库房管理制度3Word文档格式.docx

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1、各部门有需退库的物品，应先填写退库申请单，注明申请部门、退库时间、物品使用状况、物品名称数量单位及处理意见等信息。

如有报损物品需附上报损单，并由资产管理人员签字确认；

2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；

3、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度的物品接收后填写入库单（白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保存，绿联由退库部门保存）；

4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间。

第五章月采购计划

1、每月25号前把下月的采购计划交到库房，有特殊要求的物品要写明详细的规格及要求或准备好样品一并送到库房；

2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；

3、各部门填写的采购计划应根据每月实际使用数量填写，库房常备的物料、消耗品可以不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高的物品如电视、空调等物品不可以加到月采购计划里；

第六章、物品验收程序

1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，

2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续；

3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。

（入工程库房填写工程入库单）

4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收（需检验物品质量、数量等）检验无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报销手续；

5、其他各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入库办理报销手续（办理直提单）；

6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。

第七章盘点

1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；

2、每月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库的呆滞库存退回一级库房，一级库房根据各部门的用量进行调换或联系供应商退换货；

3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货。

第八章增加库房备货

1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。

2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。

第九章库房安全卫生

1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理。

2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。

3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客。

4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。

十三库房管理制度（二级库房）

第一章总则

为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。

第二章物品入库（领用和退库）

1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；

2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取；

3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；

第三章物品出库

1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物。

2、消耗品、调料类物品领取先签字（临时出库单）后领取。

再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。

4、发货时库房管理员要注意物品先进先发，后进后发，避免时令性货物过期、变质。

各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用；

5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。

6、二级库建立台账，做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。

7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。

8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。

第四章盘点

1、日盘：

由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。

2、月盘：

由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查，仔细核实记录货物库存。

3、抽盘：

由库房负责人或财务人员进行不定期抽查盘点。

4.月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记，有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理。

第五章日报表与台账

1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。

日报表的结存数要与实际数量完全一致。

2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的结存数与实际的库存量完全一致。

第六章库房安全卫生

1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系一级库进行退换货处理。

3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留。

4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。

十四日用品库管理制度

第一条目的

为规范公司日用品管理库工作人员的工作行为，规范日用品管理库的日常管理工作，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司日用品管理库的所有工作人员。

第二章日用品管理库的日常管理

第三条仓库管理人员应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，防止事故的发生。

第四条仓库管理人员在日常工作中应做好以下检查。

1、上班前必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2、下班后检查门是否锁好，闸、电是否断开，以及存在哪些安全隐患。

3、必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

4、检查易燃、易爆物品是否单独存储并妥善保管。

第五条采购物资入库前，要严格检查其质量、数量、品种、外包装，做好记录，履行交接手续，确保质检单与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。

第六条仓管员应合理、有效地使用仓库面积，按货位、货架合理码放。

第七条物资分区、分类码放，保证整齐有序，并设置码放位置图、标记，写明日期、品种、规格、数量，按出入库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。

第八条堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库。

第九条建立并健全仓库保管账，详细记录物品的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量。

第十条定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。

第十一条仓管员应严格遵守仓库保管的相关规定。

1、严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

2、严禁无关人员进入仓库。

3、严禁未经批准涂改账目。

4、严禁在仓库堆放杂物、废品、存放私人物品。

5、严禁私领私分仓库物品。

6、严禁在仓库内闲谈、说笑、打闹。

7、严禁在仓库内清理涂改账目、抽换账质。

8、严禁随意动用仓库消防器材，严禁在仓库内乱接电源。

第十二条仓管员应严格遵守出库物资的管理手续开展物资出库工作。

第三章日用品管理库盘点工作管理

第十三条日用品管理库管理人员应于每月月底开展一次盘点工作，对仓库物资进行详细盘点，确定库存。

第十四条盘点工作开始前，应由用品采购专员在订货时注明，或以电话、发函及其他方式告知，以避免供应商在盘点时送货。

第十五条在进行实地盘点之前，为了便于盘点，仓管人员及其他相关人员要对放置物资的场地进行清洁整理，仓库物资的清理最好按照5S活动中的整理、整顿规范来进行。

1、清理清洁仓库，使仓库物资摆放井然有序，便于计数与盘点。

2、仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物资。

3、将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登账、销账的单据均应结清。

4、验收完成，物资应即时整理归仓，若一时来不及入仓，可暂存于场内，收在场所的临时账上。

5、预先鉴定呆滞物资、不良物资和废旧物资，与一般物资划定界限，以便正式盘点时做最后的鉴定。

6、仓管员应于正式盘点前自行盘点，若发现问题应作必要且适当的处理，以利正式盘点工作的进行。

7、供应商所交来的物资尚未办完验收手续的，且不属于公司的物资，所有权应为供应商，必须与公司的物资严格分开，避免混淆，以免盘入到公司物资当中。

第十六条仓库管理人员需依据以下工作内容开展盘点工作。

1、划分盘点区域。

将仓库或盘点区域划分为几个小区域，确保各区域之间不重合、不留空白。

2、在实地进行盘点时，一般由仓库工作人员负责初盘，财务部门负责复盘、抽盘及监督等工作。

3、盘点人员按照盘点时间表的安排完成仓库内存货盘点，并在盘点单上记录品种规格、代码、数量等内容，盘点责任人进行账目和支持文件的核对。

4、盘点人员在盘点物资时，需认真填写盘点单。

盘点单一般为一式两联，盘点人员应根据清点后的数量，记于盘点单的第一联上，另一联供复盘人员填写，盘点单中的盘点单号为预先印刷的连续号码，应按顺序填写。

填写错误时也不得撕毁，应保留并上交。

5、在初盘人员清点完物资并填写好盘点单后，复盘人员要对清点结果进行检查，并据实填写盘点表的第二联，若复盘数量与初盘数量不一致，则应由初盘人员对其进行再次盘点，以确定最终的数量。

第十七条在盘点工作完成后，应将盘点结果汇总，根据盘点单上的最终物资数量，统计出物资的总量，并将盘点所得的库存物资实际数量与库存账目进行核对，若发现有账物不一致的现象，应查明原因并进行分析。

第十八条当盘点实际数量与账面数量不符时，仓管员或经管部门负责人对其产生差异的原因进行分析后，将盘点结果上报给相关管理部门，并根据管理部门的批示，调整相应的账面数量。

第四章日用品管理库卫生标准

第十九条仓管员每天上班前需对货架、台、柜、电话、锁头进行清洁，做到无灰尘。

第二十条每次发货后，仓管员需及时清理仓库的杂物，保持库内物资分类、分堆摆放整齐。

第二十一条仓管员每天下班前应对仓库卫生进行全面检查，发现问题及时纠正和处理，并做好登记工作。

第二十二条仓管员每周应对消防器材进行抹擦，保持器材无灰尘，做好消防安全的检查工作。

第二十三条仓管员应在每周末对仓库窗、门进行清洁，保持地面无积污、无杂物、无烟头。

第二十四条仓管员应于每月月底清洗排气扇一次，保持排气扇的干净、美观。

第五章日用品管理库安全管理

第二十五条仓管员应做好仓库的防火、防盗、防爆工作，确保公司日用品管理库的安全。

第二十六条仓管员应依据下列防火规范开展防火工作。

1、爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

2、仓管员下班前要认真检查仓库，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。

3、日用品管理库内物资要分类储放，保证仓内主通道有一定距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

4、日用品管理库内严禁吸烟和使用明火，设立明显的禁烟牌，仓库门口及所有通道不准堵塞，应保持畅通无阻。

5、仓管员应经过专门的消防培训，熟悉所管各类用品的物理和化学性质，熟悉其防火知识及灭火方法。

6、物资堆放做到“五距”：

灯距不少于0、5米，顶距、墙距不少于0、3米，柱距、垛距不少于0、1米。

7、日用品管理库内的总电源开关要设在门外，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

8、日用品管理库内的照明限60瓦以下的白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。

化工仓内的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风，各类物资上要标明性能名称。

9、物资入库时要禁止夹带火种，潮湿的物资不准入库。

物资入库半小时后，仓管人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。

物资堆积时间较长时要翻堆清仓，避免炽热产生自燃。

10、仓管员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器，发现有电线老化、破损或绝缘等不良情况要及时维修处理，日用品管理库内不得随意拉设临时电线。

11、各岗位要熟悉各种消防器材的性能、使用方法及器材的摆放位置，发现火情应立即扑救，及时报有关领导和保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

第二十七条仓管员应依据下列防盗规范开展防盗工作。

1、来历不清、内容不明或私人物资不得入库存放。

2、日用品管理库库的房顶、墙壁和地面必须牢固，门窗设有安全栅栏。

3、使用部门领用物资时，要在仓外等候，未经允许不得进入日用品管理库。

4、存放贵重物资的仓库必须装有防盗报警器或应急报警按钮，并配置防撬锁。

5、日用品管理库除仓管员和与工作有关的人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

6、仓库安全有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁在仓库内吸烟和会客，下班时要关闭门窗，做好安全检查，确保安全。

第二十八条仓管员应依据下列防爆规范开展防爆工作。

1、危险品的保管人员必须经消防部门的专业培训。

2、储备易爆易燃品应用专用铁箱。

3、易燃易爆物品的存放地应该由阻燃、轻质材料建造，并具备干燥、通风、防晒、耐高温等条件。

4、场地内的使用照明设备必须是防爆型灯具，开关装在场外并配有适量的消防灭火器材。

5、日用品管理库必须严格执行“二不准”（不准超量存放、不准混杂存放）、“四禁”（严禁吸烟、严禁明火取暖、严禁住宿和办公、严禁无关人员入内）规定。

6、发放易燃易爆品必须建立包括发放日期、时间、货名、数量及往来人员发放签收等的登记制度，并定期进行账物核对，发现问题应立即向部门领导和保安部报告，并迅速查明原因。

每次工作结束后，必须进行安全检查并切断电源。

十五食品库管理规定

第一条目的。

为规范公司食品管理库工作人员的日常工作，维护食品管理库内环境卫生，保证食品的质量，特制定本细则。

第二条适用范围。

本细则适用于公司食品管理库的所有工作人员。

第二章食品管理库操作规范

第三条食品管理库工作人员对采购的食品及原料要认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

第四条食品管理库工作人员有权拒收不符合卫生要求的食品及原料入库。

第五条食品管理库工作人员要收集索证材料，分类存档，登记台账。

第六条食品管理库工作人员要将食品及原料分类分架、隔墙离地存放。

第七条食品管理库工作人员要对货架上的食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及保质期限，做到账、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

第八条食品管理库工作人员存放的食品及原料应有外包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识，禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

第九条食品管理库工作人员要经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异常、变质的食品要及时清出。

第十条食品管理库工作人员要在清出的食品上标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

第三章食品管理库卫生规范

第十一条食品管理库工作人员每天上午必须对货架上的可清洗部分进行清洗。

第十二条每天发货后，食品管理库工作人员需对食品管理库地面及外部通道进行打扫。

第十三条食品管理库工作人员每天需对所有仓库内的杂物进行清理，包括空纸皮箱等，保持各仓库食品摆放整齐、干净。

第十四条食品管理库工作人员每天下班前需对各仓库进行全面卫生检查，发现问题及时纠正和处理，并对检查结果进行登记。

第十五条食品管理库工作人员需每周清理一次冷藏库通道的墙身，保持冷藏库通道两侧墙身干净。

第十六条食品管理库工作人员需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材无灰尘。

第十七条食品管理库工作人员需每月月底清洗风帘机，保持风帘机的干净、美观。

第十八条食品管理库工作人员需在每月月底对各食品管理库库的墙身进行一次清洗工作，保持墙身光亮。

第十九条食品管理库工作人员需每月月底对食品管理库内的墙身以及冷藏库通道的磅秤进行一次清洗。

第二十条食品管理库工作人员需每季度对冷藏库进行一次清洗，保持冷藏库的清洁。

第二十一条食品管理库工作人员需严格控制人员进出食品管理库，禁止无关人员进入各食品管理库和冷藏库。

十六库房管理部各岗位主要工作职责

第一章库房管理部主管岗位职责

岗位名称

库房管理部

主管

所属部门

编号

直属上级

行政总监

直属下级

各库房管理员

晋升方向

所处管理位置

职责概述

依据公司仓储工作特点制定科学的仓储管理方法，做好食品、物料用品的出入库与存储保管工作，定期盘点，保证账目清楚无误

职责

职责细分

职责类别

1．公司仓库管理

（1）根据公司食品、物料用品的物理及化学性质，合理地设计存放区域

周期性

（2）根据公司各类物资的价值、危险性、敏感性等因素，确定合适的存放地点、位置和摆放规则，确保充分利用仓库库容

日常性

2．物资出入库管理

（1）指导各仓管员严格清点各类物资

（2）建立物资进、销、存的台账，严控出入库手续和统计各部门成本

（3）做好物料的日报，定期组织盘点工作，并向财务部提交库存盘点报表

3．物资仓储管理

（1）安排并指导仓管员做好日常仓储工作，检查仓储工作的落实情况

（2）督导物资的摆放、保管，检查、监督仓库的安全、卫生工作

（3）指导各类库存物资的周转并掌握库存量，及时补充库存量

4．部门内部管理

（1）处理本部门内部的日常行政事务

（2）负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作

（3）负责本部门员工培训、人员调配和工作安排等

第二章库管员岗位职责

库管员

仓储部

库房主管

协助库房主管负责公司各类物资的进销存以及统计各部门的部门成本，保证仓库物资的完好，降低物资损耗，

1．物资在库保管与盘点

（1）负责按照各部门的实际用量合理备货，保证运营

（2）负责定期进行物资盘点，做到账、实相符

（3）负责将每天仓库所有的出入库单、领料单等其他单据整理归类，按月装订存查

（4）及时联系各部门联系领取采购物品，及时办理报销手续（直提、出入库）

（1）负责建立物资出入库台账

（2）负责公司各类物资的出入库，并及时填写出入库单

（3）负责掌握各类物资的库存量，及时进行库存物品的补仓工作

（4）负责对入库物资的数量和质量根据发票、验收单等进行复验

3．库容与环境管理

（1）负责仓库卫生清洁、库房办公用品及库房工具的保管工作

（2）根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节仓库内干、湿度和温度做好防虫蛀、防鼠咬

（3）定期检查仓库安全、防火设施，发现异常情况及安全隐患应及时向上级主管汇报

（4）负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查，发现隐患应及时处理，保证库房和物资的安全

物品领用规定

1.各部门根据需要填写领用申请单，有部门主管签字方可去仓库领用。

2.领用单一式三联（仓库，使用部门，财务）。

3.各部门有固定领用位置。

4.各部门有专人负责领用，不得随意换人领用物品。

5.每月做好领取统计，和使用部门双方核对，有办公室监督。