安全性评价自评报告文档格式.docx
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公司设5个职能部门和3个业务机构。
公司现有企业员工300人，其中具有初级以上职称人员100人；
一级、二级建造师12人；
高级技师、技师15人，专家1人。
（二）承揽工程情况
截至2020年底，公司累计架设各种电压等级输电线路120条，总长3500公里；
建成各种电压等级变电站60座，安装主变压器总容量3000万千伏安。
公司自成立以来，建设工程遍及全国8个省、自治区和直辖市，业务领域实现了从10千伏到世界最高500千伏各类电压等级的全覆盖，为电网发展做出了突出贡献，在行业内和社会上享有很高的声誉。
公司成立至今，先后有20余项工程分别获得国家优质工程银质奖，公司获得全国用户满意企业、全国守合同重信用企业等多项殊荣，在行业内和社会上享有很高的声誉。
二、企业安全管理现状
（一）安全基本情况
公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严格遵守国家、行业的安全生产法律法规及规章，认真贯彻上级单位各项安全工作要求；
广大干部员工坚持“以人为本、安全发展”的安全管理理念，有效履行岗位安全生产职责，安全重心下移至施工项目及班组，应对挑战，克服难点、切实做好现场安全风险管控，施工现场处于可控、能控、在控状态，持续保持安全生产稳定局面。
截至2021年3月27日，公司已经实现连续安全生产2600天。
（二）各项安全工作开展情况
1．明确目标，年度工作扎实开展
每年年初，公司认真组织学习上级安全文件精神，细致分析安全工作要求和现场作业风险，进一步总结经验教训，结合实际进行全年安全工作策划，公司每年均以“一号文”的形式，发布本年度安全工作计划或意见，明确各项“安全工作目标”和“重点保证措施”。
各基层单位结合不同专业，制定针对性管控措施，并在日常工作组织实施；
各级安全监督部门做好执行情况监督、检查工作。
2．健全安全组织体系，落实保障措施
公司由总经理主管安全生产工作，分管领导负责落实相应重点措施。
公司成立了安全生产委员会并及时调整，建立了安全生产保证体系、安全生产监督体系，公司每周召开周例会，每月召开月度计划会，进行安全分析。
公司设立安全处，分专业配备专职安全管理人员；
各基层单位均设立工程部，根据需要配备1-2名专职安全管理人员。
各施工项目部均成立安全生产领导小组，项目经理、总工、专职安全员等按照上级单位施工项目部标准化工作手册要求配备。
3．保证安全投入，提高安全作业水平
公司编制年度安全技术措施费用计划。
投标阶段，公司按照电网工程建设预算编制与计算规定，进行安全生产费用列支报价；
中标并签订正式合同后，公司对相关费用实行“统一管理、分级使用”，包括作业现场的安全帽、安全带等安全防护用品，验电器、接地线等安全工器具均由公司统一采购并负责检验。
各类投入设施均实行分阶段报审，相关费用均在监理、业主单位监督下使用，确保专款专用并发挥实际效益。
经过长期、持续投入，公司各类安全设施配备齐全、状况良好、满足现场使用要求，安全文明施工标准化水平得到稳步提升。
4．完善制度，安全管理有法可依
根据改革带来的管理机构和岗位调整，公司认真梳理了适用的管理有效文件清单，修订并重新发布了公司安全教育培训制度等相应管理制度，并每年进行文件评审。
随着国网“依法治安、科技兴安、改革强安、铁腕治安”政策及基建十二项配套措施的推进，公司建立了作业层班组建设、安全责任量化考核等系列文件。
公司建立质量、环境、职业安全健康及测量管理体系，建立管理体系文件，公司各级安全管理活动认真执行相关管理标准和程序，安全管理绩效得到有效提升。
5．加强培训，稳步提升员工素质
各工程项目开工前及春节复工后，公司组织施工现场施工人员进行了年度安全教育培训考试。
在做好例行安全教育培训工作的同时，公司按计划组织开展专项培训。
一是组织项目负责人、总工、安全员参加上级单位项目安全质量培训及安全监督培训；
二是与住建委联系，参加“企业负责人、项目经理、专职安全员”教育培训；
三是每年对基层单位工作票签发人、工作负责人等开展培训工作，经过资格认定考试，发布公司“三种人”名单；
四是深入施工项目对分包骨干人员进行安全培训；
五是利用社会资源，组织消防技能培训。
6．跟踪检验，保证机具安全使用
公司各类施工机械统一由公司管理。
对于重要受力工器具，设有专门的试验场所或试验平台；
各类施工机具，由专业人员负责定期试验，起重机械每年送有资质的机构进行检测。
机具物资出库检测手续完备，现场使用的各类机械、设备均在检验有效期内，并按照技术要求合理使用，安全状况良好。
施工项目退回相应机具时，按照规定程序进行相应检查、维修、保养、保管工作。
各类牵张设备操作人员需接受公司机具、安全、技术部门组织的内部测试，通过理论考试并且实际操作合格后，方可现场操作，并实行定人定机管理。
对于吊车指挥、司索等特种作业人员，按照规定参加培训并取得合格证件，完成现场报审手续后方可进场作业。
7．严格过程控制，做好现场安全管理
（1）强化安全风险管控能力。
一是坚持日预控、周点评、月协调的管控机制，加强对三级以上安全风险的管控，强化施工方案编审批及执行，严格到岗到位工作要求。
二是加强迎峰度夏期间及重要期间安全管控。
公司通过调整施工计划避免高风险作业，开展隐患排查治理，加强现场监督，完善应急准备等管理措施，确保重要时段、关键时期的安全工作。
（2）严格规范，做好分包安全工作
目前，在公司范围内承担施工任务的分包单位全部在上级单位合格分包商名录内。
公司严格执行上级单位施工分包管理的规定，按照拟分包作业的内容，选择有相应资质类别和级别的单位开展分包。
经过筛选，目前承担安装作业的分包单位全部具备电监会颁发的“承装”资质。
公司专业部门与分包单位签订正式分包合同，并按照上级单位电力建设工程分包安全协议范本内容签订协议；
分包单位进场后，各施工项目部按照规定，开展分包队伍进场安全检查和人员安全教育，并将分包商资质、业绩、特种人员证件等材料报审业主、监理项目部备案后，方可进场开展作业。
8．强化监督，加大安全检查考核力度。
一是认真开展定期安全质量大检查及专项检查。
每年开展两次安全大检查及各类专项检查。
二是加强安全巡查，成立安全巡查大队，完善安全巡检工作机制，对巡检问题通过每月工作例会及专业例会进行通报分析，问题均要求限期整改并组织复检。
9．以人为本，加强职业安全防护
公司按照上级单位有关安全文明施工规定，规范制作并配备作业现场、办公区域的各类安全文明设施、标识标牌，有效告知环境事情因素，做好相应防护工作。
公司为作业现场配备了急救药箱，并做好定期检查工作，根据需要及时补充、更换相应药品。
公司在职职工的劳动合同均按照上级统一印制的版本签订。
因施工现场人员陆续返回或异地执行，每年度公司组织全体职工体检。
对于作业现场的分包商人员，各施工项目要求分包单位提供相应人员体检资料，并建立分包人员花名册，核对其年龄信息，杜绝超过55岁的人员进入现场作业。
公司执行“大员工”管理理念，要求一视同仁地对待分包人员与公司职工，注意方式方法、确保良好沟通，有效增强公司的凝聚力和认同感。
10．居安思危，系统开展应急工作
公司编制了安全生产专项应急预案，组织各项目积极开展年度消防应急演练活动。
国庆长假、重要会议等重点保电时段，公司领导保持24小时通讯畅通，实行每日汇报制度，确保应急信息畅通。
各施工项目按照要求成立安全应急工作组，结合作业实际编制现场应急处置方案；
积极联系相关人员，做好触电急救、心肺复苏培训工作；
认真组织各项应急演练活动，开展安全事情、火灾消防、防汛等应急演练活动，提高作业人员防灾避险意识和应急处置能力。
三、安全性评价工作开展情况
学习公司全面落实安全性评价标准要求，按照安全性评价工作的通知要求，成立了以公司总经理为组长的安全性评价工作领导小组，公司通过组织培训、动员协调等多方面措施安全性评价工作推进，2021年3月，对照安全性评价标准，从公司安全管理、施工作业、施工机械与机具三个方面，针对安全目标、机构和职责、法律法规与规章制度、安全教育培训、安全例行工作、安全风险管理、安全生产投入、相关方管理、交通消防信息管理、职业健康、应急管理、安全事情（事件）处理、绩效评定和持续改进等方面组织开展了安全性评价自查、自评工作，真实反映当前公司安全生产标准化水平。
根据安全性评价工作的通知、安全性评价标准要求，公司结合实际，3月份组织月度例会上，将安全性评价工作作为3月份重点工作。
公司成立由公司总经理为组长、分管领导、五个职能部门负责人和专业人员参加的自查评组。
根据工作安排，安全性评价工作小组下设综合管理组、施工技术组、机具设备组、信息安全组等2个专业管理小组，分阶段推进，具体实施如下：
第一阶段为动员发动及宣贯，时间为。
通过网站、宣传栏等进行全面深入宣传安全性评价工作。
宣贯安全性评价标准。
第二阶段为自查自评自纠，时间为。
各专业组在各部门自查自纠的基础上完成专业组自查自评自纠工作。
第三阶段为整改完善阶段，时间为。
公司在自查自评自纠发现问题进行整改核查的基础上编制内评报告。
四、自查评方式、分工及缺项说明
（一）查评方式和分工
1．评审依据
安全性评价标准
2．查评范围
对安全目标、机构和职责、法律法规与规章制度、安全教育培训、安全例行工作、安全风险管理、安全生产投入、相关方管理、交通消防信息管理、职业健康、应急管理、安全事情（事件）处理、绩效评定和持续改进、施工作业、施工机械与机械等十五个方面的内容和要求进行评审。
（1）企业本部
对安全处、施工处、人力资源部、财务资产部、机械处等相关部门、单位的有关文件、资料进行自查评。
（2）施工项目部（2个）
某220kV线路工程施工项目部、某110kV施工项目部，检查施工项目部各类相关资料、档案等。
（3）施工现场实地检查
对施工现场的安全管理状况进行检查。
3．评审方法
（1）对照安全性评价标准进行自查评。
包括安全目标、机构和职责、法律法规与规章制度、安全教育培训、安全例行工作、安全风险管理、安全生产投入、相关方管理、交通消防信息管理、职业健康、应急管理、安全事情（事件）处理、绩效评定和持续改进、施工作业、施工机械与机械等十五个方面的内容和要求。
（2）采用施工现场检查、查阅文件资料、访谈、会议等多种形式，开展现场自查评，提出整改意见和建议，形成评审意见和试评审报告。
4．评审分工
（1）领导小组
组长：
副组长：
组员：
领导小组主要负责确定安全性评价计划；
根据计划对人、财、物等资源进行合理调配；
对工作进展进行监督指导和情况交流；
审批公司自查评报告；
定期开展对工作的评价与总结。
（2）工作小组
依据安全性评价标准，公司根据专业项目划分综合管理、施工技术、机具设备、信息安全等2个工作小组，确定公司适用的评级项目为10大项、30分项，30子项。
具体分工见表1。
表1安全生产标准化工作小组分工表
组名
成员
安全生产标准化自查项目
综合管理组
领导：
组长：
成员：
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.10
5.11
5.12
5.13
施工技术组
5.8
5.9.1
5.9.2
5.9.3
7
6
安全性评价标准总分值4000分，以上缺项分值为200分，本次自查评总分值应为3800分。
五、核心要求查评及得分
根据公司实际情况，对照安全性评价标准，扣除五个缺项，本次自查评总分值为3800分。
（一）安全目标（5.1）
“安全目标”评审项3项，评审项3项，缺项0项，共发现问题0条，扣分项0项，标准分100分，实得分98分。
1．自查评的主要内容
5.1.1目标与计划；
5.1.2目标保证措施；
5.1.3目标实施考核。
2．自查评对象
公司本部、各专业处室
3．查证情况
年初，公司发布加强项目施工本质安全建设的意见及2021年安全生产工作意见，明确各项安全工作目标和重点保证措施，公布管理文件清单；
与各分公司签订2021年度安全生产责任书。
各施工项目部编制工程施工安全管理及风险控制方案指导现场安全管理工作，并做好过程控制。
每月对重点工作的完成情况进行检查；
制定绩效考核管理办法，每月对绩效完成情况进行检查考核。
公司制订项目部安全责任量化考核细则、作业层班组量化考核细则，自2020年三季度开始对项目部、作业层班组进行安全责任考核。
公司半年对安全目标及保证措施完成情况进行监督检查总结，形成报告，并在年中工作会上宣布。
4．存在问题及扣分情况
公司安全目标中未明确职业健康方面的指标，扣2分。
（二）机构与职责（5.2）
“组织机构和职责”评审项4项，评审项4项，缺项0项，共发现问题1条，扣分项1项，标准分120分，实得分117分。
5.2.1安委会，5.2.2安全职责，5.2.3安全保证体系，5.2.4安全监督体系。
公司本部、各专业处室、施工项目部
公司根据人员最新调整情况，发布统一调整公司各类委员会、领导小组等常设机构的通知，重新明确安委会组成。
2021年度，公司已召开2次安委会会议，讨论决定企业重大安全管理事项。
公司每周召开领导班子碰头会，定期召开经理办公会，进行安全分析。
建立公司安全生产保证体系、安全生产监督体系，通过发布进一步规范安全责任的通知明确相应职责。
公司开展安全责任清单梳理，进一步明确了各部门、岗位安全责任界面。
项目部编制施工组织实施规划，明确了项目部各岗位责任，明确了安全责任清单。
每月进行定期检查工作，各级检查表与问题整改通知单齐全、规范。
公司各级安全管理责任人员，认真做好春检、秋检、安全大检查、月度检查、到岗到位检查等相关工作。
未针对8月份部门负责人变动情况，及时调整安委会组成人员，扣3分。
（三）法律法规与规章制度（5.3）
“法律法规与安全管理制度”评审项4项，评审项4项，缺项0项，共发现问题5条，扣分项5项，标准分110分，实得分97分。
5.3.1法律法规；
5.3.2规章制度建设；
5.3.3评审修订；
5.3.4文件和档案管理
公司按照公司质量、职业健康安全、环境和测量管理体系程序文件中法律、法规、标准和其他要求控制程序开展法律法规、标准规范的识别、获取管理；
本年度颁布公司适用的法律法规、标准及其他要求清单，明确适用的规范、文件，形成企业法规库。
及时修订各项规章制度，并建立下发安全专业管理文件包，每季度更新文件包，下发检查实施报告。
制定各类机械设备的安全操作规程，并在相应机械设备上悬挂；
开展了“年度合规性评价”工作，根据评价情况，对公司安全工作奖惩办法进行了修订；
按照施工项目部标准化工作规定规定等，认真编制项目部安全管理台帐；
对于涉及安全的移交资料，按照上级单位电网建设项目档案管理办法进行管理。
存在问题及扣分情况
（1）施工项目部未见公司下发的安全检查及隐患排查实施办法，扣6分。
（2）施工项目部现场绞磨未悬挂安全操作规程。
扣2分。
（3）公司无建立安全生产规整制度评审。
扣5分。
（四）安全教育培训（5.4）
“安全教育培训”评审项6项，评审项6项，缺项0项，共发现问题2条，扣分项2项，标准分120分，实得分100分。
5.4.1教育培训管理；
5.4.2管理人员教育培训；
5.4.3作业人员教育培训；
5.4.4特种人员教育培训；
5.4.5其他人员教育培训；
5.4.6安全文化建设
公司执行通用制度公司安全教育培训制度，年初发布公司职工教育培训计划；
企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员，均已取得相应级别的安全生产考核合格证书并保证审核有效；
特种作业人员证件得到统一管理；
年初组织“三种人”培训，经考试合格发布了公司安全工作票签发人、工作许可人、工作负责人培训合格人员名单；
新入厂人员，均接受了三级安全教育培训；
年处组织作业层班组骨干及核心分包人员开展专项培训；
涉及新技术、新标准、新工艺、新装备的人员，接受专业安全教育培训工作；
积极组织开展全国安全生产月、安全管理提升等各项安全活动。
（1）劳务人员三级安全教育培训课时不足，扣12分。
（2）施工项目部高处作业人员证件过期，扣8分。
（五）安全例行工作
“安全例行工作”评审项4项，评审项4项，缺项0项，共发现问题3条，扣分项3项，标准分120分，实得分100分。
5.5.1安全例会；
5.5.2安全检查；
5.5.3反违章工作；
5.5.4工作票管理
公司每年召开一次安全工作会议，每季度召开安委会，每月召开综合月度会，贯彻上级有关安全工作要求，总结分析安全现状，布置下月安全工作；
定期召开安全网络例会。
公司认真开展定期安全质量大检查及专项检查。
每年开展4次安全大检查及各类专项检查。
二是加强安全巡查，成立安全质量巡查大队，完善安全质量巡检工作机制，对巡检问题通过每周、月工作例会及专业例会进行通报分析，问题均要求限期整改并组织复检。
公司建立反违章工作机制，每周曝光违章情况，对违章者进行处罚。
公司按2018版施工作业票要求，做到一切施工项目均使用作业票。
（1）缺乏相关领导及管理人员参加班组安全日活动记录，扣10分。
（2）未开展施工作业票定期统计、分析、评价工作，扣2分。
（3）施工项目部施工作业票使用不规范的问题，扣8分。
（六）安全风险管理
“安全风险管理”评审项3项，评审项3项，缺项0项，共发现问题1条，扣分项1项，标准分110分，实得分105分。
5.6.1风险管控；
5.6.2隐患排查治理；
5.6.3重大事情源辨识和监控。
公司制定事情源辨识、风险评价及风险控制程序，指导进行作业范围内的事情源辨识、风险评价及风险控制策划；
公司建立安全检查及隐患排查制度，并按要求开展开展隐患排查治理相关工作，安全处为责任部门，指派专人结合日常巡查、专项督查按照闭环管理流程开展隐患排查。
所查隐患均分级管理、登记建档，制定整改方案并落实整改。
定期统计分析并验证评估，档案资料详见安监管理一体化平台安全隐患管理模块。
公司依据应急准备与响应控制程序结合施工项目的地域特点及自然环境进行隐患分析、预测，制定预控措施及应急预案。
公司隐患排查治理工作运行情况良好，未发现重大事情隐患。
公司按照事情化学品重大事情源辨识辨识，不存在重大事情源。
公司事情源辨识、风险评价及风险控制程序中未将重大事情源识别条目列入，扣5分。
（七）安全生产投入（5.7）
“安全生产投入”单元评审项2项，评审项2项，缺项0项，共发现问题0条，扣分项0项，标准分80分，实得分80分。
5.7.1安全费用管理；
5.7.2安全费用的使用。
公司公布年度安全费用计划；
按照公司安全生产费用管理办法做好安全生产费用的动态管理；
各施工项目对安全费用实行分阶段申报及验收，相关费用均在监理单位、业主单位的监督下使用。
日常检查过程中，做好现场安全费用投入情况验证，确保相关费用项目按标准、按计划得到实施。
无。
（八）相关方管理
“相关方管理”评审项9项，评审项9项，缺项0项，共发现问题0条，扣分项0项，标准分190分，实得分190分。
5.8.1服务外包（其中包括管理制度，资质条件、合同安全协议、作业人员、发包出租五个小项），5.8.2输变电工程分包（其中包括制度建设，资质审查、合同协议、分包管理四个小项）
公司本部、各专业处室、施工项目部。
公司建立了相关方安全管理程序，明确对相关方管理要求、审核要求，合同中安全责任明确，对相关方作业人员在作业前进行安全交底。
公司出租场所手续齐全，合同中消防、安全防范、隐患排查责任明确。
编制了公司分包商管理办法，规范进行分包商资质审查，按照资质标准进行工程分包管理，并及时报监理、业主单位审查、备案，不存在超范围分包情况；
定期对分包商的履责能力进行检查、考核、评估，更新合格分包商名录。
（九）交通消防信息管理
“交通消防信息管理”评审项8项，评审项8项，缺项0项，共发现问题2条，扣分项2项，标准分240分，实得分231分。
5.9.1交通安全；
5.9.2消防安全；
5.9.3信息安全
公司编制下发公司交通安全控制程序、公司关于进一步规范车辆管理工作的通知、公司关于车辆交通违法管理的通知，交通安全管理设置在机械处，公司定期组织驾驶员安全活动，举办交通安全在我心中展览，建立车辆定检制度，健全机动车及时档案。
车辆租赁按规定进行。
公司编制下发公司消防安全控制程序、化学事情品控制程序、公司关于进一步规范消防工作的通知、火灾应急预案，消防管理工作职责在安全处，各级消防责任明确；
建立微型消防站，健全安全巡视、火灾隐患排查治理机制，公司建立消防档案，消防设施齐全有效，动火作业有效管控，库房按消防要求。
公司编制信息安全管理措施，并在内部网络开机提示。
外包服务合同中有保密条款。
按上级单位要求落实信息网络设备、应用系统、数据库、内外网终端的安全管理各项措施。
计算机设备场所安全可靠。
施工项目部现场材料堆放区无防火设
升级会员 