自检合格，检验员填写《电梯施工自行检查报告》并报技术监督部门验收，合格后将有关资料交资料员保管。
4.5过程确认
4.5.1电梯维修服务质量是不能通过后续的测量或监控加以验证的工序，维保人员应按服务规范精心工作。
4.5.2维修人员必须具备国家主管部门颁发的有效操作证才能上岗。
4.5.3行政部按照《人员培训、考核及管理控制程序》定期对上岗人员进行能力评价。
4.5.4维保过程的质量检查由工程部负责，每月对维保服务人员的服务质量进行抽查。
4.6标识和可追溯性控制
4.6.1根据需要，工程部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；
当电梯维修服务出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.6.2工程部维保组负责所属区域内电梯维修服务的标识。
4.6.3电梯维修服务可追溯性
a、在有追溯性要求时，对电梯维修服务加以标识以便于追溯；
如果不标识不会引起电梯维修服务混淆或无追溯性要求时，也可以不对电梯维修服务进行标识。
电梯维修服务标识采用采购电梯安装和维修服务本身的标识（如原标识不清，按公司规定重新标识）。
b、当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司电梯维修服务的追溯路径按照记录上的登记结果进行。
4.6.4电梯维修服务状态标识为：
a、检验状态：
合格、不合格、待检、待定。
b、状态标识填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；
或在维修现场以XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序4/6
标牌作为标识。
4.7顾客财产
工程部负责接受顾客财产，如图纸、配件等，顾客财产应进行验收或评审，
确保顾客提供的物资符合规定的要求。
如果顾客财产发现不适用、质量不符等，或在使用过程中发生损坏丢失等情况时，填写供货缺件、差错件补发/更换申请，并向顾客汇报。
4.8电梯维修服务的防护
4.8.1对于电梯维修服务全过程，应防止电梯损坏和错用。
4.8.2应针对顾客的要求及电梯维修服务符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4.8.3电梯维修服务搬运的控制
电梯维修服务所在现场的负责人根据电梯维修服务的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a、不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；
b、应按照包箱外标识的要求进行搬运；
保持搬运通道畅通；
搬运过程中注意保护好电梯及配件，防止丢失或损坏；
c、对贵重物品应使用特殊的搬运工具；
d、电工、电焊操作工应有国家主管部门颁发的上岗证，并按规定对设备维
护保养。
4.8.4贮存控制
a、公司制定仓库管理制度，规范仓库材料、零配件的管理，按规定有序存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识，标明有效期限，保证先入先出，正确有效使用；
b、对贮存物品的环境及安全有明确要求；
c、所有贮存物品应建立台帐，仓库每年12月盘点，做好帐物清理，保持帐、卡、物一致；
保管员应经常察看库存物品，发现异常应及时处理。
4.8.5交付控制
工程部负责对维保服务过程进行控制，保证公司电梯维修服务工作符合国家XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序5/6
相关要求，使用户满意。
维保服务人员必须坚持做好每月两次的维修保养记录，经用户确认签字后交公司归档。
4.9电梯维修服务活动
维保组负责电梯维修服务：
a、负责组织、协调电梯维修服务的服务工作；
b、负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c、负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
d、建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、维修服务电梯及配件的型号规格和数量；
e、利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司电梯安装和维修服务的业务，提供宣传资料，解答顾客问题。
f、对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，工程部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
g、协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，每半年针对公司维保的不同电梯组织进行一次应急演练。
H、在公司维保的电梯交质检机构进行定期检验之前，按照国家质检总局TSG
T5001--2009《电梯使用管理与维护保养规则》规定的项目（内容）和要求进行一次自行检查，并形成有自行检查人员和审核人员签字的自行检查记录或报告。
4.10维修保养记录资料的整理归档由维保部负责，承担维保的工作人员负责按月汇集整理承担项目的记录资料交公司维保组负责人签字确认后归入公司维保档案。
维保归档资料具体包括：
1、维保合同及合同评审记录；
2、维保计划；
3、半月、季度、半年、年度维保记录单；
4、产品质量合格证明、使用维护说明书；
5、急修单（记录）；
6、客户回访记录；
7、应急演练记录；
8、年度自检记录、自检报告；
9、监督和定期检验合格报告；
10、客户来往来电来函记录；
11、主要部件更换记录（无则不存）；
12、大修或改造及其他需要归档资料。
XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序6/6
《人员培训、考核及管理控制程序》
6.1《电梯检修保养记录》
6.2《电梯维护保养记录表》
6.3《工程、售后工作交接单》
6.4《电梯检修保养记录》
6.5《机修单》
6.6《投诉记录表》
6.7《电梯急修任务单》
6.8《维保满意度调查表》
6.9《电梯定期检验记录》
6.10《电梯定期自行检查报告》
6.11《自动扶梯和自动人行道定期自检报告》
6.12《液压电梯定期自检报告》
6.13《杂物电梯定期自检报告》
XX/CX10--2015检验与试验控制程序1/5
对施工过程进行检验与试验，以证实过程实现预期结果的能力，并确保产品的符合性，对公司质量目标的完成实施监督和测量，以保证质量目标的实现。
适用于对电梯的施工过程（安装、改造、维修、保养）的检验与试验，竣工交付的自检，定期自检及质量目标完成的监督和测量。
3.1作业人员负责电梯安装、改造、维修过程中每道工序的自检（由工程部会同质检员对整机逐项检测检验，填写自检报告及不合格项，并下达书面整改单，完成后要验证合格和互检）；
3.2质量技术部负责对安装、维修工艺规程、作业指导书执行的监督与检查；
3.3质检员负责施工过程中的定期检查检验和完工质量检查检验；
3.4工程部负责过程质量分析与改进；
3.5质量技术部负责对工程有效性与效率的测量；
3.6行政部负责对公司质量目标完成情况的统计；
3.7各岗位工作人员负责对相关岗位工作的监督，对下属岗位工作的检查，对相应质量目标完成情况的统计。
3.8z质量技术部负责安装、维保所需采购材料、零部件的验证，安装、维保过程检验及参加安装竣工的验收，维保电梯的年检。
4.1安装、改造、维修过程的检验与试验
4.1.1安装、改造、维修一般作业过程，作业员完成每一道工序首先进行自检、互检、确认合格，并按过程检验规范的要求予以记录。
4.1.2安装、改造、维修特殊作业过程，作业员要随时注意生产条件是否变化，零部件是否满足要求，发现异常立即调整。
工序完成，进行自检、互检后，由质检员予以确认并予以记录；
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4.1.3作业人员在自检、互检中发现异常无法调整时，或质检员发现某道工序连续出现异常时应报告工程部处理，分析原因、制定纠正措施，必要时须按《质量改进及服务控制程序》的要求实施纠正措施。
4.1.4电梯零部件安装完成后要按相关技术标准进行运行试验及可靠性试验，试验的条件（电压、温度、环境）要符合国家相关标准与要求。
4.2竣工交付的自检和定期自检
4.2.1安装队完成电梯安装，在交国家检测检验部门进行监督检验验收之前，必须按照国家相关安全技术规范和标准及公司“电梯安装验收报告”、“自动扶梯安装验收报告”的要求做好自检、互检和整改工作。
并做好自检记录，如实、准确地填写自检、互检实测数据及结论。
4.2.2安装队完成质量互检工作，并对互检不合格项及时整改，直至完全符合要求。
同时做好监督检验验收应提交的各种资料，具体按国家TSGT7001—2009《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》、TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则---自动扶梯与自动人行道》、TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则---杂物电梯》的要求进行。
4.2.3清除安装现场杂物，做好电梯设备清洁保养工作，准备好电梯静压试验压重物。
4.2.4将验收日期报告用户有关负责人，并要求用户保证验收期间正常供电。
4.2.5做好电梯安装验收各项准备，安排好协助验收的安装工作人员。
4.2.6按照安装工艺文件要求对产品安装全过程的质量安全实施控制，每一工程项目进行期间，安装队都要根据工程进度定期做好自检，工程部至少组织两次以上作业质量安全检查，保证始终严格按照电梯技术条件、工艺规程实施安装作业。
4.3安装、改造、维修过程的质量统计及分析
4.3.1对于安装、改造、维修过程的自检、互检以及中间检验、完工检验的结果，工程部应考虑采用必要的统计技术，以验证过程能力是否达到规定的要求。
4.3.2质量技术部每月（或季）根据检验记录对电梯安装、改造、维修及各工序的合格率进行统计，必要时还可以根据不同的不合格类型分别统计不合格率，并XX/CX10--2015检验与试验控制程序3/5
与制定的质量目标进行比较，以掌握过程的有效性。
4.4检验、自检工艺文件的制定和执行
4.4.1施工过程检验、定期自检的检验工艺文件由公司质量技术部依据国家相关技术标准制定。
竣工交付的自检工艺文件由质量技术部参照国家电梯整梯验收条件、标准制定。
4.4.2施工过程检验由安装质量检验员具体负责实施，并如实做好检验记录，回公司应及时主动向工程部、质量技术部负责人汇报检验工作情况，并将检验资料交公司留存归档。
竣工交付的自检由安装队具体实施，质量技术部负责检查和验收。
对安装完成自检合格且符合要求的工程项目，工程部要尽快联系国家质检部门及用户，组织安装竣工验收，同时做好自检和竣工验收记录资料的整理与归档。
并依据国家检验规则，配合用户做好定期检验的维保电梯自检。
4.5检验与试验状态控制
4.5.1检验与试验状态标识
状态标识分为三类：
“待检”、“合格”、“不合格”；
标识方法采取：
标识标签、质量记录及定址存放等方法。
4.5.2对于原材料及零部件检验，检验合格的，在“入库检验单”的检验结论栏中填写“合格”，并在存放原材料及零部件的工位器具上悬挂绿色标牌或标签；
检验不合格的，在“入库检验单”的检验结论栏中填写“不合格”，并在存放原材料及零部件的工位器具上悬挂红色标牌或标签；
4.5.3对于施工过程检验，竣工检验以及定期自检，在相应记录（或报告）检验项目的“检验结果”栏中，分别用“√”、“×
”、“/”表示“符合”、“不符合”、“无此项”；
检验项目的“检验结论”栏中，分别用“√”、“×
”、“/”表示“合格”、“不合格”和“无此项”；
记录（或报告）的结论页中分别用“自检合格”或“自检不合格”表示“合格”或“不合格”。
4.6其他过程的检验
对于安装、改造、维修施工过程以外的过程，如销售、采购、设备、仪器、等过程的检验规定如下：
4.6.1对于涉及不同岗位的过程，则在过程运行中，按照过程流程的顺序，由后XX/CX10--2015检验与试验控制程序4/5
续流程岗位对前面流程岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制，对于发现到的异常现象则以一定的形式通知相关岗位人员予以纠正，必要时按《质量改进与服务控制程序》的要求实施纠正措施。
对相关岗位的监督作为对该岗位工作人员考核的重要依据之一。
4.6.2采购品验收：
a）采购人员应将采购品核对、分类后，由公司质检员验证。
b）质检员须验证采购品的合格证、型号、规格、数量、外观等，重要类物资还应验证合格供方名录，若合同或规范另有规定时，还应做检测或试验。
c）质检员将验证结果记录在物资验收报告上。
d）经验证的合格品，办理入库手续，转入库房保管，并作标识。
判定不合格的，按《不合格品（项）控制程序》执行。
不合格品作标识后放置在不合格品区。
4.6.3各部门主管每月应对部门内各岗位人员的工作质量情况进行检查，发现异常情况时，须立即要求有关人员予以纠正，检查和纠正的情况应记录，并作为对岗位工作人员考核的重要依据之一。
4.7质量目标实施的监视与测量
各相关职能部门，每季度根据分解到本部门的年度质量目标的具体指标，统计相应的完成情况交行政部，行政部根据各部门质量目标的完成情况，统计公司质量目标的完成情况，并将汇总的各部门与公司的质量目标完成情况报送总经理。
对于未完成质量目标的情况，由总经理组织有关部门进行原因分析，并按《质量改进与服务控制程序》的要求落实纠正措施，质量目标的完成情况亦是岗位工作人员考核的重要依据之一。
4.8各种检验条件的控制
在实施检验与试验的过程中，应由专业质量检验员，使用相关的检验检测仪器设备，根据具体工程的进展、试验场地、环境温度、试验载荷等实际情况严格按照国家相关安全技术规范和标准实施检验检测，具体检验内容、要求与方法按
TSGT7001—2009《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》、
TSGT7005—2012《电梯监督检验和定期检验规则---自动扶梯与自动人行道》、TSGT7006—2012《电梯监督检验和定期检验规则---杂物电梯》的要求进行，并XX/CX10--
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