20万吨商品混凝土可行性研究报告书.docx

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20万吨商品混凝土可行性研究报告书

XXXX有限公司20万m3/a

商品混凝土搅拌站项目

预

可

行

性

研

究

报

告

月

第一章总论

第一节项目概况

一、拟建地点：

XXXX区xxx镇

二、建设规模与目标

建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。

年生产能力：

预拌混凝土20万m3

三、主要建设条件

1、土地资源及规划条件：

本项目用地面积2万㎡，拟用工业用地符合XXXX沿江开发区土地利用总体规划的要求。

2、基础设施及配套设施条件：

项目选址地理环境优越，交通便利，供水、供电、通讯等市政基础设施完备，能保证项目顺利建成使用。

3、政策保障条件：

国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。

四、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金4124万元，其中流动资金1000万元。

项目总投资3424万元，其中：

工程建设费用2522万元，其他建设费用402万元；预备费用200万元，铺底流动资金300万元。

项目建成后，年销售收入7600万元；交纳税金及附加389.2万元；企业年利润总额1556.8万元，有较好的经济效益。

项目建设资金来源：

项目总资金3424万元全部由项目业主自筹解决。

五、主要技术经济指标

主要技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

建设规模

商品混凝土

万m3

20

2

建设用地

万㎡

2

30亩

3

总定员

人

60

4

建设总投资

万元

3424

其中：

固定资产投资

万元

2734

铺底流动资金

万元

300

土地出让金

万元

390

5

筹措方案

企业自有资金

万元

3424

6

流动资金

万元

1000

业主自筹

万元

1000

7

年经营收入

万元

7600

正常经营期

8

年总成本费用

万元

6043

正常经营期

9

年利润总额

万元

1556.8

正常经营期

10

税金及附加

万元

389.2

11

年税后利润

万元

1167.6

12

投资利润率

%

29.8

正常经营期

13

财务净现值

万元

3362

Ic=10%

14

内部收益率

%

28

15

静态投资回收期

年

3.57

含建设期6个月

动态投资回收期

年

4.44

含建设期6个月

16

建设工期

年

0.5

第二节结论

发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。

市场调查表明XXXX区及周边县市对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的，

项目年销售收入可达7600万元，利税总额389万元，有显著的经济效益。

根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。

项目建设的社会效益明显。

第二章项目背景和发展概况

第一节项目提出的背景

一、商品混凝土简介

商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：

是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。

商品混凝土是水泥作用下的衍生产品，在目前城市建设中应用越来越广泛。

现场搅拌混凝土，大量的砂石、水泥等建筑材料进入施工现场，所产生的粉尘、污水、噪音等严重污染城市环境。

而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺、稳定的制造技术，既能保证混凝土产品质量，降低工人劳动强度，同时也能减少污染物的产生，从而较好的保护环境。

因此，商品混凝土与普通现场搅拌混凝土相比，具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高劳动生产率、减轻工人劳动强度、降低污染等优点。

其应用范围广泛，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。

高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展的重点。

国内外的实践表明，采用商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10%—15%，降低工程成本5%左右。

与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。

到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的60%—80%。

二、项目提出的理由

1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。

投资搅拌站优于其它投资主要在于：

投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。

2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和重庆市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。

3、在建站可选区域方面，通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：

重庆市政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在重庆市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。

4、在XXXX区XXX镇设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。

第二节项目发展概况

一、国内混凝土搅拌站现状

混凝土搅拌站在我国已有近20年的发展历史。

90年代中期以前，国内大量使用的为欧洲进口设备，随着国产技术的成熟以及生产制造能力的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，目前，除特大型的搅拌站外，国产设备在国内占据统治地位。

国内现有搅拌站大多数生产产量为60M3/h以下的搅拌站，少数生产产量为90M3/h、120M3/h或2×120M3/h的搅拌站。

二、项目发展的主要因素

1、政策因素

（1）国家在100个大中城市实行禁止在城区现场搅拌混凝土，使各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然。

（2）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使单机搅拌混凝土逐渐减少，代之以混凝土搅拌站生产高品质混凝土。

（3）2007年国家六部委下发的“禁止现场搅拌砂浆”通知，是继2004年启动在部分城市禁止施工现场搅拌干粉砂浆工作后的又一新的举措，是贯彻落实国务院关于发展循环经济、建设节约型社会、促进节能减排的一项具体行动。

（4）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使现场搅拌砂浆逐渐减少，代之以干粉砂浆搅拌站生产高品干粉砂浆。

（5）2012年2月国务院批复《西部大开发“十二五”规划》。

成渝经济区作为全国统筹城乡发展示范区，重庆市制定了《2011年—2015年重庆市预拌商品混凝土搅拌站布点规划控制表》。

2、市场因素

2011年中国商品混凝土总产量7.4亿立方米，同比增长27.2%，从下图数据看，2011年1-12月各月累计产量增长率均在27%以上；进入2012年后，累计产量增长率逐月下降，5、6月份更是下降到11%，增长速度大幅下降。

2012年以来，我国宏观经济整体下滑，重点在建续建大型工程项目启动缓慢，铁路基建投资大幅下降。

数据显示，今年上半年，全国铁路完成固定资产投资总额1777.51亿元，同比下降约36%。

其中，基本建设投资1487.06亿元，比上年同期减少934.89亿元，同比下降38.6%，仍延续自2011年6月以来的下滑态势。

同时，今年上半年，建筑业固定资产投资也同样在“高歌猛进”数年后，增速突然放缓，降至20%以下。

几方面的“拖累”使商品混凝土市场需求大幅下降。

2011年-2012年上半年全国商品混凝土各月生产情况

展望2013年，全国整体宏观经济将复苏，以投资建设为主的经济增长方式将重回升势。

据《西部大开发“十二五”规划》，成渝经济区商品混凝土市场将在政策及市场双重推力下获得巨大发展。

第三节投资的必要性

根据调查，自2003年10月16日由商务部、公安部、建设部、交通部共同颁发的商政发[2003]34号文件禁止现场自拌混凝土令颁布后，重庆市混凝土市场有了长足的发展。

基于保护生态环境，提高经济效益，国家将逐步用商品混凝土替代自拌混凝土。

同时，成渝经济区基础建设步伐的加快使得在XXXX区开发商品混凝土具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。

第三章市场前景分析

第一节我国商品混凝土市场潜力巨大

在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能实现经济社会长期、稳定、协调发展。

按照循环经济理论，发展散装水泥是实施可持续发展的重要内容和必要要求，“限制包装，发展散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境和发展大会上通过的重要文件《21世纪议程》中明确提出：

“劝阻使用和消费在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品”，据此，我国人大将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发展远景规划的发展要求。

国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展散装水泥的具体意见。

各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。

国家“九五”规划明确要求“九五”期间全国商品混凝土的产量要比“八五”末期翻一番。

2005年，我国商品混凝土生产能力达到混凝土生产总量的20%，其中大中城市达到50%以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市应积极发展商品混凝土，从2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。

国家发展商品混凝土政策力度的加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。

但是，目前我国商品混凝土的发展无论从数量上，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。

因此，我国商品混凝土市场潜力巨大，商品混凝土生产企业要做的事还很多，可谓任重而道远。

2012年2月国务院批复《西部大开发“十二五”规划》后，根据重庆各区县上报汇总的2015年全重庆市建设工程混凝土的需求，预测2011～2015年期间全重庆市预拌商品混凝土产能年均增长25％，至2015年实际产能达到约7000万立方米，基本满足全重庆市建设工程对混凝土的需求。

其中，主城区实际产能达到约3800万立方米，以每个搅拌站平均年产50万立方米计算，需搅拌站76个；六个区域性中心城市实际产能达到约1200万立方米，以每个搅拌站平均年产35万立方米计算，需搅拌站35个；其余区县实际产能达到约2000万立方米，以每个搅拌站平均年产25万立方米计算，需搅拌站79个，全市共需搅拌站190个，在现有基础上需新增搅拌站97个。

同时，从鼓励行业适度竞争的角度考虑20%的富余量，在规划期内可再增加38个搅拌站，至2015年，全重庆市搅拌站总量达到228个，基本形成产能略有富余，企业适度竞争的市场格局。

第二节使用技术经济效益分析

使用商品混凝土除了社会效益、环境效益外，其综合经济效益也是极其显著的。

一、经济效益

1、节约原材料。

据测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥10-15%，砂石12%左右；

2、建筑施工单位用工降低40%，劳动生产率提高3-4倍；

3、促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率；

4、提高混凝土质量，延长工程使用寿命。

二、社会效益

1、可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及设施费用、节约水泥包装袋费用等；

2、加快施工进度，提前发挥投资效果；

3、促进水泥