江北某某汽车零部件扩能建设项目策划书Word下载.docx
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项目名称：
投资总额：
7608.5万元人民币
建设单位：
江北某某工贸有限公司
项目选址：
江北市江汉经济开发区
项目负责人:
言某人电话:
139********0321-8586497
项目简介：
拟建设的江北某某汽车零部件项目占地50亩，总投资约为7608.5万元人民币，其中固定资产投资4798.2万元,该项目由江北某某工贸有限公司出资兴建,将建设完成以汽车零部件制造项目为主的工业园区。
一、项目建设单位基本情况
江北某某工贸公司成立于2005年，位于江北市人民大道321号，注册资本500万元，主要经营汽车零部件生产销售等。
公司现为中国乘用车制造有限公司A级优秀供应商,江北区科技型企业。
公司现主要客户有：
中国乘用车制造有限公司、湖北第一汽车零部件股份有限公司、江北龙兴汽车零部件有限公司、湖北江北车身系统有限公司。
具有强大的资金背景和技术优势。
二、项目建设目标
拟建设的项目将以汽车零部件制造为主。
占地50亩，新建生产车间17350平方米，仓储库房1200平方米,办公及生活用房1950平方米。
新增生产设备80台套、交通运输设备9台套，配套完善水电设施，项目建设完成后满足微车零部件年配套30万辆份的生产、供货能力要求，可提供就业岗位210人，实现年销售收入9000万元，年上缴利税
三、项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体目标
1
占地
亩
50
2
建筑面积
平方米
23765
3
运输设备
台、套
9
4
年纲领微车配套能力
万套
30
5
年提供社会就业岗位
个
210
二
建设内容及规模
1-1
生产厂房
17350
办公及生活用房
1950
2-1
仓储用房
1200
生产设备
87
道路
km
3000
6
消防、环境、绿化等附属设施建设
处
15
三
投资与资金筹措
项目总投资
万元
7608．5
固定资产投资
4798．2
1-1-1
工程费用
2160．8
1-1-2
工程建设其它费
1-1-3
工程预备费
100
1-2
流动资金
1500
资金筹措
自筹资金
5500
2-2
银行借款
2100
2-3
其它资金
四
财务指标
年平均经营收入
8700
年平均总成本
6139．6
年平均税金及附加
371．05
年平均所得税
443．7
年平均纯收益（税前）
1740．9
年平均纯收益（税后）
1305．6
7
平均投资利润率（税前）
%
26．1
8
平均投资利润率（税后）
19．51
平均投资利税率
31．2
10
投资内部收益率（税后）
33．02
11
财力净现值（i=10%，税后）
53070
12
建设期限
月
13
项目投资回收期（含建设期，税后）
年
14
项目盈亏平衡点（设计能力）
47．19
四、项目背景
公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导，并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。
本公司应用冷冲压新工艺技术，自主开发微车系列的离合刹车踏板总成，已与襄阳群龙股份、陕重通家微车达成初步供货协议。
随着公司的实力的提升，业务的拓展，客户的增加，公司现有生产厂地严重不足，已成为制约公司发展的主要瓶径。
第二节项目建设必要性及意义
一、中国汽车市场发展态势
经过最近几年我国汽车产销量的高速增长，我国汽车保有量也在高速增长。
我国庞大的汽车保有量，为我国汽车零部件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场。
2001年我国民用汽车保有量为1802万辆，2002年民用汽车保有量增长至2053万辆，2007年民用汽车保有量增长至4234万辆，同比增长15%%。
据公安部交管局消息，截止至2008年6月底，全国机动车保有量为1.66亿辆，其中汽车保有量达6122.18万辆，与2007年相比增加425.40万辆，增长7.47%；
摩托车8886.64万辆，与2007年比，增加176.98万辆，增长2.03%。
在未来几年，我国汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头，年均增长率将超过10%。
未来20年，中国经济增长将保持年均7%以上，人均GDP将由1000美元增长到4000美元，预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长。
即如果每年递增10%，10年后的汽车销售量将达到830万辆；
如果每年递增15%，将超过1290万辆。
那时，中国的汽车保有量还远未达到世界水平，也未达到同等人均GDP国家的水平。
1、中国汽车产量情况
生产年份
00年
01年
02年
03年
04年
05年
06年
07年
08年
汽车产量（万辆）
207
234
325
444
507
571
728
888
934.5
从以上图表分析，自从2000年以来，我国汽车产量快速增长，00年产量207万辆，08年888万辆，在8年期间，增长了4.28倍。
特别是最近两年，产量增长速度均超过20%，由此我国汽车行业已进入了起飞阶段。
汽车产业的发展，跟国民经济收入基础有着密切的联系，当人均GDP达到1000美元时，汽车将进入转型期，私家购车的比重增大。
进入2009年，虽然金融危机的加剧对实体经济造成的一定的影响，而且汽车业也深受其害。
但是从世界的格局看，中国的汽车市场还远没有达到饱和。
2、私人汽车情况
最新统计表明，2008年末全国民用汽车保有量达到6467万辆（包括三轮汽车和低速货车1492万辆），比上年末增长13.5%，其中私人汽车保有量4173万辆，增长18.1%。
民用轿车保有量2438万辆，增长24.5%；
其中私人轿车1947万辆，增长28.0%。
私人轿车占民用轿车保有量的80%。
汽车业专家认为，这标志着我国渡过公务购车、商务购车阶段，迈入私人购车的新时期。
二、项目建设的意义
拟投资建设的江北某某汽车零部件项目将立足于江北汽车工业基地得天独厚的区位优势，依托江北东风小康，面向微车行业，服务于本市本地企业。
项目建成后将对促进江北市的经济发展具有积极作用。
同时，也在解决就业压力、带来税收等方面为当地作出贡献
众所周知，汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产业。
据有关资料反映，经权威人士测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是1：
2，间接关联度则达到1：
5，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用。
因此，建立高质量的汽车零部件项目对于江北的本地企业从汽配制造全面延伸起到较好的关联效应，有助于开发一些技术含量高、附加值大的汽车零部件产品，打造江北的品牌零部件，从而带动其他相关产业的联动发展。
江北襄渝铁路横贯东西，两列专线始发动车组到武汉。
在建的十宜铁路，郑渝高铁将在江北新火车站共轨。
江北有公路向四周辐射，境内有209、316国道通过，向北可通往河南、陕西，向东可达襄樊、武汉，西北前往西安，东南则到重庆、宜昌。
从西安到江北高速只需要4个小时，江北到省会武汉高速也只需要4小时左右。
汉江黄金水道运输可通江达海。
随着火车提速，武白、郧十一级路的建设，交通条件进一步改善，银福高速穿市而过，即将竣工的十天高速和在建的十房高速，谷竹高速，郧十高速，将江北打造成三横一纵的交通枢纽。
年内即将动工的武当山机场，圆了江北人民多年的机场梦。
江北距宜昌、襄樊、西安、南阳、武汉等周边地区城市公务出差或物流运输半天或一天来回。
此外，汽车零部件主要以外进为主，主要采取加盟或零售渠道从其他城市外购。
随着江北区位优势的日益显现，有必要尽快实现汽车零部件业在拉动地方需求、促进地方经济发展特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用。
以江北为端点画一个半径为500公里的圆，武汉、郑州、西安、重庆均在圆弧上。
独特的区位优势，使江北市具备成为鄂、豫、陕、渝四省市毗邻地区的省际区域性中心城市的条件。
形成新的辐射源，形成新的辐射源，形成我国东西部交流的“桥头堡。
用10年时间，把江北建设成世界汽车制造中心、国际旅游集目的地、国家生态经济示范区和国家交通枢纽城市。
最终要把江北市建设成为鄂、渝、陕、豫毗邻地区的区域性中心城市，要着力打造“三区一中心”，即：
国际知名的生态文化旅游区、国家级汽车产业集聚区、国家级生态经济示范区、区域性现代服务中心，努力把江北建设成为开放型、多功能、强辐射、有特色的现代化大城市。
第三节研究结论
1、“汽车零部件项目”是行业需求和产业推动的必然结果，是提高服务质量和规范行业发展的必经之路。
江北位于华中、西南、西北三大经济板块的结合部，起着承东启西、通南达北作用，是毗邻地区最大的汽车制造，汽车科研，医疗卫生，商业集散，交通枢纽，旅游文化中心。
江北要实现加速打造区域性中心城市经济增长极，主攻方向是加快培育主导产业，加速形成战略支撑。
因此本项目的投资符合汽车零部件产业发展的需求，具有行业规模大、辐射面广、投资率低、风险小、收益快的特点。
因此本项目的投资方向是正确的。
2、江北是以东风公司为主的汽车工业基础，具有得天独厚的资源优势，项目建成后在企业管理、人员培训、技术支持、原材料采购、物流配送都具有便利的条件。
项目的建成将对江北库区失地农民的再就业具有促进作用。
3、工程建设内容：
某某汽车零部件，占地面积50亩，项目建设总投资7608.5万元。
其中固定资产投资4798.2万元。
4、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。
结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。
第二章投资环境及市场环境分析
第一节江北市经济产业调研分析
江北，位于湖北省西北部，南水北调中线工程水源地。
是鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市。
全市国土面积2.3万平方公里，辖两区五县一市及江北经济开发区、武当山旅游经济特区，总人口334万。
江北位于华中、西南、西北三大经济板块的结合部，起着承东启西、通南达北作用，是毗邻地区最大的汽车制造，汽车科研，医疗卫生，商业集散，交通枢纽，旅游文化中心，是鄂西生态文化旅游圈的中心城市之一。
“武当山”、“丹江水”、“汽车城”三张世界级名片闪耀全球。
2010年10月17日，中国汽车工业协会授予江北市“中国卡车之都”荣誉称号。
2010年江北汽车产能为60万辆，2012年达到100万辆，而中重卡则为全国第一。
江北是东风商用车公司总部所在地，是中国第一，世界第三大的卡车生产基地，素有“车城”的美誉。
“工业立市”是江北发展经济的主导思想，江北市工业近几年发展迅速，在全市经济中的主导地位进一步巩固和提高，但仍存在许多突出问题需要解决。
汽车工业在各行业中占据主导地位，旅游产业近年发展成长较快。
江北工业经济结构突出特点是资源型产业偏重，初级产品多，附加值低，技术密集型产业的比重低。
工业增长点比较单一，主要依靠少数行业，多元支撑格局尚未形成，行业抗风险能力弱，经济持续增长的基础不稳。
从产品结构上看，国内外知名品牌较少，企业品牌实力不强，拥有核心技术、自主知识产权的不多，产品缺乏竞争力。
目前江北工业企业生产的大路产品多。
特色产品少，产品结构不合理，产品档次和质量较低。
江北现有的在国内知名度较高的特色品牌仅有东风品牌。
江北市委、市政府长远的发展目标是：
优化配置商业资源，把江北打造成为鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市。
实现由原材料初加工型向深加工、高附加值为主导调整，从高耗能、重污染产品向节能型产品和清洁型先进生产工艺方向调整，并逐步培育壮大技术密集型产业。
围绕冶金矿山、生物医药、化学原料化学制品、机械电子、食品、电力等行业，发展壮大一批优势产品和潜力产业，增强市场竞争能力。
特别对开发区的智能化仪器仪表、汽车零零部件、光机电一体化专用设备、物流输送机械等有前景的产品加大扶植力度，使之成为江北工业新的增长点和带动力。
第二节市场情况分析
一、政策环境分析
1、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
文件要求各地政府以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。
鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。
2、中共江北市委第三届八次全会审议通过的《关于制定江北市国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（2011年）
提出以汽车为主导的先进制造业，落实《政企共建百万量级汽车城合作框架协议》和“61行动计划”，着力实施“百万量级汽车城”建设目标，实现整车与总成、零部件协同发展，把江北打造成为国内最具影响力的汽车产业集群和国际知名的汽车生产基地，建设世界卡车之都。
力争形成100万辆整车、160万辆份零部件的产能，汽车工业产值突破1800亿元。
重点支持汽车轮胎、专用车液压系统、汽车电子电器、汽车同步器、减震器、差速器等关键零部件和相关产业的发展。
支持建设汽车电子产业园，培育100家过亿元汽车关键零部件企业，形成160万辆份零部件配套能力，力争轿车零部件占全部零部件的比重提高到15%以上。
建设国内一流、世界知名的商用车零部件集群创新示范区。
二、江北汽车零部件行业情况
江北地区汽车零部件行业的特点是：
分步散、企业规模小、行业竞争力低、抵抗市场风险能力差，具有行业竞争优势的龙头企业不多,江北某某公司汽车零部件项目是依托东风小康车辆有限公司的产能提升扩大项目,具有行业规模大、市场客户稳定，企业本身已具有一定的规模，在同行业中具有较强的竞争优势。
第三章建设目标及行业市场定位
一、建设目标的提出及行业目标定位
江北某某工贸有限公司面对日趋变化的经济形势和激烈的市场竞争环境，将在机制、规模、技术、管理等方面与行业内其他企业展开激烈竞争。
为此公司提出依托东风小康、面向微车行业、立足本地市场、打破传统的经营模式，建立建全合理、高效的经营机制，加快企业自身的发展壮大。
二、建设目标
1、总体规划
根据项目定位方案和初步设计，建设规模为：
（1）总占地面积：
50亩
（2）总建筑面积：
26800㎡
（3）建筑高度：
15米
（4）绿化及环境：
2、使用年限
设计使用年限50年。
第四章 工程技术方案
第一节 总体设计概况
本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的汽车零部件制造企业。
考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计有原则是：
1、充分考虑零部件制造的特点和发展需要，建设成为江北地区领先的汽配制造基地；
2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出深刻的内涵及鲜明个性；
3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；
4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；
5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；
第二节 总平面布置
总平面设计原则：
1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理方便，留有一定发展余地；
2、基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；
3、建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；
4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。
第五章 环境保护与安全
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。
本项目中环境保护工作接受江北市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
1、《建筑项目环境保护管理条例》【国务院（98）253号令】
2、《大气污染物综合排放标准》【GB16297－1996】
3、《污水综合排放标准》【GB8978－1996】
4、《环境空气质量标准》【GB3095－1996】
5、《地表水环境质量标准》【GBZB1－1999】
6、《城市区域环境噪声标准》【GB3096－93】
本项目属工业用地，建设基地位于江北市东城开发区，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、生活污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。
第六章 组织机构及劳动定员
第一节组织机构
本着机构简洁、人员精干、注意效率的原则确定本项目组织机构。
本项目建设单位为江北某某工贸有限公司，项目筹建和建设由公司办公室具体负责，采取招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。
公司实行公司董事会领导下的总经理负责。
董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。
项目建成后拟设公司办（下设财务、后勤、人力资源三个中层管理部门）、综合管理部（下设生产管理部、产品开发部、品质保障部）。
根据产品生产工艺流程，分设三个生产车间、一个仓库、四个生产单位。
第二节 劳动定员及培训
项目建设完成后计划劳动定员为210人，其中管理人员15人、三个生产作业区137人、总成装配作业区12人、电泳涂装作业区8人、模具维修工3人、专职设备维修工4人、汽站配电工2人、仓库管理3人、调度、质检、售服、保安等辅助管理部门定员26人。
此定员为理论推算，随着企业生产经营的发展和管理水平的提高，劳动定员则以提高劳动生产率和经济效益为宗旨，企业可自行决定增减。
所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。
对入职员工在招聘结束后，尽快安排岗位适应性培训，使厂房建成投产后，能有相应的熟练工人。
同时，公司也将不间断的把培训作为员工成长的一种福利形式，贯彻到日后的各项工作中，实现企业和员工的共同成长。
第七章 项目财务分析
第一节 投资估算
根据国家概算指标及江北市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。
一、投资估算编制依据
1、《湖北省建筑工程概算定额》；
2、江北市对建筑安装工程的有关规定；
3、江北某某工贸有限公司提供的项目相关资料。
二、项目总投资估算
项目建设完成总投资为7608.5万元,其中固定资产投资约为4798.2万元。
1、项目所需土建工程投资：
项目建设用地50亩，征地费用650万元，新建车间17350平方米、1050万元，仓库1200平方米、66万元，综合楼900平方米、90万元；
职工宿舍1050平方米、105万元，厂区道路硬化3000平方米、33万元，围墙、绿化、水电配套设施等100万元。
2、项目所需生产设备投资详见《项目投资分解书》。
三、投资项目分解书
3.1.1东风小康、群龙股份配套扩能项目：
3.1.2工厂建设投资（后附规划效果图）
1#车间：
36m×
90m=3240m2
2#车间：
72m=2592m2
3#车间：
8424m2×
650元/m2=547.56万
3.2设备投资（新购）：
323万
100吨冲床2台：
30万
160吨冲床2台（闭式、开式各壹台）：
53万
315吨油压机2台：
70万
500吨油压机1台：
55万
5吨行车3台：
10吨行车3台：
48万
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