质量手册CCC认证样本Word格式文档下载.docx
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5.证书有效性的跟踪结果;
6.国家级和省级监督抽查结果。
特此任命
总经理:
.12.16
说明
1.目的
本质量手册按照《强制性产品认证实施细则-家用和类似用途设备》,对本公司产品的实现各过程进行策划、控制,以达到有效管理的目的
2.内容和适用范围
本质量手册规定了本公司的组织架构,人员职责和相关资源,以及各生产活动的必须遵循规则,适用于取暖器产品的生产组织和质量因素的管理。
3.术语和引用标准
本质量手册主要引用《强制性产品认证实施细则-家用和类似用途设备》的条款和相关术语,同时也参考了ISO9001:
标准的相关内容
4.本质量手册的管理
本质量手册由本公司授权品质部编写,品质经理审核,总经理批准;
本质量手册在修订和换版时,仍执行上述规定;
本质量手册由DCC登记。
一．职责和责任
1.职责
1.1公司总经理
①组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规,进行质量管理体系策划,建立健全各级质量责任制,加强质量教育,在生产、经营中确立”质量第一”的指导思想。
②确定本组织的质量方针;
签署、颁发《质量手册》。
确保内部沟通,保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。
③审批质量体系的结构设计,确定各岗位的职责和权限。
④为质量体系的有效运行提供所需的资源。
⑤任命质量负责人。
1.2）质量负责人
①公司的质量负责人被赋予必要的权力和责任,以确保满足产品认证实施规则规定的产品质量保证能力要求。
根据国家有关法律法规及安全标准,结合本企业实际,负责组织建立、完善和实施质量体系,主持编制《质量手册》,审批质量体系程序文件,组织贯彻实施公司质量要求,推动质量体系的有效运行。
②定期组织内部质量审核,任命内审组长。
③确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
④建立不合格品控制程序和认证产品变更控制程序的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不得贴强制性认证标志。
⑤对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权。
⑥负责与认证机构联络,及协调认证方面的事宜。
⑦积极参与CCC组织的有关认证工作的研讨、经验交流和学术活动。
⑧1.负责认证产品质量管理体系过程的建立,实施和保持。
2.编制认证标志控制程序,确保认证标志的妥善保管和使用。
3.向上级报告产品质量保证体系运作的情况,包括需要的改进。
4确保认证证书及认证标志的妥善保管和正确使用。
提高本公司对顾客要求的认识。
1.3）贸易部
1新客户之开发、联系及样品送样承认。
2质保资讯回馈之窗口。
3公司营业目标执行。
4合约审查签订执行。
5新客户评估及跟进。
6客户满意度调查及服务。
7跟踪订单的生产情况,监督产质保量是否符合订单要求。
8组织运输安全出货事宜,保证准时交货,如有改动与客户进行沟通协调,达到客户满意。
1.4）制造部门
1根据公司年度总方针、目标;
负责组织生产,做好在制品、半成质保理和定置管理,合理安排、科学调度,贯彻落实生产计划,尽量做到均衡生产;
2做好生产过程的产品标识,保证产品标识的可追溯性。
3严格按作业指导书等文件的要求操作,保证并努力提高产品直通率和成品率,做好记录。
4应做好作业准备验证和首件确认。
5生产图纸:
负责所有生产工艺图纸的设计、发放、更新、收回管理,负责首件确认、新产品工序制定、新产质保量控制点的确定;
认真贯彻产品质量技术标准,对降低质量标准而造成的质量低劣情况和重大质量事故负责;
负责常规产品生产前的工艺、技术文件的准备,编制各类技术文件,建立正常的生产秩序,组织好生产,对于文件不全和不合格的原材料有权拒绝生产;
对文件的其完整性、统一性、正确性负责
6设备管理。
负责建立所有设备档案,设备保养与维护。
7对产品的包装、搬运、储存和发放进行控制,防止产品损坏变质,确保产品质量特性不下降。
工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。
1.5）综合管理部
1合理安排人才,发挥人力资源优势;
制订措施,做到奖勤罚懒,奖优罚劣,充分调
2动员工的积极性。
3会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类销售人员、特殊工种工人的培训、考核、发证工作。
建立干部职工培训、考绩档案。
4负责组织人员的招聘工作。
5负责按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料。
6文件与数据有效性监控
7文件与数据原件文件文件及电子文件的备份保管及维护
1.6）品质部
1.监督产质保量标准和强制认证标准的贯彻执行;
执行”认证标志的保管使用控制程序”;
负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。
2.对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关,负责对不合格品进行有效地控制。
确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售;
负责成品的确认检验工作;
并做好相应的检验/验证标识。
对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。
3.负责本企业计量器具、各种仪表和检测、试验设备的校准鉴定修理工作,对量值的准确性、可靠性负责。
4.贯彻三检相结合的检查制度,保证认证产品的一致性;
推广应用质量统计技术,对质量检查体系的合理性负责;
5.组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理;
6.督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实;
7.负责质量记录的管理;
8.负责100%的例行检验和确认检验等。
检验项目标识、尺寸、外观等。
9.实施负责编制管理评审及年度内部质量审核计划,经批准后主持。
10.组织质量信息的传递,及其收集、整理、归纳、统计,及时报告,以保证其准确性和及时性。
11.有权停止任何不符合标准及文件程序规定的操作
1.7）采购部
1对供应商的评价和日常管理。
2寻找各项物料及服务之合格供应商。
3采购符合质保要求规格之物料以及交期跟催。
4因根据市场物料供需关系,与供应商沟通,洽谈符合公司成本之单价。
5主导评鉴、考核供应商。
对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求,以确保供应商具有保证生产关键零部件和材料满足要求的能力
组织供应货源及时满足生产的需要,负责物料之退货处理和物采申请。
负责了解和掌握顾客的需求和期望,以及有关产品法律、法规的要求,组织评审与产品有关的要求;
及时与顾客沟通,确保顾客的需求得到满足;
及时处理顾客的投诉,做好顾客满意的测量与监视。
1.8）工程部
1.过程工艺流程、规范、指导书的编制
2.参与管理评审工作。
1.9）研发部
1.负责本公司产品实现的策划。
2.客户要求可制造性的评估
3.设计图纸的输出
4.产品评审工作的主导
1.10）PMC
1.责对为公司提供运输服务的相关方进行控制。
2.负责原料仓库管理,协助其它部门作好相应的工作
3.负责成品仓库管理,协助其它部门作好相应的工作。
4.与管理评审工作
2.支持性文件
2.1《生产设备控制规范》
2.2《检验试验仪器设备控制规范》
2.3《人力资源控制规范》
2.4《不合格品控制规范》
2.5《产品变更及一致性控制规范》
2.6《质量保证体系组织架构图》
2.7《公司行政组织机构图》
二．文件和记录
1.总要求
1.1按照《强制性认证工厂检查要求》,建立文件化的质量管理体系,确保对本文件要求的文件和记录以及必要的外来文件和记录进行控制。
1.2质量管理体系文件应包括:
a.质量手册
b.《强制性认证工厂检查要求》标准所要求的程序文件
c.认证产品的质量计划
d.《强制性认证工厂检查要求》标准所要求的质量记录
e.为确保本公司的质量体系有限策划、运作和控制所需的其它文件;
质量计划应对产品设计目标、实现过程、检测和有关资源,以及或证后对或证产品的变更、标志的使用管理、产品设计标准或规范等作出规定。
程序文件应包括《强制性认证工厂检查要求》所要求形成的程序文件,并包括为确保产品质量的相关过程的有效运作和控制文件。
1.3附《程序文件清单》
2.文件控制
2.1文件的批准发布:
本质量手册由品质部组织编写,总经理批准;
其它支持性文件由品质经理组织各部门编写,总经理批准。
2.2文件的修订和作废:
文件的修订,原则上由原编制人提出,原审核人审核,总经理批准。
也可由质量经理提出讨论修改。
修改应形成记录,并做好修订状态。
文件作废由总经理批准。
2.3文件的发放和作废回收:
文件批准发布后,由DCC统一印制分发,并做好相应的记录。
文件更改后的作废页和失效也应按照分发记录及时回收。
3.质量标识记录
3.1质量记录的标识:
质量记录应以所附属的程序文件的代号和顺序号作为质量记录编号,记录本身应加置顺序号以便区分
3.2质量记录的储存和保管:
质量记录由各使用部门按照月底装订,自主保管,质量记录保存环境应干燥、清洁、保持记录的整洁、清晰。
3.3质量记录的调阅:
本公司内部职能部门间调阅质量记录,只需要双方本门主管沟通即可,外部人员调阅质量记录应由质量经理书面批准或陪同。
3.4质量文件记录处理:
质量记录应设置保存年限,质量记录的保存期不得少于24个月,在保存期内的质量记录由各部门妥善保管,不得丢失,损毁;
超过保存年限的质量记录由各部门负责人通报质量负责人批准后销毁。
4.支持性文件
4.1《文件控制规范》
三．采购和关键件控制
1采购过程
1.1本公司确保采购的产品符合规定的采购要求。
1.2本公司按照规定的程序对供应商进行调查、评审,必要时作出指导。
对供应商做出选择评价和日常管理。
程序中应包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准要求,以确保供应商具有保证生产关键零部件和材料满足要求的能力。
1.3为明确订货内容,在订购合同上写明形式、数量、价格、交货期等。
1.4必要时,需准备与采购品有关的图纸、规格书。
1.5适宜时还要对人员资格要求、质量管理体系作出表述。
2采购产品的验证
2.1公司按照《进货检验规范》对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证,确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
2.2当本公司无法满足有关来料的检查条件时,可由供应商完成检查。
公司要求供应商编制相关的检验流程,满足检查所需资源,并检查其是否明确相关要求。
2.3公司按照《关键元器件定期确认检验控规范》对关键元器件进行确认检验,确认检验能够由供应商、本公司或第三方进行。
保存所有进料检查记录,确认检查记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。
3.支持性文件
3.1《进料检验控制规范》
3.2《确认检验控制规范》
四．生产过程控制
1生产过程控制
1.1生产和服务活动前制订计划或规定。
1.2公司对全部生产过程包括关键过程进行识别管理,编制《生产过程和过程检验控制规范》,并明确关键工序操作人员应具备的能力,要求经过相关专业培训和资格认可才能上岗。
1.3制定相应工艺标准,使生产过程受控。
可用书面形式及样板规定;
对关键的生产过程进行过程研究,以验证过程能力并为过程控制提供输入。
1.4以适当的方式进行作业准备验证和首件确认等。
1.5生产用设备须审批、定期保养以保证产品能够满足客户的要求与相关标准;
2.2保持公司卫生及良好习惯、纪律以便提供一个舒适的工作环境,产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求;
2.3生产活动经过产品测试和相关特性检查等方式进行监控;
可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
2.4公司使用的机械、设备、模具、工夹具及测量和监控装置必须适当保养、维修,以保证持续有效。
2.5过程检验
对产品有关过程或环节实行监控,确保产品及零部件与认证样品一致。
参照《生产过程和过程检验控制规范》
3.1《生产过程和过程检验控制规范》
五.例行检验和确认检验
公司经过制定《生产过程和过程检验控制规范》、《例行检验和确认检验控制规范》以验证产品满足规定的要求。
程序文件包括了检验项目、内容、方法以及判定等。
并保存检验记录。
1.例行检验
1.1制造部检查员负责生产过程中产品100%全检工作,一般在检验后除包装和加贴标签外,不再进一步加工。
1.2品质部检验员负责来料检验/制程巡检/入库检验。
2.确认检验
2.1确认检验:
确认检验是验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
2.2确认检验的范围:
包括成品和关键元器件
2.3确认检验的频率:
确认检验一般为一年一次,以下情况应适当的增加确认检验的频率:
a.发生质量事故;
b.发生客户严重投诉;
c.产品关键器件、内容、工艺、结构发生变更。
2.4确认检验的项目、内容、方法、抽样和判定:
由品质部制定确认检验项目标准,规定检验项目、内容、方法、抽样和判定;
确认检验标准不得低于国家标准。
适用时,可等同采用国际或行业标准。
关键元器件的确认校验标准要求,应告知供方。
必要时,确认检验可委托国家相关检测单位进行,出于其它目的进行的型式试验,也可视为确认试验。
确认试验发现不合格现象,应按照《不合格品控制规范》处理.
2.5保留例行检验记录和确认检验记录及相关实验室的认可证明记录
3支持性文件
3.1《例行检验控制规范》
3.3《不合格品控制规范》
六．检验试验仪器设备
1.1为证实产品符合要求,确实运用计量校正管理系统,对本公司使用的测量设备进行管理。
1.2设备使用部门要明确测量项目及必要的精度来选定部品、半成品和成品检验测量及试验用的测量仪表、设备。
1.3用于检验、测量及试验的测量设备在规定时间间隔进行校准点检,并保存记录。
1.4用于校准的计量设备（公司计量校准器具）,必须经具备国际或国家标准、法规的认定机构的校准检定。
校准或检定需溯源至国家或国际基准。
1.5对自行校准的,应规定校准方法、验收准则和校准周期等。
设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。
1.6为分析测量和试验设备系统测量结果的变异,工厂应进行适当的测量系统分析,保存相应的记录,可选用测量系统重复性和再现性（R&
R）分析,小样分析法。
1.7制定并执行用于检验、测量及试验的测量设备的校准和点检程序。
参照使用说明书或者相关资料明确检验和试验设备的操作规程,检验人员需按照操作规程要求,准确地使用仪器设备。
1.8例行检验和确认检验的设备按《检验和试验仪器设备控制规范》进行运行检查,当发现不能满足规定要求时,需追溯至已检测过的产品。
必要时对这些产品重新进行检测。
1.9作人员在发现设备功能失效时应按照《检验试验仪器设备控制规范》采取相应措施。
1.10实验室管理。
工厂应定义实验室实验范围,包括进行检验、试验和校准的服务能力。
1.11所有相关的记录参照《质量记录控制规范》予以保存。
2.1《检验和试验仪器设备控制规范》
2.2《质量记录控制规范》
七．不合格品控制
1.1本公司确保对不符合要求的产品予以识别和控制,防止其非预期的使用或交付。
不合格品的标识方法、隔离和处理及采取的纠正预防措施。
1.2品质部相关人员做最终物料评审。
1.3制定返工、返修作业指导书,做出相应的记录。
1.4制造、工程、生管、研发相关人员提出对不合格品的处理建议。
1.5品质部人员提出相关的物料结果报告,采取措施并予以记录,并保存不合格品的处理记录。
消除已发现的不合格。
1.6所有不合格品确定标识并隔离,防止其非预期的使用或应用,在处理前由质检人员对其不合格是否符合进行证实。
1.7在进行不合格处理时,如果需要则由品质部、研发部经理或其授权人做进一步评审,然后做出相应处理。
1.8在不合格品得到纠正之后由质检部对其再次进行验证,以证实符合产品要求。
1.9当在交付或开始使用后发现产品不合格,品质部确保采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
2.1《不合格品控制规范》
2.2《纠正与预防措施控制规范》
八．认证产品一致性要求
1.1本公司制定《认证产品一致性控制规范》对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。
1.2质量负责人利用每年两次的内部审核或其它认为需要时组织进行一致性检查。
1.2.1检查内容包括认证产品关键元器件、材料的采购质量,生产过程以及结构等影响产品符合规定要求因素的变更。
1.2.2一致性检查由质量负责人组织,各相关部门参加。
1.3采购部对照相关技术资料确保关键元器件、材料采购的一致性。
1.4研发部对认证产品关键元器件、材料、工艺和结构等变更进行控制。
参照《产品变更控制规范》。
2.1《认证产品一致性控制规范》
2.2《产品变更控制规范》
九．认证标志和证书的使用
1.总则:
工厂应确保认证标志的妥善保管和正确使用,保存认证标志的使用记录。
工厂对认证证书和认证标志的管理和使用应符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定及认证机构的有关要求.
2.认证标志
2.1认证标志的式样
认证标志的名称为”中国强制认证”（英文缩写CCC）,认证标志的图案由基本图案、认证种类标注组成。
基本图案如图一所示。
认证种类如图二所示,在认证标志基本图案右部印制认证种类标注,证明产品所获得的认证种类,认证种类标注由代表认证种类的英文单词的缩写组成,如图二中的”S”代表安全认证,图三中的S&
E代表安全和电磁兼容性认证.
2.2认证标志颜色
2.2.1国家认证认可监督管理委员会统一印制的标准规格认证标志（以下简称统一印制的标准规格认证标志）的颜色为白色底板、黑色图案。
2.2.2如采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆等方式（以上各种方式在以下简称印刷、模压）在产品或产品铭牌上加施认证标志,其底板和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。
3.认证证书的使用
在取得认证机构签发放入证书需要按照《强制性产品认证管理规范》使用证书,具体见《认证标志和证书的使用控制规范》
4.1《认证标志和证书的使用控制规范》
十．延伸检查
1.总则
认证机构如果在生产现场无法完成本文件要求的工厂检查时,可延伸到认证委托人、生产者等处进行检查。
1.1对于事先通知工厂检查,工厂应在接收检查前确认是否存在现场无法实施与《工厂检查要求》有关内容,这些内容应是无法经过审核文件资料的方式来证实是否符合要求的,如有,工厂应及时与认证机构或检查组沟通。
质量方针和质量目标
公司愿景:
智能控制系统解决方案卓越供应商!
公司品质方针:
科技创新,不断优化用户操作!
点点可靠,持续增进客户满意!
公司用人理念:
德才兼备,德为才先!
有德有才,重点使用;
有德无才,培养使用;
无德有才,控制使用;
无德无才,坚决不用。
质量目标:
产品入库合格率≥96%;
客户投诉次数≤3次/月
.客户要求退货损失金额1000以上,2.客户发出CAR为客诉.
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