基建指挥部文档格式.docx

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◆有关职责、权限如何传达到位的

◆是否有清晰的组织结构图?

◆相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件?

◆受审核部门的职责是什么?

◆最高管理者是否明确其各项职责?

◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?

◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?

◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?

◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?

4.3.1

环境因素辨识

◆是否建立了环境因素识别和评价的程序

◆有无环境因素识别和评价的程序?

◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?

◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别

◆是否按程序要求识别环境因素?

◆是否规定了识别的范围和对象?

◆是否有环境因素的清单?

◆受审核部门的环境因素有哪些?

◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别

◆是否规定了识别环境因素的方法?

◆方法是否适宜?

◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?

◆识别环境因素应把握的要点

◆是否考虑三种状态?

◆是否考虑三种时态?

◆是否考虑了环境因素的七种类型?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?

◆如何进行环境影响评价

◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?

◆有无重大环境因素清单?

◆评价结果是否合理?

◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?

◆如何对重大环境因素的控制进行策划

◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?

◆对重大环境因素的控制措施有哪些?

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?

◆环境因素能否及时更新

◆有无更新信息的规定?

◆是否按规定实施更新?

◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素

◆哪些重大环境因素列入目标和指标?

◆其他环境因素如何控制?

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制

的策划

◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序

◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?

◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?

◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识

◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?

◆是否规定了辨识的范围和对象?

◆是否有危险源及其风险的清单?

◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?

◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识

◆是否规定了辨识危险源及其风险辨识和评价的方法?

◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?

◆辨识危险源及其应把握的要点

◆是否考虑了各种类型的危险情况?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?

◆如何进行风险评价

◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?

◆有无重大危险源及其风险清单?

◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?

◆如何对风险控制进行策划

◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?

◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?

◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?

◆危险源及其风险的信息能否及时更新

◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险

◆哪些重大风险列入目标?

◆其他风险如何控制?

4.3.2

法律和

其他要

求

◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序

◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?

◆程序是否明确了获得法规的渠道?

◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法?

◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?

◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些

◆受审核部门适用的法律法规有哪些

◆是否建立了法规和其他要求的清单?

有无遗漏?

◆受审核部门适用的法规有哪些?

◆法规是否及时变更

◆由谁负责?

◆做得如何?

◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息

◆法规信息如何进行内、外部沟通?

谁负责?

◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?

◆员工是否意识到不遵守法规的后果?

◆本组织的守法情况及守法证明性文件

◆过去、现在有无违法?

◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?

有无违背情况?

◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等?

4.4.6

运行控制

◆是否确定了与重大环境因素、风险有关的运行与活动

◆重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？

◆与其相关的运行与活动确定了吗？

◆受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？

是如何确定的？

是何时确定的？

◆是否与供方、承包方就环境/OHS签订协议？

◆对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定

◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序？

◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险是否制定了管理规定？

◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、运行程序和工作组织的设计，是否制定了环境、职业健康安全方面的规定？

◆与环境、职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？

◆是否有原材料供应的重大环境因素、职业健康安全风险评价程序？

◆化学品和设备入厂前是否评价？

有无程序？

◆运行程序中是否有运行准则的内容？

◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？

◆运行控制是否充分？

能否达到控制重大环境因素、风险的目的？

◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。

◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方？

采用何种方式通报？

◆运行控制程序的执行情况

◆员工是否了解运行标准？

◆实际动作是否严格按程序执行？

是否超越控制界限？

◆是否按要求记录？

有关的运行记录是否证明其遵守程序？

◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息？

◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视？

◆噪音管制

◆车间及厂界噪音排放标准是多少？

主要噪声污染源有哪些？

◆噪声防治设施和方法有哪些？

◆有无社区居民投诉？

◆化学品管制

◆化学品的保管状况怎样？

◆是否按要求使用化学品？

◆使用中是否存大渗漏情况？

◆有无防火、防溢等措施？

◆职业病防治

◆公司哪些活动易诱发职业病？

◆有无职业病防治方法

◆废弃物管理

◆污染源及废弃物种类有哪些？

如何控制？

◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？

◆是否有危险废弃物？

如有，则如何控制？

◆污水管理

◆污水法定排放标准及内部排放标准是多少？

◆污水排放源有哪些？

◆有无工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排放点、地下渗透点等）？

◆废水处理设施及其运行状况如何？

◆污水中有无法定有害物质？

如有，怎样控制？

◆污水池有无渗漏的可能性？

◆废气管理

◆大气污染源（烟、尘排放）有哪些？

◆受审核部门的大气污染源有哪些？

控制情况如何？

◆确认大气污染防治及其他法律法规等是否明确？

◆有无必须申报登记的大气污染物排放？

◆能源、资源管理

◆有无节约能源、资源的规定？

◆采取了哪些节约能源、资源的措施？

◆消防设施管理

◆消防设施配置、检查情况。

◆防雷接地设施

◆防雷接地设施检查、维护情况。

◆劳动防护用品

◆劳动防护用品的发放规定和发放情况。

◆劳动保障提供

◆劳动保险交付情况？

◆劳动工资、报酬发放及时性？

◆劳动时间、公休制度是否符合法规要求？

4.5.1/4.5.2

监测和测量/合规性评价

4.5.1

绩效测量和监视

◆有无环境、职业健康安全绩效和法律法规符合性监视和测量的程序

◆是否建立并保持绩效及法律法规符合性监视和测量的程序？

◆程序是否覆盖了具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性？

◆通过以具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？

◆监视和测量的方法、依据有无具体的规定？

◆监视的测量的依据是否符合法规要求？

◆是否对组织的目标及指标、管理方案的完成情况进行例行检查？

◆是否对环境、职业健康安全日常活动进行检查？

◆能否追踪目标及指标的执行情况？

◆是否对管理方案执行情况进行追踪？

◆是否检查运行控制程序执行情况？

结果如何？

◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况？

◆是否检查作业文件的执行结果？

◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？

监测和测量

4.5.2

合规性评价

◆是否对环境、健康安全表现（如噪声强度、污水排放量）进行测定

◆有无测定记录

◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行？

◆是否定期评价法律、法规的符合情况

◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？

◆是否执行了规定？

◆评价标准是如何确定的？

◆评价工作何时、由谁进行的？

◆评价结果是否有记录？

◆评价信息是否向有关部门及时通报？

◆有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视？

◆程序有无规定?

◆是否执行了规定?

◆统计监视的结果是否记录?

◆是否就统计监视的结果适时采取纠正措施?

◆监测异常时如何处置？

◆是否有明确的报告程序?

向谁报告?

◆出现了异常之后是否采取了处置措施?

◆处置是否生效?

◆是否有记录?

注：

“检查结果记录”栏：

符合√，轻微不符合△，严重不符合×

（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。