最新财务自查pdca推荐word版 13页Word格式文档下载.docx
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18.JIT采购的基本思想：
第二章采购与供应管理
1.企业战略的层次：
2.2业务战略（责任在业务层次的总经理）3职能战略4经营运作战略（责任在生产工厂的管理者，地理区
3.1企业总体战略的制定与推行的人员主要是企业的高层次管理人员2从3从对企业发展的影响程度4从战略构成要
素看，经营范围和资源配置是总体战略中主4.3从对企业发展的影响程4从战略构成要素看，资源配置与竞争优势通常业务战略中重要的组成部分
5.职能战略的特点：
1略能够为公司带来具有竞争价值的能力和资源优势2从参与战略形成的人员看，每一个重要的业务职能及流程的职能战略制定通常由各个职能部门的领导和业务活动经理来承担3从对企业发展的影响程度看，只有各个职能部门的战略在整体上协调一致才能更好地促进企业的发展4从战略构成要素看，协同作用和资料配置是职能战略的关键要素而对经营范围的影响作用较小
6.企业战略类型：
1成本领先战略2差异化战略3集中化战略4最优成本供应商战略（定义、特点、实施途径38—41）
7.有效的采购与供应战略的目标之一就是将企业目标更好的落实到采购与供应目标上来，因此采购部门要参与战略制定工作，一方面保证采购与供应战略成为企业战略有机的组成部分，另一方面保证采购与供应战略切实体现出供应方面存在的机会和问题。
8.采购与供应战略在企业战略上的作用主要体现在与供应商建立伙伴关系。
质量
10.A类物品：
年度使用量的价值约占采购总成本的70%-80%，物品数量所占百分比约为15%-20%
11.B类物品：
年度使用量的价值约占采购总成本的15%-20%，物品数量所占百分比约为30%-40%
12.C类物品：
年度使用量的价值约占采购总成本的5%-10%，物品数量所占百分比约为60%-70%
13.ABC分析方法的四项基本原则：
1控制程度2采购记录3优先级4定货过程（48表）
14.ABC分析法的局限性：
虽有助于将公司管理的重心集中于十分重要的方法，及采购成本但这种方法只根据一种标准把项目划分为A、B、C类，明显地忽视了其他重要的标准，同时，根据“ABC”分析法我们只能了解某些产品或服务对财务状况的相对重要性而面对市场环境和激烈竞争的供应商时，“ABC”分析法无法延伸到制定供应管理战略和战术。
15.供应细分分析方法示意图（51*）
16.SWOT分析：
外部的力量来对这些因素进行评估。
17.SWOT分析方法示意：
强势S（1采购的权利2规律性需求3（1替代产品2与某供应商纵向合并的可能3外包4合作伙伴52缺乏供应商3货币兑换率的变动）
第三章采购与供应管理流程
1.采购的基本程序：
1需求确定与采购计划的制定2供应源搜寻与分析36验货和收货7开票和支付货款8记录维护
2.采购手册：
是企业、而制定的书面表达的文本手册。
3.业务流程改善的方法：
1电子采购2信息技术的参与
4.电子采购：
（由CIPS这些采购和供应是外部还是内部的。
5.电子采购的运营模式：
1买方系统2卖方系统3
6.JIT采购的作用：
123降低原材料和外购件的采购价格
7.JIT采购应用的要求：
1距离越近越好23注重基础设施的建设4强调供应商的参与5建立实施JIT稳定的生产计划和作业数据7着重教育与培训8加强信息技术的应用
第四章
1.物料需求的分类：
2.相关需求：
当其他某种物料的需求量确定以后就可以通过这种相3.独立需求：
与其他物料不存在直接的对应关系，表现出对这种库存需求的独立性。
4.
5.是综合考虑了定货费用和库存费用等一系列因素而计算出来的
6.
7.2当供应商走访顾客并与其签订合同或者某些顾客为了节约运
8.
9.1物料需求计划（MRP）2分销需求计划（DRP）
10.采购计划：
11.采购计划的作用：
可以有效地规避风险，减少损失2为企业组织采购提供了依据3有利于资源的合理配置
12.物料采购定单容量的确定：
1分析采购项目供应资料2计算总体定单容量3计算承接定单的容量4确定剩余定单容量
13.采购预算：
是一种数量来表示的计划，是将企业未来一定时期内经营决策的目标通过有关数据系统地反映出来，是经营决策具体化、数量化的表现。
14.采购预算的作用：
1保障企业战略计划和作业和作业计划的执行，确保企业组织目标一致2协调企业各部门之间的合作经营3在企业各部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的有效率4对企业物流成本进行控制、监督
15.采购预算编制方法：
1弹性预算2概率预算3零基预算4滚动预算（区分）
第五章供应商选择与供应商管理
1.供应商调查分类：
1资源市场分析2供应商初步调查3供应商深入调查
商都有所调查、有所了解，从而能够掌握资源市场的基本情况
3.供应商深入调查：
1准备发展成紧密关系的供应商2寻找关键零部件产品的供应商
4.供应商选择指标确定原则：
1价格2质量3服务4位置5供应商存货政策6柔性
5.供应商的产品质量：
1认证过程中的质量控制2
6.认证过程中的质量控制：
1初选供应商的质量控制2样件试制认证的质量控制3中试认证的质量控制4批量认证的质量控制
7.
8.供应商质量管理：
在特定的绩效范围内，符合或超过现有和未来客户期望或需求的能力1一贯符合或超出标准绩效的能力2现在或未来的客户期望或标准3供应商质量部仅仅是指产品的实体特性
9.供应商质量管理的意义：
1供应商对产品质量的影响23供应商的质量管理还是供应商持续改善的必要途径410.供应商激励的目的：
的生产生活正常进行并和供应商逐渐建立起一种稳定可靠的关系。
11.供应商激励的方式：
134
12.供应商分类的矩阵法：
一种方法（看137）
13.传统模式和供应商合作伙伴关系的模式区别（理解139）
14.合作伙伴关系发展过程（图145）
15.合作伙伴关系评价：
1具有正式的沟通程序235始终仔细审视供应商绩效6双方对对方具有合理的预期/期望789指导供应商改进10基于采购的总成本进行非敌意切磋，共同决策
16.避免合作伙伴关系失败的要点：
1高层管理的承诺2持续努力地改进4目标一致5合作伙伴关系支持体系和文件6不断关注双赢机会79资源让步10关于联盟与合作伙伴关系目标和期望利益的内部教育11
第六章采购定价与合同
1.采购价格：
2.采购价格的种类：
1送达价2出厂价56毛价7现货价8合约价9实价（区分）
3.采购价格的影响因素：
124生产季节与采购时机5采购数量6交货条件7付款条件
4.生命周期成本：
5.CIMA低成本。
6.3温和型谈判法
7.3商品的数量条件4商品的包装条件5交货条件6货款的支付条件79不可抗力条件10仲裁
8.2谈判形势3谈判时间
9.采购合同：
10.2采购合同是当事人之间的合法行为34采购合同的当事人必须是具有法人资格的社会组织5采购合同必须是等价有偿的，
11.采购合同的签订原则：
1合法的原则2平等互利、协商一致、等价有偿的原则
12.采购合同的种类：
1按有效性的合同分类（1有效的采购合同2效力待定的采购合同3无效的采购合同4可撤销的采购合同）2特殊的合同（1分期付款的采购合同2凭样品采购的采购合同3试用的采购合同4招、投标的采购合同）
13.采购合同履行的基本原则：
1全面履行原则2协作履行原则
14.采购合同纠纷解决的途径：
1和解或者调解2仲裁3诉讼
15.采购合同纠纷的索赔（184）
16.采购合同纠纷的赔偿的损失是合理预见到的损失而不是没有限度的
第七章采购质量管理
1.质量：
是反映实体满足明确或暗含的需要的能力的特征总和。
的产品符合规定的质量要求。
3.全面质量管理的核心内涵：
1全面的质量包括产品质量、服务质量、成本质量2全过程的质量指质量贯穿于生产的全过程，意味着全面质量管理要“始于识别顾客的需求终于满足顾客的需要”3全员参与的质量对员工进行质量教育，强调全员把关组成质量管理小组4全企业的质量目的是建立企业质量保证体系5是全社会推动的质量管理符合了现今生产与质量管理的要求
4.PDCA（P计划D执行C检查A处理）循环：
1执行阶段；
实施改进并收集相应的数据3检查阶段；
对改进的效果进行评价，用数据说话，看实际结果与原目标是否吻合4处理阶段；
如果改进效果好则加以推广；
如果改进效果不好则进行下一个循环
5.PDCA循环特点：
1大环套小环2阶梯式上升3循环往复，永不停止
6.采购部门的工作内容：
1采购部门本身的质量管理2系验证体系的建立和运转
7.产品验收的作用：
1严把进货质量关，确保最终产品质量2发现问题，分清责任4摸清进货质量状况有利于保管保养
8.缺陷位置调查表：
9.因果图的基本格式：
特性、原因、枝干
10.因果图的应用程序：
1确定需要解决的一个主要质量问题23确定潜在原因的主要类别并作为大枝分别画于主干线两端4
11.因果图分析：
12.抽样方法按产品质量特性分：
1计数抽样方案2剂量抽样方案
13.直方图的画法：
1收集数据2找出数据中最大值LSR3k4确定分组组距h5计算各组上下限6计算各组中心值bi频数fi频率pi7
14.直方图的异常型：
1双峰型2锯齿型3陡壁型4偏态型56孤岛型
第八章采购绩效评估
1.采购绩效评估的作用：
1确保采购目标的实现2提高个人和部门的积极性4促进部门关系
2.采购绩效评估的原则：
12评估工作的持续与长期化3评估工作要有全局意识
3.参与采购绩效评估的人员：
13生产与工程部门4供应商5外界专家或管理顾问
4.效率绩效指标：
1采购金额24采购部门的费用5采购计划完成率6错误采购次数7订单处理时间
5.采购金额：
6.7.2具体评估指标设定3建立绩效评估标准4选定评估人员5确定评估时间和评估频繁8.9.2充足的时间3拥有足够的标杆管理知识并能够灵活运用4具2文化条件（1有抱负2有变革的欲望3愿意共享资源4管理承诺5雇员参与）32理解不同的运作过程如何影响企业的竞争优势和关键成功因素3过程绩效标准）
10.1战略标杆管理2运营标杆管理3支持性活动的标杆管理）21内部标杆管理2竞争者标杆管理3广泛标杆管理）
11.1计划（1决定哪种产品、流程或部门要实施标杆管理2识别标杆管理目标3识别需要的数据和信息资源）2分析（1确定为何标杆目标企业会成功2确定如何引入标杆企业的最好办法3识别未来的趋势和绩效水平）3整合（1和公司重要成员沟通对标杆企业的发现2根据对标杆管理的分析结果制定运营目标和部门目标）4实施（1在实施计划形成的过程中，确定负责实施计划的人员2建立时间计划，观察并且及时更正目标和计划3建立标杆管理沟通系统）5成熟（1在企业所有层次中继续使用标杆目标2在标杆管理过程中不断提高绩效水平）
*12.改进采购绩效的途径：
1营造绩效改进的工作氛围2通过强化内部管理提升采购绩效3采购新技术提升采购绩效4通过与供应商开展更好的合作实现采购绩效的提升5通过开发优秀的新供应商降低采购总成本
篇二：
病案质量管理的PDCA循环
350000福州市福建省人民医院质控科施婉玲
［摘要］目的探讨运用PDCA循环程序提高病案质量的有效方法。
方法制定一系列工作计划和活动措施，并且按照计划措施认真执行，定期检查是否达到预期目标，最后根据结果进行总结，以指导今后的工作。
结果通过PDCA循环方法对病案质量进行规范化管理后，病案质量有了显著提高。
结论PDCA循环是一种科学的质量管理思路和程序，能显著提高病案质量。
［关键词］病案质量管理PDCA循环
质量管理工作循环PDCA理论是一种包括计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处理（Action）四个阶段的全面质量管理的基本方法。
随着全面质量管理理念的深入，该循环在质量管理领域得到广泛使用，取得良好效果。
病案质量管理作为医疗质量管理的基础，提高病案质量管理规范化和科学化水平，是医院管理工作的重点。
我院在医疗质量管理方面以病案质量管理为切入点，采用PDCA循环方法对病案质量进行规范化管理。
1计划（PLAN）
制定病案质量管理的目标、计划、相关的制度、规范、标准和技术文件，体现了有章可循、有法可依。
1.1健全院科两级病案质量管理体系成立院病案质量管理委员会，主任由主管业务的副院长兼任；
副主任由职能科室即医务部主任兼任；
委员由各临床科室主任及高级职称医务人员组成；
下设医疗质量监控部门，并配备专职人员。
其主要职责为：
制定、修改和补充有关的病案质量管理制度并监督执行；
对病案各环节的质量管理工作进行必要的指导；
适时组织病案质量检查工作，落实规章制度的执行情况；
定期对各科室的病案质量进行考核、评价、反馈监督、改进。
科室成立病案质控小组负责对科内病案各环节质量的自查、分析与评价。
1.2参照主要的医疗法律、法规，制定一系列切实可行的病案质量管理制度参照《执业医师法》、《医疗事故处理条例》及其配套文件、《医疗机构病历管理规定》、《福建省病历书写规范》、《福建省三级中医、中西医结合医院评审标准实施细则》，结合医院实际情况，通过院病案质量管理委员会研究，制定一系列具有较强适用性和可操作性的病案质量管理制度。
它是临床医师书写病历过程中必须遵循的一般性规定，也是评价病案质量的根本依据。
如：
《病历书写基本规范》、《住院病历质量评价标准》、《病历质量管
理与奖惩规定》、《医院工作人员岗位职责》、《三级医师查房制度》、《交接班制度》、《会诊制度》、《疑难病例讨论制度》、《死亡病例讨论制度》、《术前论制度》等。
2实施（DO）
在实施阶段，要实施上一阶段所规定的内容，将PLAN的精神下发到各相关科室，并进行相关人员的培训。
它体现了有章必循、有法必依。
2.1规章制度的下达各项制度经院病案质量管理委员会研究决定后，即由医务部以部门发文的形式下发到各临床科室，科室负责人组织本科室医务人员学习。
同时，院质控科专职人员经常下指导临床一线人员贯彻执行。
2.2计划执行前相关人员培训组织医务人员学习病历书写规范及各项核心制度，掌握病历书写方法与内涵，将病历书写规范纳入新进临床医师、实习医师上岗前培训内容。
2.3严格按着制度的要求执行各临床科室医务人员必须认真学习各项病案质量管理制度，领会其内容，在临床工作中严格按着制度的要求执行。
在执行过程中，如有不同意见，可以在每月的科室质控自查表中提出，供下一循环参考，但先以医院制度为标准。
3检查（CHECK）
检查实施的情况是否符合计划的要求。
在病案质量管理过程中，加强对病案形成的各个环节的质量控制，实行全程质量管理，将质控方式从传统的终末质控为主转移到环节控制为主上来，重点是在院病人的病案管理，起到预防的作用，确保病案的真实性、准确性、规范性和完整性。
3.1环节质量检查包括科室自查及院级质控，先由书写病历的临床医生参照标准进行自查，各医疗组的主治医师负责指导、督促检查下级医师病历书写质量，在病案归档前由科室负责人把关，对每份出院病案都必须进行审阅签字，保证病历书写的质量。
每月由以科主任为组长的病案质控小组进行科室自查，并将科室自查情况上报质控科。
此过程不作为病历奖惩的内容，但各科室应作为内部人员综合考核的参考项目。
院级质控由院病案质量管理委员会及质控科进行，院病案质量管理委员会每月组织一次运行病历质控，重点检查病历的内涵质量。
质控科每周均下病房抽查运行病历，重点是查病历书写的规范性、及时性。
此过程与病历奖惩相挂钩，对存在问题及时以书面形式反馈至相关科室，并要求其及时整改将整改情况书面反馈质控科，每周在全院中层干部会议上进行病历质量通报，并按规定予扣医疗质控分，检查结果与科室奖金、医生职称聘任挂钩。
3.2终末质量检查即在病案归档后，由各临床科室质控员通过对病历书写质量的检查评定病历的等级，计算甲级病案率。
院病案质量管理委员会每月抽查一次归档病案，按评价标准进行病历的评级，对不合格病历按规定进行严惩。
3.3每月汇总病历检查结果,以《医疗质量通报》的形式下发到各临科室,分析病历缺陷情况。
4处理（ACTION）
主要是根据检查结果，采取改进的措施，同时巩固成绩，把成功的经验尽可能纳入标准，用标准化提出更高的要求，进入下一个循环。
4.1每月组织召开一次院病案质量管理委员会全体会议，对前一阶段工作情况进行总结，分析主要存在缺陷及其原因，应采取的整改措施，并为今后工作的开展提出可行性意见。
如对制度的内容有修改和补充，可随时组织召开会议，予以决策并下发到各科室。
4.2根据考核评价结果，将每月医疗质控扣分情况上报财务科，直接从科室奖金中扣款。
目前PDCA循环已被公认是一种科学的质量管理思路和程序，我院病案质量管理采用PDCA循环方法，取得良好效果。
每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，从而形成医院病案质量管理水平不断提高、不断改进的螺旋式上升过程。
参考文献：
1．夏志宏.PDCA循环法在医疗质量管理中的运用与体会.中国卫生事业管理,201X,4:
209-210
2．刘慧清.PDCA循环的方法管理病案质量.中国病案,201X,6
（1）:
16-17
3．林丽.PDCA法在病案质量管理中的应用.中国病案,201X,7（7）:
21-22
篇三：
XXX公司大快严自查自纠报告
开展安全生产隐患自查自纠报告
根据XXX市安监局《关于深入贯彻落实济政办字?
201X?
55号文件迅速开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知》（济安监发?
69号）和《全市冶金等工贸企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查实施方案》，公司领导非常重视，立即组织学习与贯彻落实，并按要求开展了安全生产隐患自查自纠工作。
现将自查自纠情况简要总结如下。
一、积极深入持久地开展安全生产隐患排查专项行动，消除各类隐患、确保安全。
1、安环部重点检查了隐患排查治理等管理制度是完善有效的、可操作。
对照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，督查安全生产责任制健全并落实到位。
组织督查煤气、重大危险源管理、受限空间、职业卫生管理过程中的违法行为。
不存在瞒报谎报事故以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的。
不存在拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为。
不存在作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性。
不存在劳动防护用品配备不符合规定要求的。
不存在隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的；
不存在新材料、新设计、新装备、新技术未经安全检测核准投入使用的。
重点督查了煤气安全防护措施、警示标志、检测、报警、安全连锁齐全有效；
防泄漏、防中毒、防爆炸措施落实；
重大危险源及受限空间、动火作业制度齐全，措施落实到
位；
职业卫生管理到位、应急物资到位。
专项检查期间共查处各类问题71项。
2、生产部重点督查了不存在无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设以及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让生产许可证照的。
不存在关闭取缔后又擅自生产经营建设的，应关未关或关闭不到位的。
不存在生产现场管理混乱监控设施、作业环境不符合规定要求的。
不存在违反安全生产规定超能力、超定员、超强度组织生产；
金属高温液体不存在超载吊装；
防爆隔离措施落实；
生产安全事故应急预案制定到位以及应急预案演练按计划开展等。
对照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，落实了职责范围内的责任。
专项检查期间共查处各类问题18项。
3、机动部重点督查了不存在违反建设项目安全设施、职业卫生“三同时”规定的；
不存在重大设备设施建设安全制度不完善、管理措施落实不到位的。
高炉等的控制室、操作室和休息室等人员聚集场所的布置不违反相关安全规定；
组织督查了检（维）修、技改等工程项目、特种设备管理的非法违法行为。
不超越资质范围承包、违法分包、转包、违规挂靠、无相关资质非法从事检（维）修工程；
特种设备没有未经注册登记、验收就非法投用；
吊运高温金属（非金属）高温液体的设备采用专用起重机械；
罐（包）耳轴按照规定定期检查、探伤以及冶炼生产过程中涉及的重要设备设施依法使用。
临时用电危险作业制度齐全，措施落实到位等，确
保了安全生产。
专项检查期间共查处各类问题29项。
4、生活公司督查了配电室、液压站、电缆隧道等重点防火部位防爆防火措施落实落实到位；
剧毒品、爆破物品按照规定管理；
厂内各类运输车辆超载、超速和驾驶员酒后驾驶等违法行为。
动火作业制度齐全，措施落实到位；
应急物资到位。
专项检查期间共查处各类问题16项。
5、综合管理部督查了公司企业负责人和安全生产管理人员、特种作业人员经培训考核，做到持证上岗；
负责督查生产过程中的违反劳动纪律行为；
职工劳动时间、岗位定员法合理等等。
6、物资供应部督查了危险化学品等定货合同签订过程中的没有无证经营或超范围经营的违法行为等。
7、各车间针对上述督查内容，对各自所辖的区域进行了检查
与整改的同时。
同时做好了涉及煤气作业、高温熔融金属作业、受限空间作业、粉尘爆炸危险场所作业、检维修危险作业和重点区域的管理和过程控制，确保安全生产。
对照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，积极落实好落实职责范围内的责任。
8、为推进“大快严”专项行动深入开展，从三月份起，公司开展了“安全卫士—啄木鸟”专项活动，充分调动全体员工参与隐患排查、安全管理的积极性和主动性，营造“人人参与安全、人人监督安全”的安全氛围，扎实开展“查身边隐患、保职工安全、促企
业发展”群众性安全生产活动。
此项活动贯穿全年。
二、重点环节的安全管理
1、高炉安全管理工作。
XXX公司现有两座420立方米高炉，1#
高炉于201X年7月开炉，201X年4月进行了项修；
2#高炉于201X年8月开炉。
两座高炉于201X年通过了安全预评价和验收评价，符合省重点防范措施的
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