库房管理制度Word格式文档下载.docx

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　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

本管理流程自下发之日起试行。

　　库房管理制度

（二）：

　　1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　　2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

　　3、资料：

　　3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　　3.2、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　3.3、非本公司员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；

工作人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的阿人员必须遵守仓库管理制度。

　　4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　　5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　6、严格执行仓库的货物保管制度。

　　7、规范仓库货物管理。

　　8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

　　9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　　10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

　　11、同类型的货物，不一样批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：

温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　13、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情景。

　　14、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情景，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　　15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　17、严格执行货物进出仓库规程。

　　18、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　19、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　　20、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

　　21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作

　　仓库主管职责

　　1.负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

　　2.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；

建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

　　3.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；

负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

　　4.制定仓库工作计划；

制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

　　5.负责分配仓库员工工作及日常工作监督；

充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；

、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改善。

　　6.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情景进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；

　　7.及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；

确保库存数据的正确性。

数据统计分析本事；

完成业务数据的整理和分析；

　　8.审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；

检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；

　　9.监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

　　10.负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。

仓库安全管理。

仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。

及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

　　11.组织仓库日常盘点。

报表账目实物之相符；

定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。

出具盘存及分析报告。

　　12.建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；

　　13.能够按照成本会计的要求供给物料消耗情景并进行有效控制；

　　14.督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。

负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改善提议并组织落实；

物料数据管理和统计，

　　15.负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；

　　16.仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；

　　17.负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施

　　18.按时按质地完成上级交办的工作任务。

　　19.负责库存盘点缺损率；

收货及时率；

发货及时率；

收发货准确率；

单据完整率；

　　产品进仓管理流程

　　1、根据已审核的《采购订单》资料准备产品收货。

　　2、送货到达后，供给《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓库管理员将《送货单》和对应的材料清单相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓库管理员以《送货单》和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。

　　4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　产品出仓管理流程

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　营销部业务流程

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

查询当前仓库库存情景。

若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。

若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。

若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。

若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。

第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等提议。

　　5、分析自营专卖店的库存和销售情景，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。

若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。

营销部总监审核《调拨单》。

经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。

由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。

　　7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。

　　8、营销部将货品资料传给代理商。

　　仓库盘点流程

　　1、盘点准备

　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。

　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情景。

　　2、盘点进行

　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。

以盘点表记录初盘结果。

仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

　　仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印供给给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。

发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。

仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘经过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作

　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。

财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定

　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最终2天。

头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，午时进行抽盘工作。

　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；

名称、货号、规格必须明确；

数量必须是实物数量，真实准确；

绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，职责人要负过失职责。

　　对于盘点结果发现属于实物职责人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物职责人要承担经济赔偿职责。

　　库房管理制度（三）：

　　第一章仓库制度总则：

　　为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情景，特制定本规定。

以到达运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。

保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

　　第二章:

仓库管理细则

　　一．面辅料收货及入库制度；

（1）所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。

新产品更应重视核对。

采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

（2）面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情景需要在2小时内进行整理归位。

　　（3）需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；

检验完成的立刻安排收货确认单。

　　（4）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不贴合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

　　（5）入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料能够放在箱子里，并明确储放位置。

入库制度

　　一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

　　二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；

　　三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

　　第三章:

出库制度

　　一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时必须要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

　　三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；

　　四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

　　五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

　　六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；

　　第五章:

退货制度

　　一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；

　　二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。

没有问题的需及时整理上架；

　　三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

　　四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；

并及时交给财务；

　　第六章保管制度

　　一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

　　二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便

　　三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件研究划区分工，合理有效地使用仓库面积

　　四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定：

　　1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。

库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

　　2.严禁无关人员进入仓库，出入库要理解检查监督；

　　3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

　　4.严禁在仓库内存放私人物品；

　　5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

　　第七章

　　卫生管理制度

　　一、不得在仓库内吃零食；

要勤洗手，并擦拭干净；

　　二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

　　三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、坚持地面的整洁以及仓库内的空气清新；

　　四、要及时清理桌面上的资料、杂物，坚持桌面、抽屉的清洁。

　　第八章安全事项制度

　　一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；

　　二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；

并及时联系维修人员维修

　　三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

　　四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患：

　　库房管理制度（四）：

　　仓库管理规章制度

十一、建立健全出入库人员登记制度。

　　库房管理制度（五）：

　　一、工作目的：

　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，供给基础保障。

　　二、工作范围：

　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：

工具、辅料、备件等）的管理。

　　三、工作职责：

　　1、生产技术质量部负责：

车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

　　2、行政人事财务部：

原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

　　四、工作基本要求：

　　1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；

每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

　　2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

　　3、认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不贴合要求不收；

　　4、认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不贴合要求不发；

外包装不牢固不发；

　　5、车间、库房要坚持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

　　6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

　　A：

原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：

在外数）。

　　B：

车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

　　C：

成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　D：

综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　E：

复核当日操作者工票数量，每一天登帐、月末汇总报表。

　　五、操作细则：

　　1、原材料、辅料、工具、备件入库：

原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。

在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。

不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

　　2、原材料出库：

每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。

库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

原材料送外协加工发出。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

　　3、半成品、成品入库：

半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　4、成品出库：

　　A；

库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。

分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　5、工具、辅料、备件的入库：