10 1质量安全检查表Word下载.docx

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（3）施工许可是否经有关部门批准；

项目管理机构设置情况

（1）是否按有关规定设置业主项目管理机构；

（2）业主项目机构是否设置项目和技术负责人，技术负责人是否具有高级及以上技术职称；

项目年度目标执行情况

（1）是否按省局要求制定项目实施计划，实施计划是否与下达计划目标一致；

（2）是否将项目年度投资目标和进度目标根据实施计划分解量化；

（3）完成投资进度及形象进度是否与实施计划一致；

质量管理情况

（1）质量管理制定是否齐全、质量保障措施是否完善、质量管理体系是否有效运行；

（2）是否有详细的创优方案且执行情况良好；

（3）日常是否开展质量检查活动；

（4）是否出现质量事故；

设计变更管理情况

（1）是否有提高、降低建设规模或设计标准的情况；

（2）变更手续是否完善，重大设计变更是否报原初设或施设批复单位审批；

（3）是否建立了设计变更台账；

资金使用情况

（1）配套资金是否足额到位；

（2）建设资金是否专款专用，是否存在挤占、挪用等现象；

（3）是否存在截留和沉淀项目资金；

信息化管理情况

（1）项目管理是否依托“河南省干线公路工程建设项目监督管理与业绩评价系统”；

（2）信息报送是否有专人负责，是否准确、及时；

维护公共利益

（1）是否建立了农民工花名册；

（2）是否存在因影响当地建设环境而引起的上访事件；

廉政建设情况

（1）是否签定了廉政合同；

（2）是否发生各类违法、违纪事故。

监理单位项目管理情况检查表（表2）

监理机构设置及人员配备情况

（1）监理人员结构和数量是否满足合同要求；

（2）监理人员持证情况是否满足合同要求；

（2）监理机构主要人员是否更换，更换是否符合相关程序；

监理制度的建立、执行情况

（1）是否制定了监理工作大纲，完善监理制度；

（2）是否执行工地例会制度和技术交底制度；

（1）监理自身质保体系是否正常运行，监督施工单位质保体系是否正常运行；

（2）对现场存在问题是否及时提出整改要求并监督指正，下发监理工程师指令是否闭合；

中心试验室建设情况

（1）试验仪器及设备是否满足合同要求；

（2）是否经当地质量监督部门进行临时资质认证；

监理内业资料情况

（1）监理日志是否齐全、真实、连续；

（2）是否建立了材料、试验、测量等台账；

（3）现场发现的问题是否记录完整、意见具体；

现场监理情况

（1）监理抽检资料是否齐全、真实，频率是否满足规范要求；

（2）监理对隐蔽工程是否实施全过程旁站，现场记录及相应图像资料是否齐全；

监理考勤情况

（1）考勤制度是否完善、考勤是否及时；

（2）业主对监理缺勤情况是否进行处罚；

施工单位项目管理情况检查表（表3）

合同履约情况

（1）施工单位主要技术人员结构和数量是否满足合同要求；

（2）主要人员持证情况是否满足合同要求；

（3）施工机械设备是否满足合同要求；

（4）主要技术人员是否更换，更换是否符合相关程序；

（5）是否存在转包和违规分包行为；

（1）质量保证体系是否健全，是否正常运行；

（2）质量保障措施是否完善，是否实施了技术交底；

（3）是否出现质量事故；

施工现场管理及文明施工情况

（1）施工现场是否设立了大型公示牌；

（2）施工生产区材料是否分类、规范堆放，材料堆放是否采取场地硬化及遮盖等措施处理；

（3）上墙图表是否统一、齐全；

工地试验室建设情况

施工内业资料情况

（1）是否建立了材料、试验、测量等台账；

（2）自检资料是否齐全、真实，频率是否满足规范要求；

安全生产情况检查表（表4）

安全管理机构设置及人员配备情况

（1）是否设置了安全管理机构，人员是否分工明确，是否签订了安全生产目标责任书；

（2）安全管理人员是否配备齐全，施工单位是否按合同要求配备了专职安全生产人员；

安全生产经费执行情况

（1）是否执行了招标文件中关于安全经费的规定；

（2）建设单位对项目安全经费的使用计划、支付情况及监管措施；

安全管理措施情况

（1）是否建立了安全生产管理制度和奖惩制度；

（2）建设单位是否定期开展安全检查（检查是否有方案、记录及结果）；

（3）是否建立安全生产事故应急救援预案；

施工现场安全生产情况

（1）安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况；

（2）边施工边通车路段是否设置明显的安全警示标志，是否配备保通人员；

（3）高空施工作业是否佩戴安全带、安全帽,有无操作平台、安全防护网及上下人梯；

（4）危险源标志是否齐全、醒目，结构物标志是否明显、合理；

（5）临时用电设施是否规范、符合相关要求；

（6）消防设施是否齐全；

安全教育培训情况

建设单位是否经常组织施工、监理单位学习安全生产政策法规和规章制度；

安全事故情况

是否发生安全生产事故；

路基施工检查表（表5-1）

抽检频率

检测点数

检测数值

合格点数

合格率

压实度（%）

每3公里1个点，每个标段不少于2个点，每个项目不少于10个点

平整度（路基顶）

每3公里1处×

10尺，每个标段不少于2处，每个项目不少于10处

弯沉值（路基顶）

每3公里连续测300米，每个标段不少于2处，每个项目不少于10处

施工现场外观检查情况

注：

1）填土路基用灌砂法检测；

2）填石路基至少检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，根据设计沉降量确定是否合格）；

3）对台阶开挖不符合规范要求、路基表面有积水、路基表面有软弹、临时排水不畅水毁明显、平整度较差、路基宽度不够、填料超粒径、填料混填等现象注明其桩号、具体位置并进行详细描述计入表格。

路面基层、底基层施工检查表（表5-2）

厚度

只对

稳定土

宽度

每3公里4个断面，每个标段不少于2个断面，每个项目不少于20个断面

平整度

每3公里1处10尺，每个标段不少于2处，每个项目但不少于10处

取芯试样外观评价

与厚度频率相同

水穏

强度

1）厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率；

2）对路面养护不及时、表面跑毛严重、未及时清扫、路基水毁等情况进行详细描述，并记录具体位置和桩号。

结构物外观尺寸检查情况表（表5-3）

序号

桩号

设计尺寸

（mm）

实测尺寸

误差值

允许误差

合格情况

外观质量情况

1、结构物尺寸每个项目检测不少于30个数据：

立柱间距、竖直度各5个，盖梁宽度、高度各5个，梁板顶腹板厚度5个，涵洞通道宽度和长度5个。

结构物强度检查情况表（表5-4）

设计强度

（Mpa）

回弹强度

允许误差值

1、回弹强度每个项目检测不少于10个测区。

2、结构物外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷，混凝土修饰等外观缺陷，注明其桩号、具体位置，进行详细描述。