TS16949乌龟图全集包括所有过程分解.docx

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TS16949乌龟图全集包括所有过程分解

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

C2产品质量先期策划过程

顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验

统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备

工程部、各相关部门

项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件

产品质量先期控制程序

文件和资料控制程序

进度遵守率

设计更改次数

试生产的合格率

投资实际值/预算值

工装样件通过率

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

C3产品生产过程

顾客定单、生产能力、库存目标

产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、

生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等

生产部、设备部、质控部

满足合同/定单要求的合格产品。

生产计划管理程序

控制计划

作业指导书

品种均衡率

生产停工台时

过程能力CpK大于1.33

半成品合格率

成品合格率

返工返修率

故障成本/产值

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

C4交付过程

顾客定单、生产能力、库存目标

产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、

交付设备与设施、场地、工位器具、

销售公司、财务部、生产部、质控部

准时交付的合格产品。

收发清单

交付控制程序

产品防护控制程序

控制计划

作业指导书

准时交付率

对顾客的中断次数

超额运费

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

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批准

C5顾客信息反馈处理过程

顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货

排列图、因果分析图、维修工具

销售公司、质控部

改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意

按规定给用户及时的理赔

不合格品控制程序、

顾客信息反馈处理程序

24小时内答复处理

顾客投诉次数（误差报告次数）

交付产品的退回率PPM

用什么资源（设备、材料等）？

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

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批准

文件管理过程

顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件

内部网络、计算机、复印机、资料柜

质控部、工程部

各相关部门

管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制

技术文件、管理文件和资料的控制程序

管理标准的管理

质量记录控制程序

文件编号的规定

技术文件一周内评审

所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本

所有文件均有现行状态标识

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

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批准

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

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批准

M3业务计划管理过程

内部需要（质量方针/企业发展等）、

外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、

年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、

计算机、统计技术

公司办、财务部、销售公司

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批准

M4质量成本管理过程

长期质量成本目标、

内部质量损失统计表、

退货、换货损失

索赔费用

计算机、计算器、图表等

财务部

质控部

月度质量成本基础数据统计表

质量成本排列图、趋势图

质量成本管理控制程序

持续改进控制程序

纠正和预防措施控制程序

故障成本/产值

用什么资源（设备、材料等）？

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批准

M5管理评审过程

审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议

计算机

会议室

最高管理者

管理者代表、质控部

各相关部门

质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求

管理评审程序

纠正和预防措施控制程序

质量职责文件

管理评审输入资料完整

管理评审报告一周内发出

管理评审输出的改进措施100%完成

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

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批准

M6供应商开发控制过程

新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力

PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供应商现场评估报告

采购部、质控部、销售公司

供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应商清单

材料、外协件采购控制程序

供应商开发控制程序

所有供应商通过ISO9001：

2000第三方认证

供应商监控结果

（质量和交付异常情况的顾客通知次数）

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批准

M7不合格品处理过程

采购的不合格品

生产的不合格品

用户返回的不合格品

过期库存品、可疑产品

标签，隔离区，有标识的料箱

质控部

生产一、二部

不合格品处理单

返工通知单

废品通知单

质量通知单

退货通知单

不合格品控制程序

纠正和预防措施控制程序

退货管理制度

返工产品一次交检合格率

优先减少计划实施有效性

让步接收小于1%

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用何程序、方法？

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批准

M8质量问题解决过程

质量目标、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料

分析工具

质控部、8D小组组长、

各相关部门

原因已根除的问题

纠正和预防措施控制程序

解决问题周期、

废品率降低率大于10%

顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年

质量问题采用8D法解决的比率≥50%

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

M9质量记录管理过程

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等

内部网络、计算机、复印机、资料柜

质控部

公司各有关部门

质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制

质量记录控制程序

质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册；

质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）

符合保存期的规定

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

M10内部质量审核过程

年度内审计划安排

产品出现重大质量问题

内、外部顾客发生重大投诉或抱怨

产品、工序审核中出现系统性问题

职能出现重大调整

有资格的审核人员、检查表、

管理者代表、质控部

各相关部门

质量管理体系及其过程有效性改进、

过程质量审核报告

过程质量改进措施

产品质量审核报告

产品质量改进措施

内部质量审核程序

纠正和预防措施控制程序

内审计划完成率100%

不符合项整改关闭及时率100%

内审覆盖所有部门、生产班次率

所有的不符合项的纠正预防措施完成率

产品缺陷扣分数年下降率10%

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

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用何指标衡量？

用何程序、方法？

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审核

批准

M11持续改进控制过程

改进项目（产品、服务、过程质量、

成本、条件）

合理化建议

数据分析结果

分析、跟踪技术评价方法

质控部、工程部、各相关部门

质量满足顾客要求

持续改进控制程序

持续改进项目按计划完成率

持续改进项目实施有效性

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制

审核

批准

培训和岗位资格认可过程

人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明

电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材

公司办