健康体检中心商业计划书Word格式文档下载.docx

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针对高端体检中心叫好不叫座,营业额低,成本高,利润难以保证,体检不是每天、每月消费的日常项目,再有钱的人每年做一次体检足矣。

目前体检人群中,80%为单位体检、10%为招工体检,个人自愿体检的比例为10%,而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿体检市场的几大主力军。

1我们新建的体检中心,市场定位于市场需求最大的中低端客人,尽量减少投资,减少投资风险。

五、具体实施

1、选址

我们如要新建体检中心,在选址上需考虑城市综合实力和行政审批的可能性。

（1行政审批

一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关的规章制度,体检机构都是按照《医疗机构管理条例》的要求设立。

设置“体检中心”没有政策限制,没有明确规定。

设置“门诊部”有相应的规章制度,审批没有难度。

设置“体检中心”,由所在省卫生厅审批。

设置“门诊部”,由所在市卫生局审批。

不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”,卫生局要求体检机构的医生具有执业医师资格证。

2

（2选地点

区域要求:

尽量不要在市中心,因为租金昂贵,而且医疗资源过于丰富,行政审批困难,竞争也特别激烈。

体检服务不像餐馆、服装店,不是路过时会产生购买冲动的服务产品,所以不要在闹市区。

交通要求:

我们要选择离车站近的地点,尽量不要超过10分钟步行路程。

如实在困难,选择公交车站汇聚地也行。

面积要求:

我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、亚健康等项目的可扩展性,所以面积要求在1000—2000m2（高层建筑的裙楼整层。

楼层要求:

我们对流程的顺畅要求很高,要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目,可以大大减少体检流程中路程的时间,减少客人来回奔波的辛苦

1市场定位,针对人群,低工业化城市客户来源?

2目前行政审批容易吗?

注意事项?

必须提供每个体检项目执行人的资质吗?

程度,提高客人满意度。

所以尽量寻找在同一楼层的场地,实在困难,最好在2层楼内解决。

个别地区审批体检中心前,须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告,征求他们的意见。

如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立,那体检中心选址就必须重新开始。

体检中心和其他服务性机构不同,体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求,而且一旦装修完毕,改动的可能性很小,例如检验科、放射科等。

在租赁房产,须签订10年以上的租赁合同,以免业主到期加价或转租他人,导致体检机构损失过大。

注意的事项有:

动力电力需求为170kw;

场地楼板需可以打穿,以便安装每个科室的上下洗手盆水管。

2、专业化体检人员

专职的体检医生,经验丰富,主任医师或副主任医师职称,有执业资格证。

绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验;

总结咨询须由资深全科主任医师担任;

中医须由中西医双科医生担任,避免中医对西医的误导。

医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力,体检流程的速度,体检机构的整体企业形象。

总结咨询医生是医生中最重要的,因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员,他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。

组织结构图如下:

医疗设备预算表

序号

医疗设备名称

品牌

科室

单价

（万元数量

（台

总

价（万元

基本检查设备

1

全自动生化分析仪（300测试/

迈瑞

检验

28.0

28.总经理

医务部人事行政部

客服部市场部信息部财务部

水电工网管收银员

出纳

保洁员

秘书

销售员

心电图室前台接待员

一般检查导检员

肺功能室

抽血护士妇科

外科

眼科

耳鼻喉科

中医科

口腔科

内科检验科X线室

超声科总结咨询

小时0

2血液分析仪（3分群60样本/

小时

迈瑞检验7.017.0

3尿液干式化学分析仪迈瑞检验0.810.8

4酶标仪迈瑞检验2.012.0

5洗板机迈瑞检验1.511.5

6污水处理系统检验2.

712.7

7加样枪（彩色检验0.1101.0

8实验室UPS山特检验1.011.0

9刻度吸管、试剂瓶耗材检验3.013.0

10血氧饱和度测定仪检验0.610.6

11检验室显微镜检验0.710.7

12检验室离心机检验0.821.6

13检验室冰箱检验0.610.6

14检验室温箱检验0.510.5

15电热恒温水槽检验0.210.2

16快速消毒器检验2.512.5

17超声身高测量仪双佳一般1.523.0

18人体成分计量仪（脂肪、水分百利达一般2.024.0

19自动血压仪Colin一般1.523.0

20黑白超声迈瑞超声7.017.0

21彩色超声迈瑞超声23.0123.0

22程控500MA遥控诊断X射线

机

万东X线32.01

32.

序号医疗设备名称品牌科室

（万元

数量

价

元

23高频50KW摄影系统（配立

式架

万东X线24.01

24.

24洗片机X线8.018.0

25放射科辐射防护X线10.0110.0

26耳鼻喉科工作台耳鼻喉3.527.0

27心电图仪心电图2.024.0

28牙科治疗机复星口腔3.827.6

29妇科检查床上医厂妇科1.422.8

30视力表眼科0.120.2

亚健康检查设备

31非接触式眼压仪尼德克眼科6.516.5

32APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.0

33眼底照相机拓普康眼科23.0123.0

34听力计丹麦听力2.312.3

35测听室丹麦听力1.811.8

36肺功能仪Chest肺功能5.015.0

37普通型骨密度仪阳光骨密度22.0122.0

38钼钯机（乳腺X线机钼钯42.0142.0

39乳腺专用暗盒配增感屏

（18*24CM

钼钯0.341.2

40远红外检测仪MTD合作1合

41超倍生物显微一滴血1.511.5

42虹膜检测仪虹膜0.210.2

合计306.8

平均每月成本（按5年折旧5.11

非医疗设备预算表

序号非医疗设备名称所在地点单价

万元

台

总价

1体检信息系统软件整体自有1自有

2电脑服务器信息机房121

3台式电脑各科室0.34012

4程控交换机信息机房313

5电话机各科室0.01400.4

6综合布线各科室515

7阅卷机前台111

8LED显示条屏各科室0.1252.5

9排队机前台111

10激光打印机打印报告0.220.4

11打印机、传真机各科室11

12复印机行政111

13投影机会议0.810.8

14分体空调信息机房0.310.3

15冰箱餐厅0.310.3

16轻型客车行政10110

17办公家具2020

18服装11

19装饰物、文具11

20装修费5050

21消防1010

合计121.

7

平均每月成本（按5年折旧、摊销2.03

我们新建的体检中心,信息系统的功能模块包括:

医院信息系统（HIS、实验室信息系统（LIS、医学影像存储传输管理系统（PACS、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM、呼叫中心系统（CallCenter、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR。

客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询。

个性化体检流程。

非餐前区体检

餐前区体检

迎宾

现场预约

否

是是否已预约抽血

留尿体检流程图

报到用早餐超声妇科

亚健康区体检健康教育

总结咨询

中医咨询

退出一般检查

内科外科耳鼻咽喉科眼科

X线

心电图

情绪与健康咨询

6、健康管理:

依托健康体检,建立健康档案,开展健康教育,安排定期课程,提供个人健康方案“私人医生”。

健康课程安排,为组织机构,提供针对性的医疗知识服务。

开展个性化特色化服务,如卧床病人提供上门服务,偏远地区提供体检车就地服务。

提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务3

六、投入产出比例

我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币。

其中医疗设备306.8万元,非医疗设备121.7万元,半年房租90万元,流动资金81.5万元。

1.1平均每月固定成本

开支项目平均每月成本（万元

医疗设备折旧5.11

非医疗设备折旧、摊销2.03

房租15

工资20

水电费5

印刷费5

广告费10

合计62.14

其中,房租按2.5元人民币/天/平方米计算,面积为2000平方米,每月租金15万元人民币。

1.2财务预测

财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,可以充分预测风险。

3场地需要面积?

人员配备数量?

依据?

医疗设备大概多少钱?

我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。

1.2.1每天接待100人的每月财务预测

项目金额（万元备注

一营业收入78.00按每日接待100人,300元/人标

准,每月按26天计算。

客户人次/日100

减:

营业成本及费用68.54

营业税金及附加三年内可免营业税

二经营利润9.46

管理费用1.50预估

财务费用

三营业利润7.96

加:

营业外收入

营业外支出0.50预估

四利润总额7.46

所得税2.46按33%所得税率计算

五净利润5.00

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本62.14

医用材料费2.60营业收入的5%（预估

福利（工资待遇14%2.80

通讯费1.00预估

合计68.54

预计盈亏平衡点在体检人数100人,每人套餐价格按300元计。

如我们每天客人为100人,月净利润最少为5.00万元。

一营业收入156.00按每日接待200人,300元/人标

客户人次/日200

营业成本及费用73.74

二经营利润82.26

三营业利润80.76

四利润总额80.26

所得税26.49按33%所得税率计算

五净利润53.77

医用材料费7.80营业收入的5%（预估

合计73.74

如我们每天客人为200人,月净利润最少为53.77万元。

一营业收入234.00按每日接待300人,300元/人标

客户人次/日300

营业成本及费用77.64

二经营利润156.36

三营业利润154.86

四利润总额154.36

所得税50.94按33%所得税率计算

五.净利润103.42

医用材料费11.70营业收入的10%（预估

合计77.64

如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检,则我们每天客人可达300人,月净利润最少为103.42万元。

1.3资本回收期

上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的,因为接受程度最高,消费人群最多,开发300元/套餐的市场毫不费力,市场极其容易开发。

我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础,以此吸引人气,逐步带动中高端市场,促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。

体检机构属于服务机构,服务机构的特点是需要人气。

例如饭店,越是人声鼎沸人气足,说明味道好,则不管高端、中端客人都越是喜欢去,具有磁场效应。

举例:

上海国宾医疗中心,市场部从不出门寻找客户,也没有营销策划,只是被动接受电话预约,每天客人数达200—300人,人气兴旺。

2004年财务报表数据,净资产1900万元,净利润1100万元,净资产收益率达57%。

我们新建的体检中心预计,开业后3个月内营业收入能达到78万元/月,6个月内营业收入能达到156万元/月,12个月内能达到234万元/月。

即使我们按照最保守的估计,每月收入只能达到156万元,资本回收期最多为1年。

我们新建的体检中心,将以上海为中心,扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地,辐射长江三角洲,依靠特许加盟方式迅速占领中国市场。

2结束语

我们的创业团队,不仅把体检、健康管理作为投资机会,而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展,日以继夜地工作,希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业。

我们新建的体检中心,将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才,运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法,投资600万元,快速发展全国连锁经营,立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心。