灯具经销商员工手册 精品.docx

灯具经销商员工手册 精品.docx

《灯具经销商员工手册 精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《灯具经销商员工手册 精品.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

灯具经销商员工手册精品

`

杭州千丽灯饰公司员工手册

目录

1公司简介3

2组织架构4

2.1销售部组织架构4

2.2仓库组织架构4

2.3财务部组织架构5

2.4零售部组织架构5

3公司规章6

3.1例会6

3.1.1晨会6

3.1.2周会（没有部门内的）6

3.1.3月会（没有部门内的）6

3.2员工培训6

3.2.1老员工培训6

3.2.2新员工培训7

3.3产品名缩写和编码7

3.4考勤制度7

3.5保密协议7

3.5.1总则7

3.5.2保密范围7

3.5.3责任与处罚8

4部门职责9

4.1销售部9

4.1.1业务组9

4.1.2跟单组9

4.2仓库9

4.3财务部9

4.4零售部10

5部门制度11

5.1销售部11

5.1.1台帐管理11

5.1.2市场开发11

5.1.3客户管理11

5.1.4业务人员管理11

5.2仓库12

5.2.1台帐管理12

5.2.2仓库基本管理规定12

5.2.3缺货预警12

5.2.4仓库现场管理13

5.3财务部13

5.3.1台帐管理13

5.3.2客户信用管理13

5.3.3财务统计和分析14

5.4零售部14

5.4.1台帐管理14

5.4.2库存管理14

5.4.3员工考核15

1公司简介

千丽灯饰公司成立于2000年，是一家专业从事豪华压铸筒灯、射灯、天花灯、吸顶灯、导轨灯、橱柜灯、格栅灯、金卤灯、镜画灯及工程灯等家居、商业照明批发和零售的企业。

千丽坚持以人为本，信誉第一的原则，向客户提供高质量的产品和优质的服务。

在产品和供应厂商的选择上遵照严格的质量要求，成功代理了莱尔、松业、韩星、DTL等众多国内外知名品牌。

为适应市场的发展，千丽将不断追求，勇于创新，继续构建企业核心竞争力。

千丽一直以诚信和服务博得客户和消费者的喜爱，也将继续致力于打造千丽在灯饰行业流通领域的品牌形象和地位。

千丽真诚希望与您携手共创美好的未来。

总经理致辞：

2组织架构

2.1销售部组织架构

2.2仓库组织架构

2.3财务部组织架构

2.4零售部组织架构

3公司规章

3.1例会

3.1.1晨会

1.每天早上员工到公司后，各部门召开晨会，由部门主管主持。

2.会议内容为前一天的工作总结和报告，工作中遇到的问题沟通和协调，部门主管部署和安排当日工作，提出工作重点和注意事项。

3.会议时间控制在10-15分钟。

3.1.2周会

1.公司周会：

a）每周一上午总经理召集各部门主管参加公司周例会，由总经理主持，若总经理有事未能列席会议，则由副总经理代为召开和主持。

b）会议内容主要为部门主管汇报上周部门工作落实情况，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等，并提出改进意见和办法，向总经理和其他部门宣布本周部门工作计划和目标。

各部门之间对遇到的问题进行沟通和协调。

c）部门主管在参加周会前一天应准备好“部门一周工作汇报”，为第二天的周会做准备。

d）会议应有专人作记录，会后进行整理，交总经理签字后分发给各部门主管。

2.部门周会：

a）每周一中午部门主管主持召开部门内部周会。

b）会议内容主要为回顾总结上周工作，协调解决遇到的困难和问题，传达上午公司周会的决策和精神，安排本周工作计划和重点。

c）会议应有专人作记录，会后进行整理，交总经理签字后分发给各部门主管。

3.1.3月会

1.部门月会：

a）每个月20日由总经理召集各部门主管参加公司月度总结会，由总经理主持，若总经理有事未能列席会议，则由副总经理代为召开和主持。

b）会议内容首先由总经理总结本月公司运营情况，公布下月公司运营计划和业绩目标，然后各部门主管汇报本月部门工作落实情况，包括工作内容、工作成果、原定目标和计划的执行情况及所遇到的问题等，分析原因、总结经验教训，提出改进意见和办法，宣布下月部门工作计划和目标，同时公司公布对各部门的考核情况和奖惩措施。

c）部门主管在参加月会前一天应准备好“部门一周工作汇报”，为第二天的月会做准备。

d）会议应有专人作记录，会后进行整理，交部门主管签字后分发给部门员工。

2.部门月会：

a）每个月21日部门主管主持召开部门内部月会。

b）会议内容主要是回顾和总结本月工作情况，协调解决遇到的困难和问题，传达前一天公司月会的决策和精神，安排下月工作计划和重点。

c）会议应有专人作记录，会后进行整理，交部门主管签字后分发给部门员工。

3.2员工培训

主要是产品知识的培训，公司在指定专人编写“产品知识树”后，员工人手一册。

在工作中涉及到产品相关问题，应参考“产品知识树”，以此为准。

3.2.1老员工培训

1.每月不定时抽出几天进行老员工产品知识培训，每月初根据当月工作情况确定培训课程和时间安排。

2.各部门内部进行协调，在不影响工作的前提下安排员工轮流参加培训，尽量确保每人每月有累计一天的培训时间。

3.培训讲师从熟悉相关产品知识、工作经验丰富的老员工中抽调，轮流担任，在培训过程中采用讲授和答疑相结合的方式。

4.每次培训课程结束后各部门视工作情况选择时间，由参与培训的员工向未能参加该次培训的其他员工传达培训内容。

5.每月底全公司举行产品知识测验，培训讲师负责出卷和阅卷，60分以下不及格者扣50元，80分以上成绩优秀者奖励一天带薪假期。

3.2.2新员工培训

1.新员工入司后，集中进行产品知识培训。

2.培训讲师从熟悉相关产品知识、工作经验丰富的老员工中抽调，轮流担任，在培训过程中采用讲授和答疑相结合的方式。

3.培训结束后，新员工应参加产品知识测验，由培训讲师负责出卷和阅卷，测验合格者才能留下，成为公司正式员工。

3.3产品名缩写和编码

1.产品名缩写和编码是千丽公司内部使用的通用语言，避免沟通歧义和提高沟通效率。

2.产品名缩写和编码以“产品名缩写和编码分类表”为准。

3.所有员工必须熟记产品名缩写和编码，在公司内部沟通一律使用标准、规范的产品名缩写和编码。

3.4考勤制度

1.上班时间：

夏天8:

00-17:

40，冬天8:

10-17:

00。

2.迟到和早退按每月累计计算，每月一般不允许超过累计120分钟，如超过每月120分钟，视情况到时再作决定处罚。

3.公司由于经营状况的需要不设节假日和休息日，如员工有事可提前请假，但不能超过每月3天，除特殊情况，如员工婚假、产假、病假和其他重大事情外，每月无故请假特别是双休日和节假日超出3天作旷工处理，按每天100元处罚。

4.员工请假1天扣除当月全勤奖，在当月第二次第三次请假，则扣除当日工资（按工资总额除以30天计算），婚假、产假、和其他重大事情请假，到时商量后执行。

3.5保密协议

3.5.1总则

1.公司秘密是关系公司权力和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

2.公司全体职员都有保守公司秘密的义务。

3.5.2保密范围

1.公司重大决策中的秘密事项。

2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

3.公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

4.供销情报及客户档案。

5.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

6.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

7.公司职员人事档案、工资、劳务性收入及资料。

8.公司内部管理制度。

9.其他经公司确定应当保密的事项。

3.5.3责任与处罚

1.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10-500元：

a）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；

b）已泄露公司秘密但采取补救措施的。

2.出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任：

a）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；

b）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的；

c）利用职权强制他人违反保密规定的。

3.从事业务或客户管理的员工从千丽公司离职后，两年内不得在千丽业务区域的同类灯饰行业公司任职，如经发现，千丽公司有权追究进一步民事赔偿责任。

4部门职责

4.1销售部

4.1.1业务组

1.统一规划市场，进行业务开拓，合理布局。

2.负责销售渠道和网络的建设，与厂家业务员进行沟通，厂家业务员做前期工作，千丽业务员做后期工作。

3.制定合理的年度销售计划和月度销售计划，并负责销售计划的执行，完成既定的销售目标。

4.建立完善的客户档案，并负责客户档案的更新和修改。

5.负责老客户的维护和新客户的开发，定期拜访客户，与客户进行沟通，及时向客户传达公司新产品和新政策信息，同时反馈客户对于本公司产品质量、客户服务的意见。

6.合理控制部门的费用支出。

4.1.2跟单组

1.接听客户电话，接受客户订货。

2.检查库存情况，产品缺货应及时通知客户。

3.制定最低库存和最优采购量标准，负责及时向厂家补货。

4.负责和厂家联系产品质量问题和退换货事宜。

5.做好销售台帐，协同公司财务门对销售项目进行结算和总结。

6.安排送货车辆，通知客户到货发货。

7.对客户进行电话跟踪，负责向客户催款。

负责市场客户的收帐。

8.接听客户投诉电话，填写电话记录，处理投诉并明确责任人。

4.2仓库

1.负责仓库摆放地图的绘制和更新。

2.负责到库产品的卸货、验收、入库和保管，根据客户订货单发货。

3.负责对日常进货数量、价格明确登记，以及出货的详细登记。

4.做好每日库存出入总帐和存货明细帐，并与销售台帐和出、入库单核对无误。

5.定期进行仓库盘点，确保帐面数字与实物数字相符。

6.及时发现和汇报库存积压，提出处理建议。

7.及时向跟单部通告库存量，与相关部门做好沟通、协调工作。

8.制定并执行仓库安全管理规定，确保仓库的安全工作。

4.3财务部

1.根据国家颁布的会计法规和有关财经纪律、财务制度，对公司的资金运转和资产互动施行监督管理。

2.准确及时地向总经理提供财务报表资料，提高资金周转率

3.对采购、销售、及管理成本实施有效控制管理。

4.做好会计核算工作，每月按时编制财会报表，保管好会计凭证和资料。

5.对各员工薪酬、门店和销售区域业务提成以及客户应收帐款进行核算。

6.健全各项财务管理制度和资金物化管理制度。

加强对仓库的管理，保持帐实相符。

7.负责公司员工考勤管理，按时记录员工出勤天数及工时情况。

8.负责公司员工绩效管理，根据绩效管理规定、指标以及员工出勤状况，发放员工工资、津贴和奖金。

4.4零售部

1.负责制定门店年度销售计划和月度销售计划，完成既定的销售目标。

2.维持门店的日常经营管理，记录门店每日销售帐、存货帐、现金帐。

每日结清各类帐目，总帐传回总部。

3.负责门店每日进货验收，商品的陈列摆放，商品质量管理，店内顾客的导购等。

4.执行总部的库存管理制度。

5.根据门店的实际情况执行促销计划。

6.维护门店清洁和卫生，为顾客营造干净、整洁、舒适的购物环境。

7.负责顾客投诉与意见的处理。

5部门制度

5.1销售部

5.1.1台帐管理

1.销售内勤记录销售出入账，凭信誉卡入账，每日跟单员个人帐总和与每日总帐核对无误。

2.每日仓库出入总账记录与销售总账记录核对无误。

3.销售内勤应根据客户政策管理帐期与信用额度记录每日的应收帐款，日现金帐的收到项和日应收账总额借方金额之和，等于日销售总帐的总金额。

5.1.2市场开发

1.由跟单组和业务组共同成立区域小组，每个小组设一名区域主管。

区域主管负责制定区域销售发展计划，并完成区域销量任务的分解。

2.每个小组共同绘制市场发展地图，区域范围从大到小。

市场发展地图，区域小组及时更新。

3.每个小组制定可行的行动计划，提高本区域的销量，完成本区域的销售计划。

5.1.3客户管理

1.建立客户档案管理制度，收集客户资料，完善对客户的理解和认识

2.对客户实行ABC分类管理、市场开发分类管理和红绿灯分类管理

3.对客户分类后实施相关的信用政策、大客户政策、红绿灯政策和拜访政策

5.1.4业务人员管理

1.业务员在区域主管的指导下，制定月度拜访路线和拜访计划，并制定当月出差总预算。

2.业务员拜访客户应填客户拜访表，客户拜访表应提前制定，以填写拜访目的和期望结果，客户拜访表在拜访前交区域主管签字，拜访完客户后，填写拜访小结后再交区域主管签字。

3.业务员或区域主管需要到外地拜访客户的，需要填写本次出差计划及预算表，并附拜访计划表，由申请人上级签字。

4.业务员出差结束后，需要填写业务员出差报告，交区域主管和销售经理签字，并向本区域跟单员交流拜访结果。

5.产品定价应控制在公司规定的批发价范围之内，如遇特殊情况，向总部商量后执行。

6.业务员必须精通业务和洽谈技巧，外出穿着得体，时刻注意公司及个人形象，有关公司业务秘密不准泄露。

7.与分销商合作之前，应进行仔细调查，审议该店是否有诚心和实力，必要时进行产品区域保护。

8.拜访客户时，应通过多种途径和手段尽量多了解客户基本属性和合作属性的信息，回来后完善客户档案。

9.注重客户反馈，及时汇报，提出建议。

5.2仓库

5.2.1台帐管理

1.仓库库管员凭出库单（信誉卡）和入库单（厂家送货单）记录商品的出入存。

2.每日填写出入总账和产品存货明细账。

3.每日仓库出入总账记录与销售总账记录核对无误。

4.每日仓库出入总账记录与出库单和入库单统一装订。

5.每日仓库出入总账记录与产品存货明细帐核对无误。

6.仓库产品存货明细帐的分类方式，按产品大类分类。

7.所有仓库都使用统一的仓库台账。

8.区域仓库指定专人汇总、专人统管。

5.2.2仓库基本管理规定

1.仓库现场禁烟禁火

2.库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全

3.仓库台账实行日清制，每日仓库总帐应与销售出入总帐相符

4.仓库盘点实行一月一盘，半年一大盘。

每月进行小范围盘点，每半年进行彻底、全方位的大盘点一次。

5.每月仓库盘点，编写所有产品的产品存货盘点表，并在该表基础上编制盘点盈亏报告表。

结存数量应与实际数量相符（或在允许的库存损耗范围内）。

帐物不相符的条目要查找原因，明确责任人。

视损失情况责任人承担相应处分：

6.库存商品实际存货数低于最低库存，库管员或仓库内勤应提醒销售内勤进货。

7.库存管理实行三盏灯标准：

绿灯商品，在库存台帐的单品卡上标绿色圆圈和当天日期，保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货。

黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈1个和当天日期，关注周转率变化状况，及时补货。

双黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈2个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理。

红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈1个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。

双红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈2个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。

每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单，报总部签单处理。

红绿灯标注，每月盘点统计完，执行一次。

详细内容见“库存管理详细规定”

5.2.3缺货预警

1.仓库与销售部共同设定最低库存总表，由销售内勤和仓库内勤共同推进缺货商品的管理与审核，仓库内勤发现存货数量低于最低库存后，需填写正常商品补货清单和零库存商品补货清单，交由仓库主管签字后，交至销售内勤。

2.如因为库管员仓库采购请求单的填报不及时，而造成缺货的，直接责任的库管员承担绩效惩罚，仓库主管负领导责任：

a）每月最低库存的未能及时发现次数超过5次，仓库内勤扣50元；

b）每月最低库存的未能及时发现次数超过10次，仓库内勤扣100元，仓库主管扣50元，再超过按比例扣钱；

c）每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现1次仓库内勤扣50元；

d）每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现2次销售内勤或仓库内勤扣100元，销售经理或仓库主管扣100元；

e）每月最低库存的未及时发现次数小于5次，仓库内勤奖励下月多休息1天，具体休息时间部门内自行安排，安排后及时上报存档。

f）每月最低库存均能及时发现，仓库内勤奖励下月多休息2天，具体休息时间部门内自行安排，安排后及时上报存档。

注：

以上内容属于绩效管理，标准尚待确定。

5.2.4仓库现场管理

1.仓库商品的保管应保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

2.对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

3.仓库商品的搬货要根据各种商品的特性，严格执行轻拿轻放搬运规范，如因野蛮装卸造成商品损坏的，搬运人负赔偿责任，仓库主管负领导责任。

4.除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

5.进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库范围内吸咽，仓库范围不准点火。

6.仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

7.仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5.3财务部

5.3.1台帐管理

1.汇总和审核每日各门店和销售区域回传的门店台帐、销售台帐、现金台帐、应收台帐，核对无误。

2.现金出纳记录每日现金的出入账，每日记录的现金帐应与实际收到的现金相等，如有不符现金帐的管理者负管理责任，立即查明原因，原因不能查明的，现金帐的管理者缺多少补多少。

3.日现金帐的收到项和日应收账总额借方金额之和，等于日销售总帐的总金额。

4.根据日现金帐和月度公司现金支付，编制月度现金报表。

5.每月编制现金支付计划。

5.3.2客户信用管理

1.熟悉各类客户的帐期和信用额度，并进行严格监督和控制。

2.客户信用管理三盏灯标准：

按照客户政策范围内执行的，为绿灯；帐期超过正常规定，但逾期不超过15天，或额度超过30%，为黄灯；帐期超过15天，或额度超过30%，为红灯；C类客户都为红灯；帐期超过3个月未结款客户，为双红灯客户。

3.客户三盏灯管理办法：

a）绿灯客户，可以按照客户政策管理；

b）黄灯客户，提示客户付款，并与客户沟通时告知其帐户内应收事项，约定付款时间，并发放客户对帐单。

不能与客户确定付款时间，需及时向主管汇报；

c）全年累计黄灯次数超过3次，年度返利取消，或由公司管理层特事特批；

d）红灯客户，只能现款现结，或交由老板娘特事特批；

e）双红灯客户，停止交易，要求帐款结清，或交由老板娘特事特批。

5.3.3财务统计和分析

1.及时统计公司各期营业收入和营运资金，计算公司资金周转率，汇报给总经理。

2.及时统计公司各期营业收入、营业利润、各单品销售收入、各单品销售利润，计算公司营业利润率、各单品利润率、各品类利润率、各品牌利润率，汇报给总经理。

3.及时统计各期各单品的采购价格、采购数量、期初库存金额、期末库存金额，计算各单品、各品类、各品牌、各门店的周转率，汇报给总经理。

4.及时统计各期各门店和销售区域的销售回款额，根据二次分配规定计算各门店和销售区域的本期奖金所得。

5.4零售部

5.4.1台帐管理

1.每日填写门店销售总帐和每日门店产品存货总帐，并核对无误。

2.每日填写门店存货总帐和门店存货明细帐核对无误。

3.每日填写门店现金帐，与实际收到的现金核对无误，如有不符现金帐的管理者负管理责任，立即查明原因，原因不能查明的，现金帐的管理者缺多少补多少。

4.每日填写门店应收帐，日现金帐的收到项和日应收账总额借方金额之和，等于日销售总帐的总金额。

5.发现每日商品存货低于门店最低库存的，或零库存商品顾客要货的，及时填写正常商品和零库存商品补货清单，由门店店长签字，回传至跟单部。

6.对门店的库存商品实施红绿灯管理，每月汇总门店双黄灯、红灯、双红灯商品清单。

7.由零售部经理制定门店的商品促销计划，对库存积压商品及时处理。

8.每日销售总帐、现金总帐、库存总帐、应收总帐于须于当日传回总部入帐。

9.门店台帐数据当日结清，每月盘点。

当日门店营业收入于第二天存入银行，银行存单及时传回总部。

10.根据日现金帐和月度公司现金支付，编制月度现金报表。

11.根据上年度门店销售状况，制定门店今年的销售计划，并设定促销计划或宣传计划。

12.销售计划经审批通过后，门店享受一次分配制度，员工享受二次分配制度。

5.4.2库存管理

1.门店仓库凭出库单和入库单收发货。

2.每日填写门店存货总帐和门店存货明细帐，并核对无误。

3.每日门店仓库出入总账记录与出库单和入库单统一装订。

4.仓库产品存货明细帐的分类方式，按产品大类分类。

5.每月仓库盘点，结存数量应与实际数量相符（或在允许的库存损耗范围内）。

5.4.3员工考核

1.销售业绩：

每个营业员每月所完成的销售额。

2.出勤情况：

有无迟到早退，请假、调休的天数，是否准时参加每天的晨会。

3.服务态度：

待客是否热情礼貌，有无受到顾客投诉。

4.清洁卫生：

所负责的区域或轮值当日的卫生情况，商品陈列是否整齐、符合规范。