管理体系质量手册Word格式.docx

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资源提供

6.2

人力资源

6.3

基础设施

6.4

工作环境

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.3

设计和开发

7.4

采购

7.5

生产和服务提供

7.6

监视和测量装置的控制

测量分析和改进

8.1

总则

8.2

监视和测量

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5

改进

附录1

ISO/TS16949：

2002程序文件清单

0.1发布实施令

本《质量手册》是依据GB/T18305-2003/ISO/TS16949：

2002标准的规定要求,结合公司产品的实际情况编制而成。

它阐述了公司的质量方针,明确了公司一定时期的质量目标,描述了公司的质量管理体系及其运行的总体要求和基本原则。

对内是展开质量管理体系活动的依据,是全体员工必须遵循的质量法规和行为准则；

对外则是向第二方或第三方认证机构提供对公司质量管理体系审核的依据。

根据经营发展和参与国内国际市场竞争的需要,公司制定了QCQM-01-2006《质量手册》，以满足内部管理的需要和顾客的要求。

现予以批准并发布，自2006年7月24日起实施。

此令

总经理：

2006年7月24日

0.2管理者代表任命书

为了贯彻GB/T18305-2003/ISO/TS16949：

2002质量管理体系标准，加强对质量管理体系的领导,提高其有效性,特任命游玉林为天津江南科技有限公司质量管理体系的管理者代表。

授权如下:

1、负责组织质量管理体系的策划及所需过程的建立、实施和保持；

2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，组织质量管理体系的持续改进；

3、负责通过质量教育、质量宣传、质量奖惩、实际参与等形式，使全员提高满足顾客要求的意识；

4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作。

总经理:

0.3质量方针、质量目标

质量方针:

本公司的质量方针是：

质量为本顾客满意持续改进不断创新

解释：

质量为本：

质量是公司生存、发展之根本。

靠质量取胜，是本公司永无止境的追求。

顾客满意：

提供满足或超越顾客期望的产品和服务，表达了本公司对顾客至上的真诚承诺。

持续改进：

不断寻求时机，对过程和质量管理体系以及产品和服务的有效性和效率进行改进，从而提高公司的业绩，使相关方受益，是公司持续发展的战略性目标。

不断创新：

在全公司内弘扬创新进取精神，不断开发新产品，采用新技术，拓展新市场，实现公司更大发展。

质量目标：

公司的质量目标实行动态管理，每年12月制定下一年度的质量目标,包含在经营计划中。

质量目标必须是可测量的,应在相关职能和层次上进行分解,并对实施情况进行监控。

0.4质量手册的管理

1目的

质量手册管理的目的是控制质量手册的编写、批准、发布、使用和更改，以保证其现行有效。

2职责

质量手册的管理由质量部负责。

3编写、审核、批准与发布

3.1按总经理指令，质量部负责组织编写公司质量手册。

3.2公司质量手册以ISO/TS16949：

2002标准为基础，结合公司的实际编写。

3.3质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。

4发放、使用和保管

4.1《质量手册》分受控和非受控两种版本，受控版本加盖“受控”印章，非受控版本加盖“非受控”印章。

受控版本是质量管理体系运行的依据，接受更改控制；

非受控版本不能作为质量管理体系运行的依据，更改不通知，作废不收回。

受控版本的发放对象是：

公司领导、各单位（持有者离岗时交回）、第二方审核和第三方认证机构。

非受控版本供投标及其它需要非受控版本的人员使用，但必须由相关职能部门提出申请，经管理者代表批准后方能发放。

4.2《质量手册》的发放登记由质量部负责。

质量部编制《质量管理体系文件发放、回收登记表》，报管理者代表批准。

在《质量手册》封面上加盖“受控”印章和分发编号,按《质量管理体系文件发放、回收登记表》发放并履行领用签名手续。

4.3使用部门和相关人员应按质量手册、相关程序文件和作业文件的要求组织实施。

4.4各部门妥善保管《质量手册》，不得损坏、丢失，未经许可不得翻印、复印。

5更改的控制

5.1《质量手册》的更改，由质量部汇总更改信息，填写更改通知单，说明更改的原因和内容，管理者代表审核，总经理批准后方可实施更改。

5.2质量部根据更改单的更改内容对受控版本进行划改，并填写更改记录。

质量手册单页更改达10次以上或更改幅面达40%以上时，予以换页并标明修改标识。

更改单由质量部存档保管。

5.3《质量手册》的换版：

当组织机构、市场环境、有关质量法规、质量要求等发生变化,或手册修订次数较多、涉及面较广时,手册将换版。

由管理者代表写出关于手册换版的报告，经总经理批准后实施换版。

手册换版时，按原《质量管理体系文件发放、回收登记表》收回原受控版本集中销毁，同时按4.2的规定发放新版手册。

对非受控版本不换版。

6质量手册的解释权归管理者代表。

0.5公司简介

天津江南科技有限公司坐落在天津市华苑产业园区（环外）海泰发展三道3号。

占地面积14000平方米，建筑面积5000平方米。

现有员工70人。

本公司主导产品为汽车零部件（含喷漆和电镀）制造、销售和服务等，主要配套厂家为天津一汽集团夏利股份有限公司。

多年来公司以“信誉第一、用户至上”为宗旨，建立了严格的质量管理体系。

经过十几年来不断的努力和发展，现在注塑车间拥有全自动注塑成型机19台，可生产不同克数质量的注塑制品。

新建塑料电镀全自动生产流水线一条，其中电控部分，采用日本OMRON电气元件、三菱变频器、OMRONPLC及触摸屏DMS系统。

产品生产从注塑成型、电镀喷涂装配，实现了一体化生产能力。

在技术方面我公司拥有雄厚的技术力量，无论是从产品的研制，还是从产品的检测检验都具有较强的能力从而保证了产品质量。

0.6组织机构图

0.7质量管理体系组织机构图

1范围

本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系要求，是公司实施ISO/TS16949：

2002《质量管理体系汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001：

2000的特别要求》开展质量管理和持续改进的主体文件。

本手册适用于公司生产的汽车零部件（含喷漆和电镀）制造、销售和服务等产品的实现过程和为增强顾客满意而开展的持续改进，也适用于公司质量管理和向顾客及第三方提供保证。

1.1总则

—公司承诺并稳定保持满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；

—公司通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和保证符合顾客与适用的法律法规要求而增强顾客满意；

1.2应用

因为本公司没有产品设计责任，故删减标准7.3设计开发中有关产品设计相关内容。

2规范性引用文件

下列标准中的条款通过本手册的引用而构成为本手册的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，公司将根据本手册研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

GB/T19000－2000质量管理体系基础和术语

QS-9000（第三版）质量体系要求

2002质量管理体系汽车生产件和相关维修零件组织用ISO9001：

2000的特别要求

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2000和ISO/TS16949：

2002中的术语和定义。

在GB/T19000-2000和ISO/TS16949：

2002中没规定的，采用QS-9000中的术语和定义。

4质量管理体系

公司质量管理体系以八项质量管理原则为指导，按ISO/TS16949：

2002的要求，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进五大过程的子过程和活动组成。

各个过程和活动的要求分别在本手册的第4至8章中予以描述。

4.1总要求

公司以持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费为目标，按ISO/TS16949：

2002的要求建立质量管理体系，形成文件予以实施和保持，并持续改进其有效性。

为有效实施质量管理体系，对以下过程予以管理：

—识别质量管理体系的全部过程，确定这些过程的输入、输出、开展的活动和所需的资源；

—确定过程之间的相互作用，合理安排过程顺序以确保过程有效运行；

—为使过程达到预期要求，应恰当地给出控制这些过程的方法和准则；

—获取必要的资源和信息，以判定过程的有效性和实现对过程的监视；

—监视、测量和分析这些过程并充分利用这些信息；

—根据分析结果对过程采取必要措施，确保实现过程策划的预期要求和持续改进其有效性；

—对影响产品符合要求的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对此类外包过程的控制加以识别。

确保对外包过程的控制不能免除公司对符合所有顾客要求的责任。

4.1.1本公司的顾客导向过程及支持过程

过程是为顾客（内部的/外部的）提供产品或服务的一系列活动。

过程开始于输入，结束于输出。

我们把过程分为三种类型：

顾客导向过程、支持过程和管理过程。

顾客导向过程（CustomerOrientedProcesses，简称COP过程）：

顾客导向过程是与顾客有关的过程，会直接对顾客产生影响，因而会为公司带来经济效益。

支持过程（SupportProcesses，简称SP过程）：

支持过程是支持顾客导向过程功能的过程。

管理过程（ManagementProcesses，简称MP过程）：

过程与过程之间的衔接、监控、支持等过程称之为管理过程。

过程

a）COP章鱼图：

输入是顾客要求、输出是满足顾客要求（即顾客满意）的过程。

b）COP八大过程及职责分配表

COP八大过程

销售部

技术部

生产部

采购部

质量部

综合管理部

财务部

电镀车间

涂装车间

1、市场分析/顾客要求

△

○

2、投标/合同评审

3、产品开发

多方论证小组

4、产品生产管理

5、交付

6、结算

7、服务

8、外部顾客抱怨处理

备注：

△主要职责○配合职责

c）COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：

ISO/TS16949章节

标准标题

C1市场分析/顾客要求

5.4.1

7.2.1

质量目标

与产品有关的要求的确定

顾客指定的特殊特性

C2合同评审/订单

7.2.2

与产品有关的要求的评审

C3设计和开发

样件计划

产品批准过程

C4产品生产管理

预防性和预见性维护

生产计划

C5交付

7.5.1

8.2.1

生产和服务提供的控制

顾客满意

C6结算

放行、交付和交付后活动的实施

C7服务

服务信息反馈

与顾客的服务协议

C8外部抱怨的处理

7.2.3

8.5.2

8.5.3

顾客沟通

纠正措施

预防措施

管理过程和支持过程

经识别，本公司的管理过程和支持过程如下：

公司的管理/支持过程

标准的章节

责任部门

方针目标

管理

M1.1

经营计划管理

M1.2

目标管理

5.1-5.4

职责沟通

M2.1

职责和权限的管理

M2.2

内部沟通管理

5.5.3内部沟通

M2.3

信息管理

8.4数据分析

5.6管理评审

M4.1

员工招聘

6.2.人力资源

M4.2

培训控制

M4.3

员工激励和测量

M4.4

岗位能力确定

环境管理

M5.1

工厂设施和设备策划

6.3.1工厂设施和设备策划

M5.2

设施与环境管理

6.3/6.4设施与环境

M6.1

内部顾客满意度

M6.2

外部顾客满意度

质量审核

控制

M7.1

体系审核控制

M7.2

过程审核控制

M7.3

产品审核控制

持续改进

纠正和预防措施

M9.1

纠正措施控制

M9.2

解决问题

M9.3

预防措施控制

文件管理

S1.1

管理文件和资料控制

S1.2

技术文件和资料控制

S1.3

质量记录控制

设备管理

采购管理

S3.1

采购控制

7.4采购

S3.2

供方选择控制

产品防护

S4.1

产品搬运

S4.2

产品包装

S4.3

S4.4

贮存

工装控制

S5.1

工装管理

S5.2

工装外包控制

过程确认

程确认

顾客财产控制

标识

S8.1

产品标识控制

S8.2

状态标识控制

实验室管理

7.6.3实验室要求

S10

监视和测量装置控制

7.6监视和测量装置控制

S11

检验和试验

S11.1

进货检验控制

S11.2

过程检验和试验

S11.3

成品检验和试验

S11.4

全尺寸检验性能试验

S11.5

最终产品审核

S12

统计技术应用

8.1测量分析和改进总则

S13

S13.1

8.3不合格品控制

S13.2

退货产品试验分析

COP过程与管理/支持过程的相互关系

顾客导向

管理/支持过程

顾客导向过程

市场分析/顾客要求

投标/合同评审

产品

开发

生产

交

付

结

算

服

务

外部抱

怨处理

方针目标管理

◆

职责沟通管理

人力资源管理

设施管理与工作环境

顾客满意度

控制

质量审核控制

支持过程

顾客财产管理

检验和试验

4.2文件要求

4.2.1总则

适宜的文件确保质量管理体系有效运行，公司质量管理体系要求的文件包括：

—形成文件的质量方针和质量目标；

—质量手册；

—本手册所引用的程序文件；

—体系涉及的第三层作业文件；

—质量管理体系涉及的记录。

4.2.2质量手册

公司按ISO/TS16949：

2002的要求编制并保持本《质量手册》。

《质量手册》经总经理批准发布、分发至各部门，在全公司贯彻执行。

《质量手册》的管理、修改、发放按本手册0.3质量手册的管理规定执行。

4.2.3文件控制

公司编制《文件控制程序》（QCPD-4.2-01），对文件编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等环节实施控制，并对以下内容做出规定：

—文件发布前应得到批准以确保其充分性与适宜性；

—文件在实施中应进行评审，以确定是否需要修改或更新；

—编制所有文件的修订状态清单；

—确保使用场所获得适用文件的有效版本；

—文件应清晰可辨，易于识别和检索；

—识别需要的全部外来文件（包括：

外部标准、法律法规、顾客图纸等）并控制外来文件的分发和更新；

—对作废文件应予以标识并及时将其从发放和使用场所收回，以防止非预期使用；

—对工程规范进行控制。

及时评审、发放和实施顾客工程标准/规范及其更

改,评审应尽快进行，不应超过两个工作周,实施包括对所有文件的更新，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。

4.2.4记录控制

本公司编制《质量记录控制程序》（QCPD-4.2-02），以规定记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置所需的控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效进行的证据。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

记录的保存期符合法规和所有顾客的要求。

4.3相关文件

QCPD-4.2-01文件控制程序

QCPD-4.2-02质量记录控制程序

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过下列活动对建立、实施质量管理体系并对持续改进其有效性的承诺提供证据：

—采用适宜方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

—主持制定质量方针；

—确保质量目标的制定；

—按计划进行管理评审；

—确保获得建立和改进质量管理体系所必要的资源。

5.1.1过程效率

总经理或各部门的最高管理者评审产品实现过程和支持性过程，以确保其有效性和效率。

5.2以顾客为关注焦点

为了增强顾客满意，公司最高管理层必须了解并确定顾客需求和期望，并将其转化为公司产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，通过建立和实施质量管理体系，使这些要求得到满足。

5.3质量方针

公司的质量方针是：

质量方针解释：

见本手册0.2

5.4策划

5.4.1经营计划

公司编制《经营计划控制程序》（QCPD-5.4-01），采用基准确定的方法制订正式的受控的短期经营计划（1年）和长期（3年或更长）经营计划，并采取适当的方法确定当前和未来顾客的期望，采用客观的过程确定信息收集的范围和方式，包括收集的频率和方法。

公司确定跟踪、更新、修订和评审经营计划的方法，并确保经营计划在公司内得到适当的实施和沟通。

5.4.1.1质量目标

公司在每年年初制定本年相关职能和层次上的年度质量目标（包括满足产品要求的内容）及测量要求，并将其包含在经营计划中。

质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，用于质量方针的展开。

同时质量目标应当体现顾客的期望，并在规定的时间内是可实现的。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1策划的要求

公司应致力于设定质量目标并规定必要的过程和相关资源，通过质量管理体系策划确保为实现质量目标提供保证。

5.4.2.2策划的内容：

—对实现质量目标所需的体系过程加以策划，包括删减；

—识别、确定并提供实现质量目标所需的资源；

—寻找机会对已经建立的质量管理体系实施持续改进。

以上策划的结果，应形成文件（如质量手册、文件化的程序和质量计划等）。

5.4.2.3为确保质量管理体系的完整性，应对由于质量管理体系某一过程更改引起的其他过程的变化做出判断并采取相应措施。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

组织机构

公司根据工作需要设置相应的组织机构。

公司组织机构图见本手册0.5。

公司质量机构系统图见本手册0.6。

公司组织机构的确定和变更均需总经理批准，并以文件形式通知相关部门和

人员。

职责和权限

公司管理层、各职能部门和各类人员的质量职责应与各部门各类人员的岗位相一致。

a）总经理职责：

—组织贯彻国家与质量有关的法律法规，主持制定公司的质量方针和目标；

—传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保公司关注顾客要求；

—主持公司质量管理体系的策划，建立和改进质量管理体系；

—评审产品实现过程和支持过程；

—确保获得建立和改进质量管理体系所必需的资源；

—确保公司内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；

—将目前业绩与规定的质量目标比较，决定改进措施；

—组织制定和评审经营计划；

—任命管理者代表；

—指定并授权顾客代表；

—主持管理评审。

b）各部门主管在总经理领导下参与总经理决策，并分别履行各自的职责，对实施和健全分管的质量管理体系过程及质量活动负责；

c）质量部在总经

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