内审检查表Word文档格式.docx
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管理承诺
1最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
2最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性？
3最高管理者采取了哪些相应措施将这种重要性传达给组织的成员？
4组织成员如何认识这种重要性？
5.2
以顾客为中心
1.是否有明确的服务对象、顾客当前和未来的要求是什么，与顾客需要产品和服务的有关法律法规标准是否明确？
2.是否在文件编制、机构设置、工作流程等方面体现以顾客为中心？
3.组织如何确定顾客的需求和期望？
4.组织如何确定顾客需要转化为相应要求，并得到了满足？
5.3
质量方针
1.最高管理者对质量方针的重要性如何认识？
2.质量方针能否满足标准的要求？
3.质量方针与质量目标的关系是否明确?
4.组织采用什么措施传达质量方针？
5.组织各层次对质量方针的理解如何？
5.4.1
质量目标
1、质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？
2、质量目标的分解是否适宜？
3．是否进行了考核？
5.4.2
质量策划
1.质量策划的输出是否形成了文件？
2.体系运行和实现质量目标的资源是否齐备？
实现程度如何？
3.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
4.质量策划的更改是否受控？
5.5.1
职责和权限
1、对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的部门和岗位？
2、部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
3、部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
1.
5.5.2
管理者代表
1.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？
效果如何？
5.5.3
内部沟通
1、组织内沟通的工具有哪些？
2.各类人员是否了解组织的质量管理体系运行状况？
1、
5.6
管理评审
1.最高管理者如何认识管理评审的重要性?
2.是否按要求进行了管理评审？
2
6.1
资源的提供
1.最高管理者采取何种途径确定所需提供的资源？
提供了哪些资源？
2.资源的提供是否满足体系要求？
8．测量、分析和改进
8.1策划
1本公司是否对体系所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？
1、本公司是否使用了统计技术？
8.5.1
持续改进
1.最高管理者如何认识“持续改进”？
2.策划和管理了哪些持续改进的活动？
审核组长：
邱兆琦审核员：
孟婕
质量管理体系内审检查表（支援部）
1.部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
1.部门质量目标是什么，是否进行考核？
2.本部门员工对部门质量目标是否理解？
6.2
人力资源
6.2.1
总则
1.对各岗位是否有任职要求？
2.各岗位人员是否满足要求？
6.2.2
培训、意识和能力
1.组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？
2.是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？
人员的安排是否满足要求？
3.是否按需求安排了相应的培训？
培训的有效性是否得到了评价？
4.员工的质量意识如何？
5.是否保持了适当的培训记录？
6.3
基础设施
1、为实现产品符合性，组织提供了哪些设施和设备？
2、设施和设备是否符合实现产品的需要？
是否得到了维护？
6.4
工作环境
1、组织具有的工作环境条件是否满足需要？
是否得到了管理？
邱兆琦审核员：
孟婕
质量管理体系内审检查表（QC部）
4.2.3
文件控制
1、组织是否制定了形成文件控的程序？
2、组织的质量管理体系文件包括哪些？
3、文件是否符合组织产品或质量管理体系？
4、文件发布前是否得到批准？
5、文件的修订是否即时？
修订后是否重新批准？
6、文件发放是否得到控制？
7、使用处是否得到有效版本的适用文件？
4.2.4
记录控制
1、是否制定了质量记录的程序文件？
2、质量记录的标识是否清楚？
检索是否方便？
3、质量记录的保存期是否得到规定？
1．
7.5.4顾客财产
1、对顾客财产是否进行了标识、保护和维护？
2、当顾客财产出现问题时是否有记录？
是否向顾客报告？
7.6
测量和监控装置的控制
1、是否对测量和确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？
2、是否配备了必要的测量的监控装置？
3、测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？
8.2.2
内部审核
1.规定了形成文件的程序？
程序文件是否符合标准要求？
2.对内部审核方案进行了策划？
3.按规定的要求实施？
4.人员是否具备独立性？
5.发现的问题是否记录？
是否及时采取了解纠正措施？
是否对纠正措施进行了验证和报告？
8.2.3
过程的监视和测量
1是否明确为了认定体系实现所策划的结果的能力，对过程检测和监视的方法？
2是否按要求进行的实施？
8.2.4
产品的测量和监控
1.是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控？
对测量和监控作了哪些规定？
形成了哪些文件？
2.是否对产品特性按要求进行了测量和监控？
3.符合验收准则的证据是否形成了文件？
是否表明经授权负责紧急放行的责任者？
4.有无顾客批准放行产品的特例情况？
是否满足要求？
8.3不合格品控制
1.是否制定了程序文件？
在程序文件中是否规定了对不合格服务的识别和控制？
2.是否明确了对不合格服务的评审方式？
评审结果是否得到了实施？
3.不合格服务是否得到了纠正
8.4
数据分析
1、组织对哪些数据进行了收集和分析？
采用了哪些统计技术？
2、分析的结果提供了哪些信息？
信息的利用程度如何？
8.5.2
纠正措施
1.策划了控制程序？
2.果如何？
8.5.3
预防措施
1．是否策划了控制程序？
2．执行效果如何？
邱兆琦审核员：
质量管理体系内审检查表（生产部）
记录整理
1、部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
1、部门质量目标是什么，是否进行考核？
2、本部门员工对部门质量目标是否理解？
7.5.1
生产和服务提供的控制
1、现场是否得到产品特性信息：
如项目和顾客的要求等
2、是否得到必要的作业指导书
3、是否使用了适宜的设备，并给予维护
4、是否获得和使用了测试软件
5、对产品放行是否做出规定和实施
6、是否按规定对交付产品和交付后的活动进行控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
1、本公司有哪些特殊过程？
是否对特殊过程进行了过程确认？
对确认的过程是否做了规定？
2、是否满足标准的要求？
7.5.3
标识和可追溯性
1、产品是如何标识的？
2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
7.5.5
产品防护
1、有哪些防护措施,确保产品不损害？
2、防护的实施是否符合要求？
是否有效？
质量管理体系内审检查表（生产技术部）
6.3
7.1
产品实现过程的策划
1、产品实现的过程是否确定？
2、是否形成了必要的文件？
没有形成文件的过程和活动如何实施？
是否明确了必要的资源？
3、是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？
4、是否规定了必要的记录？
是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？
姜健、孟婕
质量管理体系内审检查表（营业部、资材、采购）
部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
1.部门质量目标是什么，是否进行考核？
2.本部门员工对部门质量目标是否理解？
1．是否有明确的服务对象、顾客当前和未来的要求是什么，与顾客需要产品和服务的有关法律法规标准是否明确？
2．是否在文件编制、机构设置、工作流程等方面体现以顾客为中心？
2．组织如何确定顾客的需求和期望？
3．组织如何确定顾客需要转化为相应要求，并得到了满足？
7.2.1
与产品有关要求的确定
1.如何确定顾客的要求？
2.要求是否形成了文件？
3.性标准和法律法规有哪些？
4.实施了有效控制？
本公司可有其他的附加要求？
7.2.2
与产品有关的要求的评审
1.对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？
2.评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录？
3.产品要求变更后，文件是否及时更改？
相关人员是否了解变更？
7.2.3
顾客沟通
1、组织对标准规定的三方面与顾客的沟通作了哪些安排？
2、是否得到了实施？
实施的效果如何？
8.2.1
顾客满意
1、对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？
2、方法是否适用？
3、是否按要求执行？
分析结果对改进起到了哪些作用？
7.4.1
采购过程
1、对供方的选择和定期评价的准则是否予以规定和实施？
2、准则能否体现该产品对随后实现过程及其产品的影响程序？
3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
7.4.2
采购信息
1、采购产品的信息是否清楚、明确？
2、规定有哪些采购文件？
3、采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？
评审的方式是否有效？
7.4.3
采购产品的验证
1、组织是否识别了对采购产品验证所必须的活动？
是否得到了实施？
2、当需在供方的现场验证时，是否在采购文件中作出了规定？
实施情况如何？
7.5.5产品防护
姜健、何凤
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