作业文件记录汇总文档格式.docx

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标识号：

GM—D—02—JL01

书籍、音像制品及软件采购申请表

申请部门：

第页共页

序

号

拟采购物品名称

用途

申请

数量

预计

单价

金额

备注

总经理审批意见

签名：

时间：

办公室审核意见

负责人：

申请部门确认

注：

本表由申请部门和办公室各留一份以备查。

GM—D—02—JL02

书籍、音像制品及软件采购执行情况登记表

第页共页

实际采购物品名称

实购

出版社

时间：

□符合采购申请□不符合采购申请

□借阅手续已办□借阅手续未办

经办：

购置部门执行确认

本表由申请部门、办公室和财务部各留一份以备查。

GM—D—02—JL03

书籍、音像制品及软件借阅登记表

记录部门：

第页共页

序号

物品名称

借阅

册数

部门

借阅时间

借阅部门负责人

借阅人

归还时间

图书管理员

标识号：

GM—D—18—JL01

固定资产购置审批表

申请部门名称：

固定资产名称

（1）

规格型号

（2）

计量单位

（3）

购置数量

（4）

预计单价

（5）

是否同意

（6）

（7）

总经理审批意见：

安质部审核意见：

时间：

申请部门使用目的：

此表

（1）至（5）栏由申请部门填写，（6）至（7）栏由安质部上报公司领导审批后填写。

此表一式三份，由申请部门、安质部和购置执行部门各留一份，以备查。

GM—D—18—JL02

固定资产购置及验证登记表

购置部门名称:

第页共页

单位询价

询价公司名称及资质情况

实购单价

实购数量

实购金额

总经理审批意见:

时间：

安质部审核意见:

□符合审批表要求□不符合审批表要求

□领用手续已办□领用手续未办

购置部门办理记录:

使用部门验证意见:

验证人：

此表一式三份，由购置部门、安质部和财务部各留一份，以备查。

GM—D—18—JL03

固定资产领用登记表

编制部门：

领用单位

领用人

领用时间

发放审核

发放人

GM—D—18—JL04

固定资产维护（修）审批表

申请部门名称:

维护（修）内容

数量/单位

申请部门维护目的：

此表

（1）至（5）栏由申请购置部门填写，（6）至（7）栏由财务部上报公司领导审批后填写。

此表一式三份，由申请部门、安质部和财务部各留一份，以备查。

GM—D—18—JL05

固定资产维护（修）登记表

维护（修）门名称：

固定资产

名称

维护（修）

内容

单位

询价

维护（修）公司名称及资质情况

实际

维护（修）部门验证意见：

此表一式三份，由申请（维护）部门、安质部和财务部各留一份，以备查。

GM—D—18—JL06

固定资产报废登记表

申请部门名称:

资产编码

制造厂商

设备铭牌号

启用日期

预定使用年限

附属设备名称

资产座落地点

资产原值

已提折旧

已提减值准备

资产净值

预计收回残值

保险公司或

责任人赔偿

报废原因：

残值处理及资产更新方案：

评价委员会负责人（领导）意见：

签名:

财务部审核意见：

申请部门技术鉴定意见：

鉴定人员：

注:

本表一式三份,由财务部、安质部和申请部门各留一份以备查。

“残值处理及资产更新方案”栏由财务部填写。

GM—D—19—JL01

低值易耗品购置（维护）审批表

第页共页

名称

公司领导审批意见：

办公室审核意见：

申请部门确认：

此表

（1）至（5）栏由申请购置部门填写，（6）至（7）栏由办公室上报公司主管领导审批后填写。

此表一式三份，由申请部门、办公室和执行部门各留一份，以备查。

GM—D—19—JL02

低值易耗品购置及验证登记表

第页共页

供货公司名称及资质情况

合计

公司领导审批意见:

办公室审核意见:

购置部门执行情况确认:

此表一式三份，由购置部门、办公室和财务管理部各留一份，以备查。

GM—D—19—JL03

低值易耗品领用登记表

数量

领用部门

GM—D—19—JL04

低值易耗品维护（修）登记表

维护（修）执行部门名称:

第页共页

单价

总价

维修公司名称及资质情况

申请维护（修）部门验证意见：

维护（修）执行人：

此表

（1）至（7）栏由维护（修）执行部门填写。

此表一式三份，由维护（修）执行部门、财务部和办公室各留一份，以备查。

GM—D—19—JL05

低值易耗品报废登记表

卡片编号

原值

使用部门

残值处理方案：

主管部门（办公室）审核意见：

　　　　经办：

　　　鉴定人：

本表一式两份,办公室和申请部门各留一份以备查。

“预计收回残值”和“残值处理方案”栏由办公室填写。

GM—D—20—JL01

非低值易耗品类办公用品购置审批表

GM—D—20—JL02

非低值易耗品类办公用品购置及验证登记表

GM—D—20—JL03

非低值易耗品类办公用品领用登记表

发放人