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9
与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法
3开发信息的利用
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应
JL8.2.222/30N0：
1．管理承诺过程2/6
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）
4企业现有能力
16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定
5产品要求
21
几何尺寸
产品图纸/技术要求
22
性能参数
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计
6质量管理信息利用
25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）
检查清单
JL8.2.233/30N0：
1．管理承诺过程3/6
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）
32
文件清单
33
受控文件配置表
34
文件收发记录
35
文件更改申请表
36
文件更改记录表
37
外来文件登记表
38
归档文件登记表
39
文件处置申请批准记录表
40
文件/记录年度评审记录表
41
记录清单
42
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）
43
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）
45
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）
46
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）
47
相关记录
48
组织结构图
49
职责分配与管理
50
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。
资源配置表、资源评审记录与评价
JL8.2.24/30N0：
1．管理承诺过程4/6
管理评审报告
管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）
51
内审报告
内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）
52
不符合项目整改记录
53
持续改进计划
54
纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录、8D报告
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
55
文件和资料控制程序
56
质量记录控制程序
57
管理职责执行细则
58
业务计划控制程序
59
信息沟通的管理规定
信息沟通的管理规定（作业文件中有）
60
人力资源管理控制程序
61
与顾客有关的程序
62
管理评审控制程序
63
内部质量审核控制程序
64
不符合项整改细则
65
统计技术和数据分析控制程序
66
持续改进控制程序
JL8.2.25/30N0：
1．管理承诺过程5/6
`四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
67
多方认证/评审
多方认证评审小组任命书
68
会议讨论/评审等
会议讨论/评审记录等
69
电话、传真、办公用品、电脑、
70
办公/培训场地
71
办公/培训教材
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
72
总经理
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）
73
管理者代表
74
各主管部门
75
多方认证小组
76
QMS体系审核员
77
过程审核员
78
产品审核员
79
顾客代表
80
各部门相关人员
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
81
质量体系条款部门落实率
内审记录、质量体系条款-部门落实统计
82
产值增长率
财务报表、月份产值统计表
1．管理承诺过程6/6
83
利润增长率
财务报表、月份利润统计表
84
人均产值增长率
财务报表、月份人均产值统计表
85
不良成本降低率
财务报表、月份不良成本统计表
86
市场开发增长率
年度（半年）总结报告、市场开发报告
87
新市场开发率
年度（半年）总结报告、新市场开发报告
88
新顾客开发增长率
年度（半年）总结报告、新顾客开发报告
JL8.2.26/30N0：
2人力资源管理过程1/3
一、输入（要求是什么）
1、产品制造与管理对人员的需求、
过程-人员需求矩阵表
2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求
3、岗位职责与要求
岗位职责要求、任职资格
4．人力资源工作评价准则
．人力资源工作评价准则
二、输出（将要交付的是什么）
1、培训申请
2、培训计划
3、培训记录
4、员工能力素质考评记录
5、员工满意度调查
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
7、员工培训履历表
三、
如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
岗位工作人员任职资格要求
各级各类人员岗位职责
各类作业指导书
员工满意度评价办法
JL8.2.27/30N0：
2人力资源管理过程2/3
规章制度
员工激励制度
员工奖励制度
员工不满意的缺陷模式统计分析
员工不满意的缺陷模式统计分析报告
人力资源方面的持续改进计划
人力资源中的纠正/预防措施
人力资源中的纠正/预防措施记录
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、
培训场地
培训教材
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
1、综合办
部门职责规定
2、各部门相关人员及人员的质量目标
各部门相关人员及人员的质量目标
3、相关培训记录与证据
相关培训记录与证据
1、员工全员培训率
员工培训记录
2、培训计划完成率
培训计划
3、员工培训合格率
试卷/成绩单/员工培训档案
4、员工满意率
员工满意度调查报告和统计表
5、员工岗位考核达标率
员工岗位考核评价记录
6、人力资源中的纠正预防措施完成率
人力资源中的纠正预防措施记录
JL8.2.28/30N0：
3、人力资源控制过程3/3
7、人力资源工作改进计划完成率
人力资源工作改进计划与统计表
3、设施和工作环境控制过程1/3
一、输入（要求是什么）
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表
设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表
设备/工艺装备考察认证记录（表）
设备购置前期工作报告
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备购置合同
设备/工作环境工作评价准则
1．设备/工装模具验收报告单
2．设备/工装模具台账
3．设备/工艺装备周期检定记录
4．设备点检表
5．主要设备完好率检查记录
6．设备FMEA记录
7．设备保养记录
8．设备能力指数测试记录
9．设备能力指数平衡表
10.设备加工生产能力评价一览表
11.设备生产能力平衡表
12.设备/工装模具维修记录
JL8.2.29/30N0：
3、设施和工作环境控制过程2/3
13.设备/工装模具配置
14.工装模具易损件最低备用清单
15.试模通知单
13．符合要求设备
6S检查达标率
6S检查记录表
设备/工作环境计划完成记录
设备/工作环境工作失效模式统计分析记录
设备/工作环境的纠正措施记录
设备/工作环境的持续改进计划完成记录
设备/工作环境的持续改进计划记录
三、如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备管理制度
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期检定计划
设备维护保养规程
设备/工装编号和标识办法
设备定员定岗配置表
工装管理制度
设备/工装维修计划
设备完好标准
3JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
JL8.2.210/30N0：
3、设施和工作环境控制过程3/3
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）
多方论证
多方小组名单与任命书
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账
工装模具、
工装模具台账、
试验设施
试验设备台账
生产技术人员
设备管理人员的职责
44
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的培训记录与证据
（测量/评估）
设备故障率
设备完好率
设备利用率
设备/工作环境计划完成率
设备/工作环境的纠正措施完成率
设备/工作环境的持续改进计划完成率
JL8.2.211/30N0：
4．以顾客为中心（销售）过程1/3
市场调研报告
顾客特殊要求管理办法
顾客要求一览表
产品广告或产品说明书
产品要求评审表
合同评审表
特殊合同评审表
生产及供货的可行性报告；
（含风险分析报告）
顾客需求调查表
销售工作评价准则
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求和产品
产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：
2005）认证资格的试验室批准/技局批准的
产品交付记录
产品交付记录（日记月结）
合同完成统计记录
合同完成统计记录（日记月结）
销售过程质量指标目标完成情况统计表
销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）
顾客退货统计分析记录
顾客退货统计分析记录（日记月结）
JL8.2.212/30N0：
4．以顾客为中心（销售）过程2/3
售后技术服务汇总表
售后技术服务汇总表（日记月结）
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