乡镇财政预决算报告Word格式.docx

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　　截止20PC年12月31日，我乡实际完成预算拨款支出元，其中包括：

人大事务84,元;

政府办公厅（室）及相关事务2,328,元;

财政事务125,元;

民族工作专项党委办公厅（室）及相关机构事务263,元;

2019999其他一般公共服务支出294,元;

广播影视（事业退休人员）49,元;

老龄事务27,元;

其他民政管理事务元;

行政单位离退休231,元;

农村籍退役士兵老年生活补助元;

农村五保供养支出（五保户生活费和公用经费）430,元;

其他医疗卫生与计划生育支出（村计生服务员工资）71,元;

污染防治（箐河乡污水处理厂维护费用和创建生态乡镇费用）元;

城乡社区环境卫生（环境卫生整治经费）元;

农业事业464,元;

病虫害防治56,元;

对高校毕业生到基层任职补助（村官）176,元;

林业事业机构（包括林业退休人员经费）180,元;

抗旱经费12,元;

其他水利支出（水利事业退休人员经费）17,元;

对村民委员会和村党支部的支出（村社干部补贴和村级办公经费）元;

其他农林水支出136,元;

国土资源事务（箐河乡街道抢险维护费用）57,元;

住房改革支出265,元;

其他支出元（青山村葫芦口社人畜饮水工程款）。

以上预算支出合计元。

　　我乡20PC年财政预算拨款收入元，再加上20PC年我乡结余经费元，我乡20PC年可动用财力为元。

20PC年我乡实际完成预算支出元，20PC年我乡结余资金元，结转20PC年继续使用。

　　二、关于20PC年财政预算草案

　　20PC年我乡年初预算拨款收入为元，其中包括：

人大会议元;

党委办公厅（室）及相关机构事务元;

其他广播影视支出元;

行政单位离退休元;

抚恤元;

农村五保供养元;

其他人口与计划生育事务元;

高校毕业学生到基层任职补助元（村官）;

村民委员会和村党支部的补助支出元;

住房公积金元;

20PC年预备费按照全年预算的3%，提取预备费元，用于预先安排不可预见的经费支出;

20PC年年初预留元，用于乡政府20PC年新增人员的工资福利、社会保险费、住房公积金、以及零星增资等支出。

　　20PC年的预算支出，按照新预算法收支平衡和对应安排原则，预算支出安排为元。

　　以上预算草案，请予审查批准。

　　三、关于20PC年财政工作

　　20PC年，是全面深化财税体制改革的重要一年，也是“十三五”初始之年。

全乡上下深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，按照乡党委的总体部署，采取可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。

一是千方百计组织财政收入，深入开展世行贷款等财政资金清收;

二是树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公经费”等支出，按“保工资、保运转、保稳定”安排支出;

三是严格财务监督管理，乡村社一律不准新增债务;

四是重视乡财政机构建设、人员编制、业务培训，使乡财政的工作纳入正规化建设，更好地服务于全乡经济社会发展。

　　我受乡人民政府委托，向大会报告20PC年乡财政预算执行情况和20PC年乡财政预算草案，请予审议。

　　一、20PC年度财政预算执行情况

　　20PC年，我乡在县委县政府的正确领导下，全乡上下以开展党的群众路线教育实践活动为契机，坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，树立落实以人为本的科学发展观，开拓进取，扎实工作，取得了全乡经济社会协调发展。

全乡完成协税财政收入元。

　　20PC年度，全乡财政预算支出为8317144元。

支出项目有：

人大代表视察费支出23500元;

政府行政运行支出6257210元,其中：

政府性基金支出2738640元，政府行政运行和行政事务管理2949830元;

统计事业运行支出46409元;

计划生育行政运行支出184644元;

文化事业费92800元;

广播事业费79078元;

民政事业费50262元;

劳动保障事业费用44655元;

财政事务行政运行145849元;

农业事业运行422080元;

林业事业机构运行152137元;

水利行业业务管理47223元;

中小企业发展和管理（工交贸易）支出183471元;

村级组织支出468000元;

城乡社区环境卫生支出1XX0元;

农业组织与产业化经营333090元;

其他一般公共服务支出235470元。

　　20PC年，我乡财政年初预算内支出基数1427372元，加上专项补助1578280元、结算补助458750元、政府性基金1715202非税收入成本补偿3137540元，列入财政决算总收入8317144元。

当年本级财政支出8317144元。

　　我乡坚持依法理财，努力做到收支平衡，特别是积极配合党委政府的中心工作，不折不扣执行中央的各项惠农政策，及时足额发放粮食直补和良种补贴资金，大大激发了农民种粮的积极性。

同时深入铁矿企业，了解税源情况和征收中存在的问题，积极协调与国地两税的关系，加强沟通，通过一系列卓有成效的工作，为全县财政税收工作作出了突出贡献。

　　过去一年我乡财政工作所取得的成绩，是党委政府高度重视的结果，也是乡村两级辛勤劳动的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到乡财政工作面临的困难和出现的新情况、新问题，比如财政监督约束机制不健全，偷、漏、逃税现象依然存在，等等。

这些问题我们将在今后的工作中采取有效的措施予以解决。

　　二、20PC年度财政预算草案

　　20PC年是是“十三五”规划的开局之年。

也是“乡财县管乡用”体制改革进一步深化，推行“国库集中支付”管理体制的一年。

我们要进一步规范资金申报制度和票据管理制度。

一是预算内资金由乡镇财政管理局按指标逐次拔付，预算外资金也一律纳入乡镇财政管理局管辖范围，实行先申报后审批拔付原则。

　　20PC年我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和和县委十三届一次全会精神，坚定不移地推进“主攻项目、决战四区、差异发展、打造强县”发展战略，改革创新、扩大开放，提速升级、稳中求进，继续实施积极的财政政策，深化预算改革，优化支出结构，努力保障和改善民生、促进社会和谐，为建设开放繁荣秀美幸福新赤谷奠定坚实基础。

根据上述指导思想,结合本乡的实际情况,20PC年县财政局在我乡财政支出预算中，预算内财力安排4776541元，预算外财力安排3800000元。

财政支出预算安排总计为8576541元，主要支出项目安排是：

政府行政运行支出6873280元，其中预算内安排3073280元、预算外安排3800000元;

统计事业运行支出51730元;

计划生育行政运行支出207465元;

文化行政运行支出107856元;

广播行政运行支出84376元;

民政行政运行支出55352元;

劳动保障所行政运行57456元;

水务站48320元，财政行政事务管理168475元，农业综合站437075，林业事业机构182336元，乡企站支出213478元;

人大视察费23500元;

村级组织支出468000元。

　　各位代表，20PC年我乡收入预算安排任务重、压力大，基础设施的投入仍需加大，在执行过程中可能还会出现一些难以意料的新情况，完成今年的财政预算任务十分艰巨。

　　三、围绕工作目标我们将重点做好如下工作

（一）、推行“国库集中支付”管理体制。

20PC年我乡实行了“国库集中支付”财政管理体制，相比原来各种制度更规范了，我们仍要虚心学习，根据我乡实际情况，积极探索，研究科学合理的方法，循序渐进，稳步推行“国库集中支付”，规范我乡财政支出管理，并逐步完善该体制改革的配套措施。

（二）、充分发挥财政职能作用，加大扶持铁矿企业力度。

目前，我们要做好全乡的财政税收工作，仍要继续围绕“铁矿”做好各项工作，创造有利于其发展的投资环境，努力做好相关配套工作，协调企业与地方的关系，维护企业正常秩序，保持当地社会稳定，促进企业的良性发展。

同时，积极协调与国地税等部门关系，加强税收征管力度，确保应收尽收，我们将与工交贸易站和汽车运输协会紧密配合，及时准确了解掌握铁矿的生产、销售和市场情况，建立健全科学评估机制，控制企业税收外流以及偷、逃、抗税行为，确保我乡财政收入稳步增长。

　　（三）、加大支出结构调整力度，努力实现收支平衡。

我们要当好党委政府的财经管家，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围，具体安排支出做到轻重缓急，主次分明，做到有保有压，还要进一步厉行节约。

坚持“量入为出、收支平衡”，使我乡支出结构更趋合理化。

　　（四）严格财政监督，整顿规范财经秩序。

一是开展税收征管检查和行政事业单位预算外收入收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞收入漏洞。

二是开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。

三是加强财政法制建设，提高财政管理和监督水平，促进依法理财和依法行政。

　　（五）加强队伍建设，提高财政干部队伍素质。

一是要加强理论学习，增强政治敏锐性和政治鉴别力;

二是要加强财政理论，财税法规，业务知识学习，不断提高财政工作水平，做到依法行政，依法理财，依法治税。

三是要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感，切实改进工作作风，四要加强廉政建设，健全制度，建立约束机制，做到警钟长鸣。

　　各位代表，今年的财政工作任务艰巨，我们深感责任重大。

我们已有良好的基础，但我们更应百尺竿头，更进一步。

我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下、在乡人大代表的严格监督下，我们一定能够克服困难，抢抓机遇，开拓进取，圆满完成20PC年各项财政工作任务。

　　谢谢大家!

　　我受乡人民政府委托，向大会报告20PC年全乡财政预算执行情况和20PC年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

　　一、20PC年财政预算执行情况

　　20PC年，是“十二五”计划的第五年，也是我乡实现跨越发展的一年。

一年以来，我乡财政工作在乡党委、政府及县财政局的正确领导和乡人民代表的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十八大精神和省、市、县经济工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财、积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全乡经济持续健康发展，财政状况明显改善。

（一）、预算收入完成情况

　　20PC年，我乡财政收入实际完成3168万元，其中：

地方收入完成2919万元，中央收入249万元。

　　分部门看：

国税部门累计完成501万元，地税部门累计完成2531万元,财政部门累计完成136万元。

（二）、财政支出完成情况

　　一般预算支出方面：

　　20PC年全年一般预算支出完成2915万元,其中主要支出项目完成如下：

　　1、一般公共服务支出230万元（含工资、津补贴）;

　　2、教育事业支出777万元;

　　3、文化体育与传媒支出4万元;

　　4、社会保证和就业支出469万元;

　　5、医疗卫生与计划生育支出277万元;

　　6、农林水支出625万元;

　　7、资源勘探信息等支出519万元;

　　8、其他支出14万元。

　　从以上执行情况看，20PC年全乡财政收入、支出都取得了较好成绩，基本保证了改革、发展、稳定的需要，实现了全乡财政收支平衡，略有结余，这是乡党委、政府正确领导和对财政工作高度重视的结果，是乡人大进一步加大对财政支持和监督的结果，也是全乡人民和财税干部共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着一些深层次的矛盾和问题。

一是财政收入与好的乡镇相比还有一定差距;

二是税源缺乏，财政发展后劲不足;

三是税收征管工作还存在着一些漏洞;

四是收支矛盾依然突出，资金调度较为困难。

对上述存在的矛盾和问题，我们将坚持用深化改革和加快发展的方法，积极稳妥地加以解决。

　　二、20PC年财政预算草案

　　20PC年我乡财政预算安排和财政工作总的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，按照乡党委、政府部署，用科学发展观统领财政工作，坚持以人为本，以全面建设小康社会和构建和谐社会为目标，做大财政“蛋糕”，优化支出结构，着力保证民生的个重点支出需要，支持经济和社会各项事业协调发展。

　　按照上述指导思想，依据今年全乡国民经济和社会发展规划，我们编制了20PC年乡财政预算草案。

　　根据县核定的基数财力、加上中央各项转移支付补助、省级补助及其他各项补助收入，20PC年我乡可用财力预测是2645万元。

支出预算安排2642万元。

　　主要支出项目安排情况是：

　　一般公共服务支出260万元;

公共安全支出26万;

教育支出608万元;

科学技术支出26万;

文化体育与传媒支出53万元;

社会保障和就业支出423万元;

医疗卫生支出238万元;

节能环保53万元;

农林水事务370万元;

资源勘探电力电力信息等事务支出500万元;

住房保障支出26万;

其他支出59万元。

　　以上支出是本着保工资、保重点、保改革、保平衡的原则安排的，请各位代表审议。

　　20PC年我乡财政任务重，压力大，因此，我们应该做好以下工作：

（一）强化税收征管，确保财政收入任务的实现。

　　20PC年要确保财税收入完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收。

一是严格依法征管，认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷税漏税行为，保证各项税收及时、足额入库。

二是立足实际，用足用好现有的税费改革政策。

依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。

三是加强政府非税收入管理。

认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。

（二）切实调整、优化支出结构，突出重点，加大财政保证力度。

　　财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出后，要进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，确保有大的增长。

同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

　　（三）加强财务管理，严格控制支出，提倡勤俭节约。

　　严格执行《预算法》和财务制度，在预算执行过程中严格控制支出，不得随意提高开支标准和范围，不得突破预算;

大力压缩一般性支出，无论是重点支出还是一般性支出，都要精打细算，力求节约，追求最大效益。

大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，严禁铺张浪费，把有限的资金用在刀刃上，使财政资金更好地履行政府职能。

　　（四）积极向上级争取项目和资金，加快乡域经济发展。

　　为了确保资金的专款专用和资金效益的提高，要重点加强对社会保障资金、中央补贴、扶贫资金等专项资金监督检查，严防截留、挤占、挪用，严格执行《会计法》，实行乡财县代管及会计集中支付核算。

加强对基层单位会计工作的监督和管理，加强单位预算外资金管理，严格执行预算外资金收支两条线的规定，杜绝坐支行为，严禁设立“小金库”，坚持依法理财、健全监督检查机制。

　　各位代表，20PC年是“十三五”开局之年，是财税体制重点改革的落地之年，我们面临的任务艰巨，我们有决心、有信心在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的监督指导下，认真贯彻执行人代会决议，进一步转变职能，开拓创新、廉洁和高效的财政运行机制，促进全乡经济社会的全面协调发展做出新的贡献。

乡镇财政预决算报告　　一、20PC年财政预算执行情况

　　20PC年，在乡党委政府的正确领导下，在各扶贫结对帮扶单位的大力支持和各位人大代表的积极监督指导下，我乡财政以科学发展观统揽全局，紧紧围绕“旅游兴乡、工业强乡、平安富乡”建设的目标思路，求真务实，开拓创新，加大对农村和农业的投入，依法组织各项收入，努力增收节支，较好地完成了财政收支计划，实现了乡财政预算收支平衡，已有结余。

　　20PC年预算执行情况

　　20PC年，我乡实现财政总收入万元，其中财政补助收入万元，其他收入万元，财政调剂收入万元，上年年末结余万元，全乡财政总支出万元，年末累计结余万元（其中农村公益事业结余万元;

其他农业支出结余万元;

对村级一事一议的补助万元;

对村集体经济组织的补助万元;

其他水利支出万元;

其他扶贫支出万元;

其他公路水路运输支出万元;

其他计划生育事务支出万元;

计划生育机构万元;

其他农村生活救助万元;

其他文化支出万元;

宣传文化发展专项支出1万元;

行政运行万元;

一般行政管理事务万元;

其他财政事务支出万元;

其他城乡社区公共设施支出万元;

征地和拆迁补偿支出万元;

农村危房改造万元;

其他政府性基金支出万元;

其他支出15万元;

合计结余万元），财政支出情况如下：

（一）一般公共服务支出万元，占总支出的%（其中人大事务支出万元，共产党事务及相关机构事务支出万元，财政事务支出万元，政府行政运行及管理事务支出万元。

）.

（二）农林水事务支出万元，占总支出的%（其中农业事业运行支出万元;

其他农业支出万元;

林业事业机构支出万元;

其他林业支出万元;

村级一事一议支出221万元;

对村级集体经济补助支出万元;

其他农林水事务支出万元。

）。

　　（三）教育和文化体育传媒支出万元，占总支出的%.

　　（四）社会保障和就业支出万元，占总支出的%.

　　（五）环境保护支出50万元，占总支出的%.

　　（六）医疗卫生与计划生育支出万元，占总支出的%，（其中行政单位医疗支出万元;

人口与计划生育事务支出万元。

　　（七）城乡社区建设支出万元，占总支出%（其中城乡社区公共设施建设支出万元;

征地和和拆迁补偿支出万元）。

　　（八）交通运输支出万元，占总支出的%.

　　（九）住房保障支出万元，占总支出的%.

　　（十）其他支出万元，占总支出的%（其中政府性基金支出万元;

其他工作经费支出28万元，包括妇联5万元、团委5万元、人大1万元、人武部1万元、组织2万元、纪检2万元、信访3万元、综合治理5万元、平安乡镇建设5万元、劳动力素质培训10万元、安全生产6万元、生育关怀资金支出5万元及其他相关工作支出50万元。

　　过去的一年，我们按照乡十六届四次会议提出的目标任务，围绕增收节支这一主线，财政收入保持了稳步增长，财政支出方面，支出结构进一步得到了优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。

　　二、20PC年财政预算

　　20PC年，根据全乡经济和社会发展规划，赤石乡财政预算安排和工作的总体思路是：

以党的十八大精神为指导，遵循“一要吃饭、二要建设、三要有所积累”的理财原则，着力支持经济发展，改善民生，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我乡和谐社会和小康社会的进程。

　　根据上述指导思想，20PC年赤石乡财政预算收支草案编制如下：

（一）收入预算安排

　　20PC年财政预算总收入为4750万元，比上年实际增长%。

其中：

1.财政补助收入为1050万元，比上年实际增长%;

2.其他收入为3700万元，比上年实际增长%。

（二）支出预算安排

　　20PC年财政预算总支出为4990万元，比上年实际增长%。

具体分项是：

（一）一般公共服务支出670万元。

（其中人大事务支出14万元，共产党事务及相关机构事务支出33万元，财政事务支出28万元，政府行政运行及管理事务支出595万元。

）

（二）农林水事务支出1100万元，（其中农业事业运行支出36万元;

其他农业支出200万元;

林业事业机构支出37万元;

其他林业支出60万元;

其他水利支出250万元;

其他扶贫支出70万元;

村级一事一议支出220万元;

对村级集体经济补助支出50万元;

其他农村综合改革支出147万元：

对农家乐（民宿）和农业专业合作社的补助支出30万元;

　　（三）教育和文化体育传媒支出52万元。

　　（四）社会保障和就业支出36万元。

　　（五）环境保护支出55万元。

　　（六）医疗卫生支出80万元。

　　（七）、城乡社区建设支出505万元。

（其中城乡社区公共设施建设支出435万元;

征地和拆迁补偿支出70万元。

　　（八）交通运输支出110万元。

　　（九）住房保障支出45万元。

　　（十）其他支出2337万元，（其中政府性基金支出2199万元;

其他工作经费支出40万元，包括妇联5万元、团委5万元、人大1万元、人武部1万元、组织2万元、纪检2万元、信访2万元、综合治理5万元、平安乡镇建设5万元、劳动力素质培训10万元、安全生产6万元、生育关怀资金支出5万元及其他相关支出49万元。

　　合计预算支出4990万元。

　　其中20PC年一般公共预算基本支出如下：

工资福利支出万元（基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、绩效工资万元、其他工资福利支出万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、）。

商品和服务支出万元（办公费7万元、电费5万元、邮电费万元、差旅费8万元、会议费3元、公务接待费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品服务支出万元）。

对个人和家庭的补助万元（离休费万元、生活补助万元、住房公积金万元）。

　　三、20PC年财政工作的主要任务

　　20PC年财政工作任务艰巨，我们要着力做好以下几项工作：

　　第一、严肃财经纪律，杜绝挥霍浪费现象;

牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性财政支出，努力压缩会议经费;

严格公务招待制度，切实加强接待经费管理;

严格工程项目招投标和政府采购制度，提高财政资金使用效率。

努力实现全年财政收支平衡。

　　第二、继续落实好财政惠农政策，努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

　　第三、严格执行《会计法》，按照规范化要求办理各项会计业务。

大力宣传各项惠农政策，建立和完善涉农补贴和农户基础信息数据档案，实行动态管理。