质量标准化检查内容Word文档格式.docx
《质量标准化检查内容Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量标准化检查内容Word文档格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
巷道贯通措施
5、巷道失修率7%。
6、反风记录、报告。
制定措施
7、通风装置外部漏风5%。
外部漏风测定报表
8、主扇联合运行措施。
（每年修订）
制定主扇停风应急预案
10、新矿井主扇特性试验记录。
科林公司
10、放炮崩煤仓措施。
生产技术部
11、井下摄像（电气焊）措施审批文件。
制定
12、通风会议纪要
召开通风例会并记录
张景明
13、通风系统图
韩军军、张晓军
二、局部通风
1、三专两闭锁。
矿井现场
王志和
2、双风机、双电源。
三、瓦斯管理
1、瓦斯超限地点的分析记录。
建立台帐
牛晋龙
2、无计划停风记录。
3、排放瓦斯措施、“三联锁单”及排放瓦斯期监测机房瓦斯记录。
排放瓦斯措施
排放瓦斯“三联锁单”
排放瓦斯期监测机房瓦斯记录
4、查瓦检图表和调度台帐。
制定计划图表，区、矿领导签字
查瓦检图表，区、矿领导签字
调度台帐
调度日报
四、监测
1、监测系统设备使用情况。
李乃飞
2、便携式瓦检仪使用情况。
3、各种记录:
仪器升井记录、故障登记、调试记录、仪器校验记录、传感器使用台帐、日报表审查签字等。
4、采掘工作面三大系统验收记录。
（倒装面负责人签字）。
验收记录
验收单
5、监测系统图
张景明、李哲
五、煤与瓦斯突出
1、防突措施。
制定各采掘工作面措施
赵喜峰
李军艺、宋斌
制定突出后防护措施
制定揭煤措施
制定防突会议纪要
2、突出面的预测预报、效果检验报告。
突出面的预测预报
效果检验报告
六、瓦斯抽放
1、矿井抽放率20%。
2、抽放钻场及管路检查。
巡查台帐
3、抽放面设计和计划。
（局审批）＜1%扣。
报局
4、抽放系统图
七、自然发火
1、矿井防止自燃发火措施。
（包括工作面专项措施）
2、自燃发火的预测预报、火区观测记录、自燃倾向鉴定、气体超限记录。
3、井下消防库地点、明细。
八、通风设施
1、通风工程验收。
工程验收记录
2、通风工程台帐
登记
3、工程亏欠。
工程亏欠验收
4通风工程验收制度
九、防尘系统
1、综合防尘图。
设计
2、不注水措施。
3、采掘面防尘设施台帐、隔爆设施台帐、注水台帐、测尘台帐、防尘设施牌板、管路检查记录、冲洗巷记录、防尘测尘计划台帐等。
检查台帐
4、分散度、SIO2、水质分析化验。
防尘所
5、测尘仪器校验。
证件
十、管理
1、通风防尘例会记录。
召开例会并记录
2、员工培训计划记录、发证情况。
员工培训计划记录
发证情况
3、通风各类测试仪表校验。
十一、防尘系统及运输巷道防尘
1、防尘系统图：
查巷道管路设置及三通阀门。
防尘系统图
管路巡查记录
水质分析化验：
查同一水源一年一次。
3、巷道定期冲洗：
查制度、记录、和实际对照。
记录
4、隔爆设施：
查台帐、看数量、质量和水量。
十二、采煤工作面防尘
1、煤层注水：
查各面注水台帐，不注有文，做不到扣分。
2、注水后水分增加值：
查记录每面投产后至少测定一次不少于1%。
3、定期冲洗煤尘：
查制度、记录。
查有关资料，不湿打眼扣10分不合格扣8分。
十三、掘进工作面防尘
1、隔爆设施：
十四、粉尘浓度及粉尘测定
1、计算K值和合格率：
查上月测尘报表。
张良
2、测尘人员和仪器配备：
查设备台帐。
3、粉尘测点布置：
查报表及粉尘测定计划。
4、粉尘测定制度：
查报表及化验资料。
5、仪表维修与校正：
查维修记录。
五、管理制度：
1、组织机构：
查机构人员配备。
综合防尘文件
2、防尘经费：
查资料不低于0.3元/吨。
3、制度健全：
实行计划管理：
查计划、资料、总结。
齐抓共管：
查各部门责任制、考核制。
制定责任制、考核制
例会制度：
查会议记录，每月一次。
召开会议并制定记录
验收制度：
查记录。
查验收记录
培训制度：
查记录
图纸牌板：
查一图一板四台帐三记录清楚准确。
陈文
各类报表：
查报送及时准确，无虚报。
十六、职业病防治
由职防所查
十七、火工品管理
1、民爆物品管理专用领退清单
李长文
2、民用爆炸物品库发放民示及总账
3、民爆物品领用清退登记簿
4、放炮员领取清退使用三签字单
5、民爆物品逐日出库登记簿
6、要害部门检查登记簿
7、爆炸物品使用申报单
8、火工品领用通知单
升级会员 