塑胶电子厂工程变更作业程序出货管制程序Word文件下载.docx

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　　无

　　5.权责:

　　5.1.业务:

将出货相关作业传递至相关部门,确认出货产品的规格,数量等内容及相关资料的制作.

　　5.2.资材:

按出货要求备料（包括备品）出货.

　　5.3.报关:

配合出货相关作业.

　　6.作业内容

　　6.1.国内交货部份.

　　6.1.1.业务部开立”出库单”（附件一）,主管签核后交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认原因及处理方法,有必要时由业务与客户进行协调.

　　6.1.2.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,将存根联送业务部.

　　6.1.3.送货时业务按实际出库数填写”送货单”（附件二）,进料验收单（客户有要求时）或其它客户要求之表与”派车单”（附件三）并交予（运输公司指派之）司机,要求其平安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回.

　　6.1.4.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”（附件四）

　　6.2.出口部份

　　6.2.1.在出货前,由船务联系船务公司提供相关资料（S/O﹑PACKINGLIST﹑INVOICE等）定船及约柜并通知本厂报关组,重复6.1.1~6.1.2.完成出货.将运输公司之托运单底联留档.随后将出货资料提供至客户.告知出货情形.

　　6.2.2.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”（附件四）

　　6.3.资料的保存.

　　“出库单”“送货单”“派车单”正本由业务部保存,保存期限为一年.“订单交货控制卡”由业务部保存,保存期限至少为两年.

　　7.附件

　　7.1.附件一:

出库单YW-P-00201

　　7.2.附件二:

送货单YW-P-00202

　　7.3.附件三:

派车单YW-P-00203

　　7.4.附件四:

订单交货控制卡YW-P-002

　　篇2：

塑胶電子厂工程变更作业程序:

产品鉴别与追溯程序

　　产品鉴别与追溯程序

　　籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.

　　各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.

　　3.1.制程管制程序PD-P-003

　　3.2.品质记录管理程序PB-P-004

　　4.定义:

无

　　5.1.制造部门:

制程中半成品或成品识别的维持.

　　5.2.仓管人员:

仓库中产品识别的维持与标示.

　　5.3.品保部:

负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.

　　6.作业内容:

　　6.1.产品鉴别:

　　6.1.1.进料之产品鉴别:

　　依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.

　　6.1.2.制程之产品鉴别:

　　6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.

　　6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签（附件一）,书写上产品的品名,料号,与生产日期.

　　6.1.2.3.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签.

　　6.1.3.仓库中之产品鉴别:

　　各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查.

　　6.2.产品追溯.

　　6.2.1.产品追溯执行时机:

　　6.2.1.1.客户抱怨时.

　　6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.

　　6.2.2.追溯规划:

　　当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.

　　6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.

　　6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.

　　5.2.3.产品追溯流程:

　　6.2.3.追溯依据及控制.

　　6.2.3.1.出货外箱标示.

　　依客户要求张贴外箱LABEL（标签）.

　　6.2.3.2.订单.

　　业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.

　　6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日期或检验日期.

　　6.2.4.记录保存.

　　有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.

　　6.2.5.召回程序.

　　6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依>

的编号顺序赋予>

唯一的编号.

　　6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”（成品则视客户需要）,同时记录>

申请单编号及在>

及相应的检验记录中记录>

　　编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及时召回此一特采或紧急放行产品.

　　7.附件:

附件一成品标签.

　　附件一

　　五金塑料电子厂

　　品名

　　料号

　　数量

　　生产日期

　　厂商

　　检验员

　　备注

　　篇3：

仓储管制

　　仓储管制

　　1.目的

　　管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.

　　2.范围

　　产品入库,领用及储存管理.

　　3.参考资料

　　3.1.进料检验程序PB-P-015

　　3.2.不合格品管制程序　　PB-P-006

　　3.3.出货作业程序YW-P-002

　　3.4.物料监审（RMB）程序PB-P-008

　　5.权责

　　5.1.仓库管理人员.

　　产品物料入库,领用及储存管理.

　　6.1.入库作业

　　6.1.1.原物料,零配件入库

　　6.1.1.1.点收.

　　6.1.1.1.1.厂商交货至公司时,应附送货单据和>

由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将>

（附件一）交进料检验人员.

　　6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产品上挂或放待验牌.

　　6.1.1.2.判定合格时.

　　6.1.1.2.1.进料检验人员在>

上签字后,送仓管人员办理入库.

　　6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色>

.

　　6.1.1.3.判定不合格时

　　6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在>

上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.

　　6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在>

备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将>

交由仓管人员办理入库作业.

　　6.1.2.退料入库.

　　厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立>

并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.

　　6.1.3.半成品与成品入库作业.

　　6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写>

（附件三）注记是半成品或成品）通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.4.客户退货入库.

　　由业务填写>

交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.5.报废品入库

　　原物料,半成品及成品由申请单位填写>

（附件四）,由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.

　　6.2.仓储管理作业.

　　6.2.1.仓储规划.

　　仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:

　　6.2.1.1.成品仓库.

　　储放及管理完成外包装之成品.

　　6.2.1.2.零件仓库

　　储放及管理零件等之良品

　　6.2.1.3.半成品仓库.

　　储放及管理半成品等良品.

　　6.2.1.4.不良品区

　　储放属于供货商或外包加工等之不良品

　　6.2.1.5.报废区

　　储放报废品

　　6.2.1.6.客户退货区

　　储放属于客户退货的不良品

　　6.2.2.发,领,退料作业时

　　6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.

　　6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业.

　　6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.

　　6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.

　　6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.

　　6.2.3.储位规划.

　　各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.

　　6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.

　　6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理

　　6.2.4.先进先出控制.

　　在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.

　　6.2.5.储期与仓储环境管理

　　6.2.5.1.由仓库人员制订>

（附件五）,做为管理的基准.

　　6.2.5.1.1.储期

　　依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.

　　6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.

　　6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写>

依>

决定其处理方法或以>

申请报废.

　　6.2.6.>

（附件六）豋录.

　　6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于>

上,豋录时务求物帐一致.

　　6.2.6.2.豋录>

时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计算结存量.

　　6.2.6.3.>

须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.

　　6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.

　　6.2.7.物料库存稽查.

　　6.2.7.1.月盘点.

　　每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在>

（附件七）上.

　　6.2.7.2.年终盘点

　　每年度进行年终盘点.

　　6.2.7.3.库存稽核重点.

　　6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.

　　6.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,>

依>

处理或以>

申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.

　　6.3.领用作业.

　　6.3.1.原料,零配件,半成品领料.

　　由领料单位开出>

提前送至仓库,仓管根据>

（附件八）上的品名规格,单位,申请数量,实发数量之备料作业.

　　6.3.2.成品出库.

　　由业务开立>

经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.

　　6.3.3.供货商不良品处理.

　　生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时,由仓管人员开立>

办理退货作业.

　　6.3.4.临时性领料

　　当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写>

经主管核准后,仓管领取库存品.

　　6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立>

经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.

物料验收单MD-P-00201

物料退货单MD-P-00202

入库单MD-P-00203

报废单MD-P-00204

　　7.5.附件五:

储期仓储环境管理标准MD-P-00205

　　7.6.附件六:

物料记录卡MD-P-00206

　　7.7.附件七:

物料月结表MD-P-00207

　　7.8.附件八:

领料单MD-P-00208