作业文件记录汇总文档格式.docx

1、XXX标识号：GMD02JL01书籍、音像制品及软件采购申请表申请部门： 第 页共 页序号拟采购物品名称用途申请数量预计单价金额备注总经理审批意见签名： 时间：办公室审核意见负责人：申请部门确认注：本表由申请部门和办公室各留一份以备查。GMD02JL02书籍、音像制品及软件采购执行情况登记表 第 页共 页实际采购物品名称实购出版社时间：符合采购申请 不符合采购申请借阅手续已办 借阅手续未办 经办：购置部门执行确认本表由申请部门、办公室和财务部各留一份以备查。GMD02JL03书籍、音像制品及软件借阅登记表 记录部门： 第 页共 页 序号物品名称借阅册数部门借阅时间借阅部门负责人借阅人归还时间图

2、书管理员 标识号：GMD18JL01 固定资产购置审批表 申请部门名称：固定资产名称（1）规格型号（2）计量单位（3）购置数量（4）预计单价（5）是否同意（6）（7）总经理审批意见：安质部审核意见： 时间：申请部门使用目的：此表（1）至（5）栏由申请部门填写，（6）至（7）栏由安质部上报公司领导审批后填写。此表一式三份，由申请部门、安质部和购置执行部门各留一份，以备查。GMD18JL02固定资产购置及验证登记表购置部门名称: 第 页共 页 单位询价询价公司名称及资质情况实购单价实购数量实购金额总经理审批意见: 时间：安质部审核意见:符合审批表要求 不符合审批表要求领用手续已办 领用手续未办购置

3、部门办理记录:使用部门验证意见:验证人：此表一式三份，由购置部门、安质部和财务部各留一份，以备查。GMD18JL03固定资产领用登记表编制部门：领用单位领用人领用时间发放审核发放人GMD18JL04固定资产维护（修）审批表申请部门名称:维护（修）内容数量/单位申请部门维护目的：此表（1）至（5）栏由申请购置部门填写，（6）至（7）栏由财务部上报公司领导审批后填写。此表一式三份，由申请部门、安质部和财务部各留一份，以备查。GMD18JL05固定资产维护（修）登记表维护（修）门名称：固定资产名称维护（修）内容单位询价维护（修）公司名称及资质情况实际维护（修）部门验证意见：此表一式三份，由申请（维护

4、）部门、安质部和财务部各留一份，以备查。GMD18JL06固定资产报废登记表 申请部门名称:资产编码制造厂商设备铭牌号启用日期预定使用年限附属设备名称资产座落地点资产原值已提折旧已提减值准备资产净值预计收回残值保险公司或责任人赔偿报废原因：残值处理及资产更新方案：评价委员会负责人（领导）意见：签名:财务部审核意见：申请部门技术鉴定意见： 鉴定人员： 注:本表一式三份,由财务部、安质部和申请部门各留一份以备查。“残值处理及资产更新方案”栏由财务部填写。GMD19JL01低值易耗品购置（维护）审批表 第 页共 页 名 称公司领导审批意见：办公室审核意见：申请部门确认：此表（1）至（5）栏由申请购置

5、部门填写，（6）至（7）栏由办公室上报公司主管领导审批后填写。此表一式三份，由申请部门、办公室和执行部门各留一份，以备查。GMD19JL02低值易耗品购置及验证登记表 第 页共 页 供货公司名称及资质情况合 计公司领导审批意见:办公室审核意见:购置部门执行情况确认:此表一式三份，由购置部门、办公室和财务管理部各留一份，以备查。GMD19JL03低值易耗品领用登记表 数 量领用部门GMD19JL04低值易耗品维护（修）登记表维护（修）执行部门名称: 第 页共 页 单 价总价维修公司名称及资质情况申请维护（修）部门验证意见：维护（修）执行人：此表（1）至（7）栏由维护（修）执行部门填写。此表一式三份，由维护（修）执行部门、财务部和办公室各留一份，以备查。GMD19JL05低值易耗品报废登记表卡片编号原值使用部门残值处理方案：主管部门（办公室）审核意见： 经办： 鉴定人：本表一式两份,办公室和申请部门各留一份以备查。“预计收回残值”和“残值处理方案”栏由办公室填写。GMD20JL01非低值易耗品类办公用品购置审批表GMD20JL02非低值易耗品类办公用品购置及验证登记表GMD20JL03非低值易耗品类办公用品领用登记表 发放人