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4.2宣传推广15
5竞争分析15
5.1竞争者主要优势和不足15
5.2我方优势分析16
6投资与财务分析报告17
6.1资金需求17
6.2经营设备和办公家具17
7风险分析与防范措施18
8退出机制18
9企业愿景18
附录19
1执行摘要
1.1公司概况
公司名称
公司性质
□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□股份合作制企业■有限责任公司□其他
注册地址
尚未注册
公司宗旨
本公司属于电子商务公司。
我们的目标是通过建立一个在线服务的交易平台，为服务提供商和消费者提供一个良好的在线交易环境。
随着公司交易平台的完善和技术水平的提高，打造一批虚拟公司，最终成为全球最大的在线服务提供商，为解决当前社会的就业问题做出一定贡献。
公司倡导“服务之心”的理念，通过对服务提供商的资质审定和规范，确保为消费者所提供的各类服务在较高的水平。
主要经营范围
C2C类电子商务网站，主要从事在线服务的交易，如logo设计、网页设计、网站建设、软件外包、专业在线咨询服务等等。
服务提供商分为四类：
第一类是优秀服务商，如IBM、HP、麦肯锡咨询等；
第二类是普通服务类公司，主要为中小企业和个人提供在线服务；
第三类是提供服务的个体；
第四类是服务类的高校创业公司（占高校创业公司总数的80%以上）。
市场定位
本公司主要通过网站由服务提供商向网络用户提供各类服务，服务范围比较广，从企业到个人；
服务种类比较多，小到logo设计大到专业咨询和其它在线交易。
公司为服务类的高校大学生创业公司提供免费的平台使用服务，配合国家政府倡导的“以创业带动就业”的方针，借助媒体、网络和群众的宣传力量来提高网站的访问量。
1.2业务模式
产品或服务
新颖性、独特性和可行性
1.优秀服务商
中期为其提供服务柜台，用来展示公司、招揽业务和进行售后服务；
后期随着公司技术的发展为其提供虚拟经营服务，降低企业的运营成本。
2.普通服务类公司
为其提供在线交易的平台，从交易额中抽取15%~20%的佣金作为公司的利润来源。
3.服务个体
4.大学生创业公司
通过当地政府的推荐和认证，本公司与其签约后，完全免费使用交易平台，直到创业公司有了持续成长的能力；
随着本公司业务的发展，还可以代理本公司完成服务提供商的一些认证和审定工作。
5.免费服务
由服务提供商提供，主要是一些小的生活类信息咨询。
1.3市场机会
互联网的本质目的在于信息的共享和传递。
当前信息的发展已经非常发达，信息容量也很大，但是存在信息泛滥的现象，信息的质量不高。
很多人能搜索到的信息还局限于一些通用类的常识，专业性和针对性的信息还很难找到。
这样，在某种程度上，就需要一批有专业技能的人士为用户解决某些通过互联网就能解决的问题。
在线服务可以通过收费，激励有专业知识的服务提供商为客户提供专业的、高水平的服务，从而远程解决客户的某些难题。
当前，威客网（以猪八戒为例）就是这样一个解决模式，通过客户发布需要解决的问题来招标，有服务能力的个人就可以竞标，得标者可以获得佣金。
但是威客网也面临一个问题，就是竞标的激励性不足，因为成百上千人参与竞争，最后只有一个人胜出，其余的竞标者就要承当失去佣金的风险。
从而导致僧多粥少、服务水平参差不齐。
就目前的电子商务公司所经营的业务范围来看，大部分都集中于实物交易，如京东商城、新蛋网、亚马逊、淘宝网等，这些公司的竞争已经很激烈，利润空间也越来越小。
提供在线交易的平台就威客类网站猪八戒比较成熟和成功，市场还有很大的拓展空间。
此外，由于是服务，定价权也偏向于服务提供商，利润空间很大。
国内最大的C2C网站淘宝网不允许商家发布服务类的信息，因为这样很容易造成该公司信用评价系统的不易控制和广告类信息的泛滥。
有鉴于此，本公司就将这两种模式相结合，兼容并蓄、取长补短，并参照欧洲最大的域名交易商的模式，通过对服务提供商的资质审定以及对交易双方的认证，确保在线交易的诚信度和高水平。
1.4投资与财务
总投资
200万（RMB）
投资收益率
预期收入（RMB）
第一年
第二年
第三年
90~150万
250万~400万
600万以上
2公司介绍
2.1公司简介
公司秉持“服务之心”的经营理念，通过严格规范的运营体制，不断提高服务提供商的服务水平和服务保证能力，不断为客户提供更专业、更满意的服务，共享高品质的服务生活。
随着公司业务的不断拓展和运营能力的增强，我们还将为高校新创办的服务类公司提供约三年的平台免费使用和服务指导，为大学生创造更多的就业机会，在当前经济危机的情况下，为社会的和谐与繁荣做出应有的贡献。
2.2
发展战略
短期目标
（1年）
建立和健全整个在线交易的系统，培植一批优质的服务提供商
中期目标
（2－3年）
在原有的基础上扩充服务市场，提高交易平台的服务水平，初步筹建一批虚拟公司并试运营
2.3交易流程
1.客户操作流程：
2.前台交易流程：
3.后台工作流程：
2.4商业模式
1.优秀服务商的服务柜台出租费（中期），预定1万元/年*家，限制在200家左右，可获利200万元/年；
2.从普通服务商和个体的服务交易额中抽取15%~20%作为佣金，构成公司长期的基础盈利模式；
3.免费服务信息链接里的广告收入、电子优惠券等的销售收入。
2.5组织结构
2.6管理团队
姓名
年龄
职务
学历
主要经历
工资预测
备注：
其余待招聘
2.7经营选址
地址
面积
费用或成本
选择该地址的主要原因
高校科技园区
150平米
低于5.11万/年
政府优惠，适合公司经营
2.8部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
1.提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施；
2.全面负责经营管理工作，规范内部工作流程；
3.组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇；
4.检查、督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议；
5.审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议；
行政助理
1.协助总经理落实工作任务并检查结果；
2.负责起草相关文件、信函和合同；
3.负责会议安排并整理会议纪要；
4.负责对外联络及公共关系维护；
5.办理公司所需各项证照；
6.制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；
7.制定岗位职责说明书和工作岗位要求；
8.搜集公司重要信息，并进行整理分析后归档。
信息技术部
1.主要负责网站的策划、建设、维护、更新等；
2.随业务发展的需要开发相关的软件产品；
3.整个网络技术层面的运行和管理。
财务部
1.负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行；
2.负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算；
3.整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书；
4.负责公司税务申报和纳税工作；
5.管理员工的各项保险和福利；
6.拟定公司薪酬制度及标准。
市场营销部
1.组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施；
2.组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层；
3.洽谈销售业务，做好销售合同的签订；
4.调查各部门物资需求情况，确定公司需采购产品/服务的类别和价格，经总经理批准后进行采购。
审定与客服中心
1.负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系；
2.对服务提供商的审定和客户的认证工作；
3.处理各类交易纠纷。
3市场分析
3.1目标顾客描述
目标客户
主要客户
基本情况
需要各类服务的企业和个人
互联网用户
社会特征
生活和消费水平较高
社会中上层阶级
消费习惯
消费需求弹性大
直接在线消费
3.2SWOT分析
优势
（Strengths）
1.平台的可扩展性强，市场拓展空间比较大；
2.对顾客的服务保证能力比较高；
3.网站运营成本比较低；
4.盈利模式多样。
劣势
（Weaknesses）
1.前期的专业人才比较缺乏；
2.竞争对手（威客网）的基础比较牢固；
3.网站推广方面资金相对短缺；
4.经济萧条时期，服务市场萎缩。
机遇
（Opportunities）
1.市场的供给面比较广，供给弹性和价格弹性比较大；
2.商业模式新颖，差异化竞争力强，可持续成长性好；
3.国家政策对创业的扶植力度比较大，经营成本比较低；
4.互联网用户数量增长快，市场需求旺盛。
威胁
（Threats）
1.竞争对手调整速度快、资本雄厚、市场相对成熟和完善、不利于公司竞争；
2.顾客容量大，但是需求变幻莫测，服务价格不好把握；
3.服务提供商和顾客对网站运营模式的认可和适应需要一段时间。
4市场营销计划
4.1主要销售渠道
授权各地的高校大学生创业团队对当地的服务提供商进行审定和提供支持，通过网络推广、网络技术改进和服务市场拓展来提高公司网站的访问量和成交量。
4.2宣传推广
推广方式
主要内容
成本预测
广告宣传
移动传媒
5万
公关活动
与各地大学生创业团队结盟，通过新闻媒介宣传
网络推广
网络广告、电子邮件、流量推广等
30万
合计
40万
5竞争分析
5.1竞争者主要优势和不足
1.竞争对手（威客网）先有顾客需求，再由威客提供服务，且价格由客户来定，对顾客非常有利，但对威客造成不确定性，即每次中标的概率不高（成百上千人竞标同一个任务，只有一人或几人中标），有效激励不足；
2.竞争对手是先有多样性的顾客需求，再产生多样性的威客供给；
本网站先有多样性的供给，再满足顾客的多样性需求，价格可由双方协商，但不得导致恶性竞争。
5.2我方优势分析
1.通过对服务提供商的资质审定确保较高的服务水平；
2.服务提供商可根据市场价与客户进行协商，使双方都获得较满意的价格；
3.服务提供商凭交易额可以获得相应的积分，用于兑换本网站内的广告推广服务或出售给有需要的广告发布商；
4.服务提供商可以通过交易业绩的展示，赢得更多的顾客和市场；
5.顾客可获得相应的积分和信用，在今后的服务交易中享受优惠；
6.通过与一些服务类网站（如佐罗网）结盟，共同开辟互联网在线市场；
7.顾客可以在本网站免费获得一些服务类的信息。
6投资与财务分析报告
6.1资金需求
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
政府资助
不定
其他融资
风险投资、天使投资
200万
100%
总计
6.2经营设备和办公家具
名称
数量
单价
费用（元）
电脑和电脑桌椅
10台
3500
35000
饮水机
2部
120
240
办公用品
2000
2000
其它
39240
7风险分析与防范措施
风险类别
风险内容
防范措施
财务风险
市场交易量过低带来的预期收入过低。
1.确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统；
2.重视市场交易量，以市场为主导。
市场风险
1.前期市场拓展不开，网站访问量小；
2.顾客对交易方式的可接受性低；
3.交易纠纷处理问题。
1.加大网站的各种推广方法；
2.对客户的培养循序渐进、步步为营；
3.客服中心对交易处理制度的完善。
管理风险
1.管理者的管理经验；
2.团队的协作效率。
1.管理者加强自身的管理技能和领导才能；
2.管理者充分协调团队的运作。
政策风险
1.电子商务交易税务问题；
2.电子商务法律改变。
1.给予适时的、充分的关注预测研究；
2.根据新出台政策作出相应的调整。
8退出机制
公开上市
通过在国内、香港、美国等创业板直接上市（IPO），此为风险投资退出最佳途径。
收购兼并
公司被其他企业兼并或收购时，风险投资公司将所持股份转让给其他投资者。
回购
风险投资公司可根据预先商定好的条件，由本公司将风险投资所持的股份购回。
9企业愿景
“服务之心”
附录
附表1：
第一个经营年的月销售额预测
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月销售额预计
10000
15000
30000
45000
60000
75000
90000
105000
120000
135000
150000
910000
销售成本和费用共计
40000
40000
480000
月销售毛利
430000
备注
销售成本和费用主要为网站推广费和销售人员薪酬，按40000元/月预算
附表2：
第一个经营年的月固定成本费用和纯收入
月销售收入
月固定成本或费用
场地租金
2500
人员固定薪酬
360000
用品及耗材
800
200
100
水、电、交通费
400
4800
设备折旧
20000
网站推广费用
400000
固定成本/费用共计
816800
企业纯利所得
93200
所得税预计
企业税后净收入
1.产地租金可能为零，因有的创业园区内政府有150平米全额补助的优惠；
2.部分地区大学生创业所得税等可享受政府3年优惠。
附表3：
第一个经营年的现金流量计划
月初现金
1000000
897260
839260
796260
768260
755260
757260
759260
776260
808260
855260
917260
9929860
现
金
流
入
销售收入
股东投入现金
其它现金收入
现金流入合计
1010000
912260
869260
841260
828260
830260
832260
849260
881260
928260
990260
1067260
10839860
出
采购/进货
流转税和销售费用
日常营销费用
设备、用品及耗材
其它现金支出
现金流出合计
112940
73100
73000
73000
916040
月底现金余额
994260
1.净现金流量过大，主要是因为在运营中还存在其他未知成本没扣除；
2.高现金流量可以根据需要随时调整市场营销等的投入。
投资备注：
1.服务器约需10万元/年；
2.域名购买：
（约12万，优选）、（5万）；
以上合计约20万元，即保守估计的话，第一年可能收回不了投资（亏20万），第二年将加大系统改善和市场面的投入。
欲找投资：
200万（RMB），主要用于公司运行和网站推广。
公司股份：
发行1000万股，前期投资方占20%，另80%先由本人持有，团队组建且运营后，再逐渐考虑配股给优秀员工。
财务说明：
上述财务预测属保守估计。
因为商业模式尚属蓝海、市场需求难以把握、不确定性因素多等，在运营中只能循序渐进、步步为营，以达到风险最小化的目的。
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