供应链管理体系及供应商评价过程Word格式.docx

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4、供应商评定

5、供应商评定原那么

11六、供应过程治理

1、验收

2、验收标准

3、供应活动不符合处理

4、供应活动不符合溯源与埋怨

12七、供应商评判

1、供应商质量档案

2、供应商综合评判

3、供应商关系治理

13八、其他

1、附件

2、案例

一、目的、范畴、引用标准和术语、定义

执行供应链治理，提高企业竞争力；

猎取柔性及渗透性的市场；

获得高用户服务水平；

通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平稳，实现企业价值的最大化

处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商

3、引用标准

A、ISO9001:

2000

B、HACCP荷兰RVA3rd

C、相关法律法规

D、供应链治理、价值链分析

4、术语和定义

以下术语和定义适用本手册

A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，同时将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值

B、供应链治理即这条功能网链的治理，使其符合要求

C、供应商治理即处在X公司供应链和潜在供应商的治理，使其符合要求

D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等

E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等

F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等

二、供应链治理体系

A、依照经营和进展的需要建立供应链治理体系，该体系为公司现行治理体系的补充

B、分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境、产品的类型和特点

C、总结、分析企业现状，分析企业供需治理的现状，分析、查找、总结企业存在的问题及阻碍供应链的因素

D、分析供应链的组成 

，提出供应链组成的差不多框架。

供应链中的成员组成分析要紧包括制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及用户的选择及其定位，以及确定选择与评判的标准

E、完成公司的支出分析，设计供应链，提出有效且符合要求的供应链，并对其进行验证

F、确定供应商组成供应链，对供应商进行科学、公平、公平、公布的治理，推动供应链的不断完善和连续改进

G、合理的资源分配及适宜的供应商资源储备

A、按照公司现有体系进行治理

A、ISO治理体系

B、HACCP治理体系

C、其他相关治理体系及要求

三、供应商治理职责

A、总经理或总经理授权治理者代表负责供应商治理实施的监督与资源调配的工作

B、采购部和相关部门负责市场与竞争环境的分析

C、采购部和相关部门负责公司供应链的分析，并及时总结、分析企业供需现状

D、财务部负责公司的支出分析，其他相关部门给予配合

E、采购部和相关部门负责公司供应链的设计与治理，其他相关部门给予配合

F、采购部负责与物料供应商的沟通与和谐工作，并严格按照供应商治理的要求进行公司的采购作业，对其进行治理，其他相关部门给予配合

G、工程修理部、人力资源部和执行部等相关部门分别负责收集、分析提供技术支持与服务、仓储与物流供应商的相关信息，并协助采购进行其治理

H、采购部和相关部门负责组织、实施对供应商供应活动的综合评判，其他相关部门给予配合

I、品研部负责协助采购部完成供应商评选的活动，并制定相应的品质与安全标准和供应商期望，其他相关部门给予配合

J、品研部负责收集、统计、分析供应商供应活动的不符合〔质量问题及事故〕，并建立供应商质量档案，为供应商综合评判提供有效且准确的数据，并协助采购部推动供应商治理工作的顺利开展

K、品研部和相关部门负责组织、和谐供应商供应活动中的不符合〔质量问题及事故〕处理，及缘故分析和改进工作，其他相关部门给予配合

L、财务部负责协助采购评估供应商的财务和信用状况，并严格执行对供应商供应活动不符合〔质量问题及事故〕的经济溯源与索赔工作

M、生产和包装部负责供应商供应活动中不符合〔质量问题及事故〕的测评与统计工作，并及时反馈相关部门

四、供应商治理总要求

A、供应商应满足以下要求：

●通过X公司的评估确认

●与X公司有共同的经营理念及价值观

●保证其供应品质与安全的能力

●足够的连续改进成本的能力

●提供有效技术支持与服务的能力

注：

以上要求为«

供方选择和评估程序»

的补充

B、供应商应满足X公司的供应商期望及相关要求

A、采购与供应的决策应通过充分的评估与确认

B、采购与供应的决策应综合考虑供应商的整体表现

C、采购与供应的决策应幸免超出合格供应商的范畴

D、采购与供应的决策应科学、公平，〝招投标〞的运作方式可作为首选，也不排除现有的运作方式

E、分类要求

●物料供应

品质与安全要求

●技术支持与服务供应

工程设计与实施资格及相应技术资格要求

●仓储与物流供应

仓储与物流配送要求

未经X公司书面许可，任何形式的物料改变；

转包、外加工；

转租、改变配送渠道等活动，都将示为对X公司利益的侵害，X公司都将视情形进行严肃处理

供应商涉及以下不符合，其供应资格将被取消：

A、涉及重大卫生安全问题

B、涉及重大品质问题

C、涉及诚信问题

D、涉及不正当竞争问题

E、涉及法律问题

A、门当户对原那么

B、半数比例原那么

C、供应源数量操纵原那么

D、供应链战略原那么

五、供应商评选

通过初选的供应商接收X公司的调查

依照调查结果，对反馈、收集的信息资料进行分析，并结合供应商的类别进行初评

依照初评结果，结合供应商的类别，进行供应商的考查

供应商类别

Ⅰ类与品质安全紧密相关的供应商现场考查一次/每年

Ⅱ类与品质安全较相关的供应商现场考查一次/二年

Ⅲ类与品质安全相关的供应商现场考查首次供应和显现重大不符合时

Ⅳ类与品质不安全相关的供应商无需现场考查提供必须的评审资料

A、依照供应商考查结果，结合供应商类别及供应商整体表现，综合考虑评定供应商。

符合合格供应商资格者录入«

合格供应商名册»

A类供应商经评估确认后，其供应活动可实行〝监管放行〞；

B类的供应商才具备〝招投标〞的资格

供应商评定标准

评分以100分记，分为五个等级

A、100—85分评判：

批准合作，中意，需要提高

B、85—75分评判：

批准合作，较中意，需要改善

C、75—60分评判：

批准合作，符合要求，需要改进

D、60—50分评判：

批准合作，差不多符合要求，限期改进

E、50分以下评判：

不批准合作，不中意

如供应商连续二次评为C，那么降级为D，累计三次为D，那么降级为E

A、系统全面性原那么：

全面系统评判体系的建立和使用

B、简明科学性原那么：

供应商评判和选择步骤、选择过程透亮化、制度化和科学化

C、稳固可比性原那么：

评估体系应该稳固运做，标准统一，减少主观因素

D、灵活可操作性原那么：

不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评判应是不一样的，保持一定的灵活操作性

E、门当户对原那么：

供应商的规模和层次和采购商相当

F、半数比例原那么：

购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商

G、供应源数量操纵原那么：

同类物料的供应商数量约3家，主次供应商之分

H、供应链战略原那么：

与重要供应商进展供应链战略合作关系

I、学习更新原那么：

评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新

J、全面、具体、客观原那么：

建立和使用一个全面的供应商综合评判指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评判，综合考虑供应商的业绩、设备治理、人力资源开发、质量操纵、成本操纵、技术开发、用户中意度、交货协议等方面可能阻碍供应链合作关系的方面

六、供应过程治理

A、品研部应严格按照«

合格供方名册»

进行供应物料的验收

B、工程修理部及相关部门严格按照协议、合同及相关法规进行技术支持与服务供应的验收

C、执行部及相关部门严格按照协议、合同及相关法规进行仓储与物流供应的验收

A、公司依照供应商的类别及相关要求，制定验收标准及治理要求，并严格遵照执行

B、公司采购与供应的决策应参考、依据验收标准及治理要求

A、物料不符合要求，品研部严格按照«

不合格品操纵程序»

进行处理，其他相关部门协助，并完成过程不符合的取证

B、其他类别不符合要求，相关部门按照协议及相关法规要求进行处理

A、品研部负责组织、和谐对物料不符合的评定，并依照客观事实对供应商进行埋怨

B、其他类别的不符合要求，相关部门依照协议及相关法规要求进行评定，并对供应商进行埋怨，记入质量档案

七、供应商评判

品研部建立供应商质量档案，每月收集各供应商供应情形，评判其当月供应活动的表现。

每月的评判结果转发相关部门，质量档案可定期向供应商反馈，推动供应商的改进与提高

A、公司按照供应商评估标准，结合供应商类别，定期对供应商进行综合评判。

评估要素包括：

质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务、人力资源、治理水平、成本结构、现有合作状况等方面的综合能力的评估

B、公司采购与供应的决策应依据供应商综合评判的结果

年度最终评分标准

85分以上要紧供应商定单量≥70%

85-70分辅助供应商定单量≤20%

70-50分次要供应商定单量≤10%

50分以下不批准定单量为零

A、在公司资源充足的情形下，可应供应商要求，对供应商进行技术支持和品质与安全辅导

B、采购部在收到供应商辅导要求后，可与相关部门负责人协商，安排相关专业人员实施辅导，进行供应商辅导后，应形成记录送品研部存档

C、供应商鼓舞

治理模式

●对供应商分级分类进行治理，供应商通过评估确认方能进入X公司的供应链

●评判或现场考查的评分为该年度该供应商的起评分

●供应商供应活动的不符合〔包括技术支持与服务的提供〕，记入档案，分级扣分

●供应商重大的奉献，记入档案，分级加分

●年底供应商综合表现的客观评判，该年度最终得分，低于要求，该供应商将不被批准

●结合供应商考查及综合评判结果，给予供应商下一年度的起评分

八、其他

A、相关记录和文件〔略〕

例如：

供应商供应活动评判

某某物料供应商2002年的考查评分为70分，2002年的综合评分为74分〔权重为1/1〕。

即该供应商2003年的起评分为72分〔70/2+74/2＝72〕。

该供应商分别于2003年6月和9月，显现了重大质量问题，分别造成直截了当经济缺失5000元和8000元人民币，占物料价值的4.5%和6.0%。

记分标准〔涉及金额以人民币计〕

1000元或1.0%以下，不扣分；

1000-3000元或1.0-2.0%，扣1分；

3000-5000元或2.0-3.0%，扣3分；

5000-10000元或3.0-5.0%，扣5分；

10000元或5.0%以上，扣7分；

全年累计扣分大于10分，即不被批准。

该供应商于2003年10月配合公司顺利完成的500万的技改项目，给公司带来了利益，使项目增值150万元。

50万元以下，不记分；

50-100万元，加1分；

100-500万元，加3分；

500-1000万元，加5分；

10000万元，加7分；

全年累计加分不超过15分。

该供应商2003年的考查评分为65，综合评分为67分〔72-3-5+3＝67〕。

该供应商的2004年度起评分为66分。

评判结果：

供应商为Ⅰ类供应商，评判级别为C，因连续两次2004年降级为D，2004年度的定单量核定为≤10%；

如投标资格为70分，那么该共应商不具备投标资格。