沧州渤海新区质量技术监督局Word文档下载推荐.docx
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部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
行政单位
副处级
财政拔款
沧州市质量技术监督局南大港管理区分局
正科级
沧州渤海新区质量技术监督局临港产业园区分局
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
沧州渤海新区质量技术监督局及所属单位的全部收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入264.66万元，其中：
一般公共预算收入264.66万元,基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海新区质量技术监督局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算264.66万元，其中基本支出221.66万元，包括人员经费183.10万元和日常公用经费38.56万元；
项目支出43.00万元。
主要包括：
质量安全监督抽查经费10.00万元，质量技术监管经费20.00万元，特种设备监管能力提升经费10.00万元，业务费3.00万元。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排264.66万元，较2018年增加164.44万元。
其中：
基本支出增加171.44万元，增加原因为体制划转，人员增加；
项目支出较2018年预算减少7万元，减少原因为2018年我单位处于体制调整阶段。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排38.56万元。
主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括办办公费印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州渤海新区质量技术监督局财政拨款2019年度“三公经费”预算为13.86万元，较2018年度预算的0万元增加了13.86万元。
（一）因公出国（境）费0万元，较2018年预算无增减。
（二）公务用车购置及运维费13.50万元：
公务车辆购置费0万元，公务用车运行费13.50万元，较2018年度预算增加13.50万元，主要是因为体制划转，公车运行维护费不再由沧州市财政列支。
（三）公务接待费0.36万元，较2018年度预算增加0.36万元，主要是因为体制划转，公务接待费不再由沧州市财政列支。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
以法律为准绳，以标准为依据，以技术检验和计量检测为手段，对质量进行规范和监督管理。
围绕质量、标准化、计量等方面，采取监督与服务相结合的方法，履行综合管理和行政执法两大职能，切实为渤海新区发展提供质量保障。
确保不发生特种设备安全事故；
推进区域性产品质量整治提升，促进新区安全发展、转型发展、科学发展。
职责分类绩效目标：
质量监督管理职责绩效目标：
主要是提高全区整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；
强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新。
加大监管力度，提升监管水平，提高产品质的量安全。
行政执法职责绩效目标：
加大执法力度，确保消费者权益。
质监政务管理规范执法行为，加强检验检测能力，提升队伍素质和电子政务水平，规范技术机构发展。
提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。
部门职责-工作活动绩效目标
沧州渤海新区质量技术监督局单位：
万元
职责活动
年度预算
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价指标
优
良
中
差
质量管理
5
负责拟定并组织实施全区质量发展规划和质量奖励制度，推进实施名牌发展战略，组织实施重大工程设备监理制度，组织重大产品质量事故调查，落实产品“三包”、防伪工作。
提高全区整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。
数据库信息录入数量
≥20
≥18
≥15
<
15
名牌产品认定数量
≥3
2
1
标准化管理
统一管理全区标准化工作，落实和发布省市制定的标准，宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准，并对标准的实施进行管理和监督。
标准化管理系统用户满意度
≥90%
≥85%
≥70%
70%
计量管理
管理和监督全区计量标准和标准物质，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。
管理和监督全区计量标准和标准物质，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为。
计量比对完成率
≥95%
≥80%
80%
质量技术监督管理
30
承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。
加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。
产品质量监督抽查批次数量
≥10
≥5
特种设备、获证单位监督抽查企业数量
质量技术监督行政执法
3
依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为，开展区内产品整治，做好打假协调工作等有关打假办案的各项。
打假案件办结率
100%
90%
质监政务管理
承担质量技术监督法规建设，开展纪检监察、宣传、专项会议、培训、调研、行政许可、信息化等工作。
规范执法行为，加强检验检测能力，提升队伍素质和电子政务水平，规范技术机构发展。
质监政务管理工作完成率
六、政府采购预算情况
2019年，沧州渤海新区质量技术监督局安排政府采购预算1万元，其中一般公共预算拨款1万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位：
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1.00
0.50
电脑
台
注：
无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
沧州渤海新区质量技术监督局上年末固定资产金额为78.10万元，本年度拟购置固定资产总额为1万元。
主要为电脑，均已列入2019年度政府采购预算。
详见下表。
固定资产占用情况表
编制部门：
沧州渤海新区质量技术监督局
截止时间：
2018年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
78.10
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
37.16
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
40.94
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：
为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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