供应商管理制度最新版Word格式文档下载.docx
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1、总体情况：
对供应商所提供的企业相关信息，依据企业知名度、供货能力、地理位置等因素做出相应评价。
2、生产制造：
对供应商所提供生产制造的相关信息，依据生产能力、生产制造过程控制因素做出相应评价。
3、质量管理：
对供应商所提供产品品质，依据质量管理体系、产品质量认证等因素做出相应评价。
4、物流、交货及调货：
对供应商所提供产品的交货、调货周期，依据交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统等因素做出相应评价。
5、返点及优惠：
对供应商所提供的返点及优惠，参考年进货量依据总价值做出相应评价。
（三）供应商评价项目及系数比例如下（满分100分）：
序号
内容
占比
1
总体情况
30%
2
生产制造
10%
3
质量管理
4
物流、交货及调货
5
返点及优惠
20%
（四）评价等级划分。
1、平均得分90以上分者为卓越级。
2、平均得分80~90分者为优质级。
3、平均得分65~80分者为合格级。
4、平均得分65分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、卓越级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、优质级厂商为良好供应商，由营运部提请供应商改善不足。
3、合格级厂商为合格供应商，由营运部予以必要辅导。
4、经考核为警示级的，列入淘汰供应商名单，不允许再与本公司发生业务关系。
三、供应商日常履约评价
（一）供应商评价程序。
1、每月1日，公司营运部及各分公司营运部分别对供应商上月履约情况就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、将各项得分按月汇入《供应商履约评估表》（附件四），至次年1月2日前完成合计总得分。
3、每年1月5日前汇总各供应商的评估等级，上年评估等级将作为当年合同是否续约的评价依据。
（二）供应商评价项目。
参见上述供应商评价项目及系数比例。
四、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、卓越级供应商，在本公司有新业务时，可优先取得交易机会。
2、卓越级供应商，特殊情况下，可优先考虑支付货款。
3、卓越级和优质级供应商，优先获邀参加本公司举办各种庆典活动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、合格级供应商，应接受订单减量、适当审查及改善辅导措施。
3、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
第四章比质比价管理
公司所有营运货品采购合同签署前，必须先履行比质比价程序。
一、比价透明原则
（一）组织竞争性谈判、履行比价程序，必须形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录。
（二）比质比价必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。
二、比质比价内容详见《比质比价表》（附件六）。
第五章采购管理及监督检查
一、采购流程
（一）分公司营运部每月初和月底分两次提报《货品采买申请表》，公司营运部根据分公司营运部上交的每周周盘数据，评估各分公司进货需求，集中采买，统一调配。
（二）分公司营运部无权直接向供应商订货，任何未经审批的订货行为都将视为严重违纪行为。
（二）分公司营运部收到货品后应及时填写《卖品库房入库单》附件二和《送货确认单》一并留存待报销费用使用；
（三）确认收货应包括：
货品数量、容量规格、有效期、包装是否完好等。
二、采购管理规范
（一）营运部办理采购审批单时，要出具此货品库存数量，先确定各种卖品的经济订购数量，根据经济订购数量核实库存后方可决定需不需要采购及相应的采购数量。
若没按照经济订购数量订货的，财务部有权拒绝支付款项。
（二）营运部应按照采购计划，统一安排卖品采购。
卖品到货时，分公司营运部及财务部同时验收后，方可入库。
分公司营运部依据确认的入库单在鼎新系统录入原始的采购数据，财务部审核鼎新系统数据录入无误后，相应做财务账务处理。
（三）公司营运部及分公司营运部应每周固定时间进行卖品盘点工作，并将盘点结果报至财务部；
财务部监督卖品实地盘点每月最少一次。
营运部盘点结束后，应按照盘点结果及时录入鼎新系统，编制盘点分析表，报财务部部长、分管副总、财务副总及影院主管副总。
（四）分公司营运部在存储卖品时，应按照商品的有效期分批次存放，每次盘点时，盘点表也应注明该批次货物的有效期，以便于统一安排调度，优化卖品售卖结构，减少企业的损耗。
卖品出库时，按照先进先出法依次出库，防止卖品过期及成本的超支。
三、付款要求
（一）付款审批：
公司营运部依据采购合同付款条款及实际合同执行情况，提出付款计划，填制付款会签单，由经办人填写付款会签单，经营运部负责人签字同意后，由财务部会计审核、财务部长签字，报主管副总、财务副总、影院主管副总、总经理签字审批。
（二）各部门所签订的合同需向财务部备案原件一份。
（三）首次付款时须在填写完整的付款会签单后附与本次付款事项相同的采购合同（或协议）的复印件、本次采购金额的发票、采购审批单、订货单、入库单、供货商提供的收货确认单，经办人员应负责收款方名称、开户行、账号等信息的准确性。
（四）按照合同约定支付第二次及以后卖品供应货款时，需在付款会签单后附本次采购金额的发票、采购审批单、订货单、入库单、供货商提供的收货确认单。
（五）所有卖品采购付款均不得支付现金，应以银行方式支付，包括银行转账支票支付、网上银行支付、电汇支付等支付方式。
四、监督检查
（一）公司营运部对各个卖品供货商的合同和合作方式应熟悉掌握，对于合同中所涉及的“返点”、“返货”、“优惠政策”等内容十分了解，在货品销售到一定级别时应及时和供货商取得联系，沟通优惠事宜。
（二）公司营运部及分公司营运部应根据卖品库房盘点和检查的各项管理制度，定期对货品销售情况、库存情况进行周、月、季度、年的各项盘点，并上报盘点结果。
第六章附则
本制度自印发之日起执行。
附件一：
《供应商基本资料表》
附件二：
《供应商评估表》
附件三：
《合格供应商目录》
附件四：
《供应商履约评价记录》
附件五：
《供应商调查评价记录》
附件六：
《比质比价表》
附件一
供应商基本资料表
年月日
供应商信息
公司名称
创立时间
公司网址
公司地址
法人代表
公司邮箱
经营地址
注册资金
公司传真
负责人
电话
手机
QQ或其它
联系人
经营形态
□工厂（自产自销）□自有品牌他人代加工□自有设计他人代加工
□总代理□区域经销商□一般经销商□其它
营运分布
内销占比%；
外销占比%。
目标客户
□大型经销商□区域代理商□批发商□零售店□没有目标客户□其它
人力资源状况
管理层
技术人员
普通员工
销售人员
配货人员
送货人员
其它
合计
一般纳税人
□是□否
年销售额
产品信息
产品经营范围
目前主推产品
我司感兴趣的商品
竞争力评估
品牌
□很强□强□一般□弱□其它说明
品质
□很好□好□一般□差□其它说明
设计
价格
□很贵□贵□一般□便宜□其它说明
综合管理水平
□很好□好□一般□差□其它说明
综合竞争力
□很强□强□一般□差□其它说明
综合信息
库存情况
单品常规库存件
下单交货周期天
报价说明
□含税□不含税□含税加点%
付款方式
□现金□记账□电汇□汇款资料
物流
费用
在途时间
配合度
□很配合□配合□一般□差□其它
估计与我司的合作前景
□非常好□好□一般□差□其它说明
客户照片
□公司全景□生产、办公场所□样品展示厅
□供应商当前畅销商品□与我司相关商品□其它
附件资料
□名片□画册□报价单□宣传CD□实样□其它
其它说明
填表人：
接受人：
附件二
□年度评估
□新增供应商评估
供应商评估表
评估部门：
评估人：
评估时间：
供应商名称
地址
联系方式
货物名称
供货种类
供货周期
原有供应商
等级
评项
企业知名度（20分）
得分
管理层稳定性（10分）
供货能力（30分）
总体
情况
1、相关领域的国际知名企业（20分）
2、相关领域的国际知名企业在中国的合资企业（15分）
3、相关领域的国内知名企业（10分）
4、相关领域的国内一般企业（5分）
5、以上都不是（0分）
1、非常稳定，2年内不变动或仅有1次变动（10分）
2、比较稳定，1年内无大的变动（5分）
3、不稳定，1年内变动2次或更多（0分）
1、具备全系列产品供货能力，且非常稳定（30分）
2、具备部分产品的供货能力，比较稳定（20分）
3、具备少量产品供货范能力，不太稳定（10分）
4、供货能力极不稳定，范围有限（0分）
营运接受程度（10分）
地理位置（10分）
营运地位（20分）
1、相关产品有向国内行业中的知名企业供货，范围广泛，有较大影响（10分）
2、相关产品有向国内行业中的较好企业供货，在行业中有一定影响（5分）
3、相关产品仅向国内行业中的一般企业供货，影响非常有限（0分）
1、位于西安100公里范围以内（10分）
2、位于西安200公里范围以内（8分）
3、位于西安500公里范围以内（6分）
4、位于西安800公里范围以内（4分）
5、位于西安1000公里范围以内（2分）
6、位于西安1000公里范围以外（0分）
1、占相关产品营运份额的20%或者更高（20分）
2、占相关产品营运份额的10%-20%（15分）
3、占相关产品营运份额的5%-10%（10分）
4、占相关产品营运份额的5%以下（5分）
生产
制造
生产能力（50分）
生产技术及设备（30分）
生产员工素质（20分）
1、现有生产能力能否满足公司订单需要？
A能满足（30分）B不满足（0分）
2、未来生产能力扩张有无潜力？
A有（10分）
B否（请详细说明）（0分）
3、现有生产能力是否稳定？
A稳定（10分）
B不稳定（请详细说明）（0分）
1.生产技术及设备非常先进，居于行业领先水平（30分）
2.生产技术及设备比较先进，在行业中有较好声誉（20分）
3.生产技术及设备一般，但有较大提升潜力（10分）
4.生产技术及设备比较落后，提升潜力有限（5分）
5.生产技术及设备非常落后，处于行业淘汰边缘，难以提升（0分）
1、生产员工经验丰富，操作技能强，数量众多，综合素质在同行中很高（20分）
2、生产员工经验一般，具有一定操作技能，综合素质在同行中不占有突出优势（15分）
3、生产员工经验较少，文化素质不高，数量有限，存有明显缺陷（5分）
4、生产员工关经验非常有限，企业明显缺乏骨干员工与人才，综合素质低，难以满足公司对资源商的要求（0分）
质量
管理
质量管理体系（10分）
质量过程控制（20分）
产品质量总体合格率（50分）
1、是否获得ISO9000质量认证？
A有（5分）B没有（0分）
2、是否提供有效的质量体系内外审核纪录？
1、过程控制非常严格，有严格的程序和制度，且检验设备非常齐备（20分）
2、过程控制比较严格，有较完善的控制手段和制度，检验设备能满足质检需要（15分）
3、过程控制一般，有部分控制手段和程序，检验设备仅能满足部分质检需要（10分）
4、过程控制执行存有一定缺陷，质检控制手段执行不严肃，缺乏质检设备（5分）
5、过程控制非常缺乏，难以保证产品质量控制过程（0分）
1、以往一年，从未发生产品质量不合格的现象或事件（50分）
2、以往一年，发生过1次产品质量不合格的现象或事件（40分）
3、以往一年，发生过2－3次产品质量不合格的现象或事件（30分）
4、以往一年，发生过4－6次产品质量不合格的现象或事件（20分）
5、以往一年，发生过7－10次产品质量不合格的现象或事件（10分）
6、以往一年，发生过10次以上产品质量不合格的现象或事件（0分）
质量改进（15分）
产品质量认证（5分）
1、目前是否有质量改进机制和制度？
A有（10分）B没有（0分）
2、未来有没有质量改进计划？
1、产品是否有国内权威机构的相关认证？
交期
交期（50分）
运输方式（20分）
紧急订单处理（20分）
1、交货、调货非常及时，从未发生过拖延、延迟的现象（50分）
2、交货、调货比较及时，偶尔发生过拖延、延迟的现象（40分）
3、交货、调货一般，时有发生过拖延、延迟的现象（20分）
4、交货、调货不及时，经常发生过拖延、延迟的现象，难以保证供应需要（0分）
1、在发运方式上是否能根据需要灵活处理？
A可以（7分）B不行（0分）
2、在发运过程中对物品是否有必要保护措施？
A有（7分）B没有（0分）
3、是否存有自身运输机构？
A有（6分）B没有（0分）
1、是否愿意承接公司的紧急订单？
A愿意（10分）B不行（0分）
2、承接紧急订单效果如何？
A完全能满足我方需求（10分）
B基本能满足我方需求（5分）
C不能满足我方需求（0分）
返点
优惠
返点（40分）
返货（40分）
优惠力度（20分）
1、是否有返点？
2、返点是否现金方式？
A是（10分）B否（5分）
3、返点周期？
A半年（10分）B一年（5分）
1、是否有返货？
A有（20分）B没有（0分）
2、返货周期？
1、有无店庆支持？
2、有无促销品支持？
供应商评分总计
供应商等级
表单使用说明：
1、上述资源商评价表各项评价指标满分均为100分，通过打分后再计算相关加权平均值，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分＝∑评价项目得分×
评价项目权重/100
评分时应注意以下事项：
●营运部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
●评分由营运部组织分店营运部、财务部等部门举行，可以专题会的形式进行；
●对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
●授权经销商可视为供应商。
2、公司对供应商分为4个等级，其对应标准如下：
供应商评分
≥90分
≥80分
≥65分
＜65分
A
B
C
D
含义
卓越级供应商
优质级供应商
合格级供应商
警示级供应商
措施
列入《合格供应商目录》
列入淘汰供应商名单，不允许再与本公司发生业务关系。
附件三
合格供应商目录
年月日
供应商编号
供应材料
上年度考核等级时间
备注
附件四
供应商履约评价记录表
货品名称
评价项目
总体情况
物流交期及调货
返点及优惠执行
合计得分
时
间
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见：
附件五
供应商调查评价记录
一、供应商情况调查
企业名称：
成立时间：
新选供方现有供方
负责人或联系人姓名：
地址：
电话：
传真：
E-mail：
企业类型：
生产商代理/经销商外协加工商
注册资本：
职工总数：
直接生产员工数：
品质管理人数：
6
近三年产量/产值（万元）：
年：
年：
7
主要产品：
是否有3C要求：
是否
8
样机/样件生产周期：
生产能力：
较强适中较弱
9
主要生产设备：
齐全、良好基本齐全、尚可不齐全
10
检测/测量设备配备情况：
11
检测/测量水平：
有设立专门的检验机构及检测人员，检测设备管理规范
只有兼职检验人员，检测设备管理不完善无检验人员，检测设备无管理
12
工艺文件：
齐备，实施情况良好齐备，但实施不到位有一部分完全没有
13
使用或依据的标准：
国际标准；
国家标准；
行业标准地方标准；
其它标准
标准名称或编号举例：
14
获得的认证证书（新选供方或取得的新认证需提供证书复印件）：
ISO90003CQC080000/RoHSISO14001OHSA18000计量
其他认证（请注明）：
15
新产品开发能力：
能自行开发新产品仅能开发简单产品无自主开发能力
16
职工培训情况：
经常、正规地进行不经常开展培训从不开展培训
17
国际合作检验：
外资企业合资企业OEM/ODM企业无对外合作经验
18
主要客户（公司／行业）：
供方人员签字：
日期：
调查人员签字：
二、供应商评价（各部门评分汇总）
物流交期
三、审批意见
营运部意见：
年月日
分管领导意见：
年月日
影院主管副总意见：
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