月度安全检查工作实施方案Word文档下载推荐.docx
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5、安全教育培训制度
6、设备安全管理制度
7、危险源管理制度
8、隐患排查和整改制度
9、安全技术措施审批和交底制度
10、劳动防护用品使用管理制度
11、事故管理制度
12、应急管理制度
13、安全生产奖惩制度
14、安全生产档案管理制度
15、爆破物品安全管理制度
16、边坡管理制度、
17、残采制度
18、安全确认制度
19、入坑登记制度。
20、职业危害预防制度
21、各类应急预案
22、消防管理制度
23、建立安全生产管理机构的文件（以文件形式公布的安全领导小组、安全管理组织等）
24、签订的各类安全责任状、各项安全环保协议
25、上级部门制订和下发的各类文件、通知、通报等
26、安全宣传教育培训、学习、活动资料、三级安全教育情况
27、安全生产检查记录
28、安全生产会议记录
29、特种设施设备、特种作业人员相关资料及持证上岗情况
30、安全设施设备检测检验相关资料
31、施工各类图纸及各类行政许可资料
32、危险源、危险物品登记、监控措施等相关资料
33、安全费用提取和资金投入相关资料
34、事故应急预案及演练资料、事故记录和报告资料、安全事故处理材料
35、劳保用品购买、发放登记台帐
36、企业营业执照、安全生产许可证等其它有关资料及证件。
现场方面:
①露天
1、台阶高度、边坡角、平台宽度、供排水设施、岩石稳定性、浮石清扫、道路及平台等情况
2、排土场（废石场）、采矿场排水防洪降尘系统、运输系统、供电系统、通讯网络和监控系统等
3、作业环境、生活区文明生产和环境卫生状况
4、爆破时间、警戒、人员躲避及防雷等预防措施和管理
5、机械设备防护及用电接地、漏电、过电“三大保护”情况
6、安全确认和现场管理情况
②井下：
1、安全出口、梯子、人行道及紧急避险情况
2、各类井下安全警示指示牌安装情况
3、防坠各项措施
4、回采及矿柱保护
5、通风及防尘管理
6、安全确认制度、人员入坑登记制度及落实情况
7、顶板、围岩、采空区管理和废弃巷道采场的封堵
8、凿岩及爆破管理
9、提升、运输和信号管理
10、防火、炮烟监测及防中毒管理
11、电缆电线和通风管吊挂情况
12、井巷支护情况
13、供排水系统、供电系统及各项保护措施
14、火工品管理情况
15、其他方面
③选矿厂、尾矿库及压滤车间
1、各项责任制、操作规程、设备维修检查等制度及上墙情况
2、平台、走道、梯子等处的安全防护和色彩化建设、安全通道
建设情况
3、车间消防情况
4、机械设备的防护及运转记录情况
5、排烟排尘设施运行情况
6、劳保用品穿戴及上班纪律管理情况
7、高空作业或危险作业情况
8、起重、搬运及各项动电动火作业票执行情况。
9、尾矿库的排水防渗防洪（包括截洪沟、溢洪道、溢流管等）、坝面、尾矿坝（包括施工情况）、尾矿堆积坡比等情况
10、尾矿库各项巡检及记录情况
11、核放射源管理情况
12、湿排、偷排及各处跑、冒、滴、漏情况
④二期及勘探：
1、土石方开挖、运输及道路情况
2、劳动保护情况
3、各类违章情况
4、现场协调和人员住宿情况
5、勘探各项安全防护和防滚石管理及环境保护情况，人员组织和设备设施运输使用情况。
6、安全确认情况
⑤其它：
1、危险化学品和爆炸物品管理情况（包括台账、各项记录）
2、各单位人员密集的施工及住宿点卫生消防情况（包括食堂、公寓和岩心库）。
3、物资库各类物资储存及防火防盗情况（包括应急救援物资的储备）。
4、车辆及保卫管理情况。
5、矿区的环保绿化美化工程和污水处理情况。
6、厂区范围内土建工程、房建及水源地。
四、评比和考核
1、为保证安全检查的纪律性，检查组各人员因故不能参加安全检查的须向组长（安全主管副总）请假，否则每次罚款500元。
2、各小组必须明确分工，精心协作；
检查结束后及时根据安全检查的要求，保证各项记录齐全，检查到位；
及时下达隐患整改书，督促和落实整改情况，并按照隐患整改要求进行定期复查。
3、检查组对各被检查单位实行百分制打分考核，为合理考量采取两套标准考核，一套标准为矿山部分、第二套为除矿山外其它部分，分别执行相应考核标准。
原则上奖励先进，鞭策落后，检查结果列入月度考核体系内。
矿山部分：
被考核单位为中十冶、中铁十七局、陕西德源和江西威乐四家。
每月考核中上述四家单位按照百分制，每扣一分罚款100元，在此基础上四家单位中考核排名第一的每月奖励1500元，排名最末的每月罚款2000元（考核分数奖罚和排名奖罚同时执行），除此之外相关生产主管部门也要追究连带管理责任，具体奖罚根据实际情况由安全主管副总和安委会办公室拟定。
基建和其他部分：
被考核单位为勘探各队伍、基建、房建、选矿厂、供销部炸药库和物资仓库、质检中心（主要危险化学品）、拉萨基地等，每月考核上述单位仍然执行百分制，每扣一分罚款100元，在此基础上上述单位中每月也要进行排名，排名第一的每月奖励500元，排名最末的每月罚款500元（考核分数奖罚和排名奖罚同时执行）.
后附：
安全检查考核表（表1为矿山部分，表2为除矿山外的其它部分）
二○一二年六月八日
矿山安全检查考核评分表
考核项目
考核内容
考核及评分标准
制
度
建
设
及
台
账
部
分
一、制度建设
制度建设及台账部分共计36分
其中：
制度建设部分包括22项、每项考核标准为1分，缺项扣一分，不完善或不健全的扣0.5分，总分22分。
2、台账建设
台账建设部分为14分
每项考核标准为1分，缺项扣一分，不完善或不健全的扣0.5分，总分14分。
现
场
管
理
1、露天
1、台阶高度、边坡角、平台宽度、供排水设施、岩石稳定性、浮石清扫、道路及平台等情况
现场管理部分共计占有64分的比重
1、中铁十七局和中十冶两单位同时涉及井下和露天，其中露天部分共计6项，每项为5分。
井下部分共计17项，每项2分。
2、陕西德源和江西威乐只涉及井下部分，此部分考核项共计为17项，总分64分，1-7项为每项3分，8-14项为每项4分，第15、16项为6分，第17项为7分
分
二、井下：
6、顶板、围岩、采空区管理
7、废弃巷道采场的封堵
15、人员入坑登记制度及落实情况
16、安全确认制度
17、其他方面
选矿厂、尾矿库、压滤车间、二期工程、勘探及其它附属区域
安全检查考核评分表
检查
部位
选
矿
厂
一、一般规定
（1）危险区域应设照明和警示标志。
（2）高度超过0.6m的平台，周围应设栏杆，平台上的孔洞应设栏杆或盖板，天桥、通道及走梯，宜用花纹钢板制作。
（3）设备裸露的转动部分，应设防护罩或防护栏。
（4）检修设备的同时应检修安全装置和除尘设备，检修后应立即重新安装好，不得随意弃置。
（5）设备大、中修后，应经厂（车间）主管技术负责人、主管安全负责人和设备使用者验收，不合格应返修。
（6）检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱上挂好“有人作业、禁止开动”标志牌，方可开始作业。
（7）多层作业或危险作业，应有专人监护，并采取防护措施。
（8）进行高处作业，应系安全带。
（9）人员不应进入矿石流动空间
（10）检查作业人员劳保穿戴和防护器具配备情况
（11）检查厂房通风情况
（12）检查电气设备、设施完好情况，运转情况
（13）各种班前会和晨会记录应该齐全，各项安全管理制度和操作规程应该上墙
（14）各车间交接班台账应齐全，工作期间应该正确穿戴劳保用品，杜绝酒后上岗现象。
每小项1分，共计14分
二、日常设备运转管理
（1）运转设备的下列作业，应停车进行：
处理故障；
更换部件；
局部调整设备部件；
调整皮带松紧；
清扫设备。
（2）人员进入停止运转的设备内部或上部，事前应用操作牌换电源牌，切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标志牌，并设专人监护。
每小项2分、共计4分
三、破碎与筛分
（1）停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障时，应遵守下列规定：
作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点；
设专人监护；
进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。
（2）需停机调整圆锥破碎机排矿口时，应先用铅锤工具测定，然后停车和切断电源，方可进行调整。
若须进入机内测定排矿口，应有必要的安全防护措施。
（3）清理粗破碎机翻车场地积矿时，作业人员应系安全带，并应设专人监护。
（4）处理颚式破碎机囤（堵）矿时，应首先处理给矿机头部的矿石，然后从上部进入处理；
不应采取用盘车的方向（式）处理或从排矿口下部向上处理。
进入颚式破碎机进料口作业时，应系安全带，并设专人监护。
（5）处理颚式破碎机下部漏斗堵塞时，应与上下作业岗位联系好，断开设备电源开关，并设专人监护。
（6）干式筛分作业应有除尘设施，并在密封状态下工作。
密封装置应有便于检修、观察的门洞。
每小项1分、共计6分
四、磨矿
（1）球磨机侧面，应有防护栏杆。
球磨机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；
并应经常观察人孔门是否严密，严防磨矿介质飞出伤人。
封闭磨矿机人孔时，应确认球磨机内无人，方可封闭。
（2）检修、更换球磨机衬板时，应事先固定滚筒，并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入，起重机的钩头不应进入机体内。
（3）处理球磨机漏浆或紧固筒体螺钉时，应固定滚筒；
若球磨机严重偏心，应首先消除偏心，然后进行处理。
每项2分，共计6分
五、带式输送机
（1）通廊墙壁与输送机之间的距离，经常行人侧不小于1.0m，另一侧不小于0.6m。
人行道的坡度大于7°
时，应设踏步。
（2）带式输送机应具有相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并应有制动装置及清理胶带和滚筒的装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置
（3）带式输送机运行应遵守下列规定：
人员不应乘坐、跨越、钻爬带式输送机，带式输送机不应运送规定物料以外的其他物料；
不应从运行中的带式输送机上用手捡矿石（手选皮带除外）；
输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应及时停车清除；
不应在运行的输送带下清矿；
运行中的带式输送机，不应进行检修、打扫和注油，不应用手摸托滚、首尾轮等转动部件。
（4）有卸料小车的带式输送机，其轨道应有行程限位开关。
（5）更换栏板、清扫器（刮泥板）和托辊，应停车、切断电源进行，并应有专人监护。
每项2分，共计10分
六、精脱与压滤
（1）精脱车间因矿浆打压原因管道内存在高压流体，所以在日产管理及监管过程中应时常检查管道的阀拦及各项仪表仪器的运转情况，制定定期维护保养和检查制度。
（2）压滤车间在日常管理过程中应加强加强“6S”管理，加强跑、冒、滴、漏和车间文明生产工作，避免雨季来临时加上天气原因导致尾矿库出现险情。
每项3分，共计6分
七、尾矿库
（1）、尾矿堆积坝子坝堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计坡比。
（2）尾矿库下游坡面下游坡面无严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象，有较好植被。
（3）坝上放矿坝上实行均匀放矿，滩面平整。
（4）坝面复土和排水沟坝面复土完整，排水沟完好畅通。
（5）尾矿库观测设施尾矿库观测设施齐全、有效。
（6）坝体渗流坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出。
（7）坝体排渗设施坝体排渗降水设施完好、有效。
（8）放矿设施尾矿泵送设备及管道保持完好，定期检查。
（9）应急设施企业应建设必要的应急设施，如尾矿事故池、应急泵等。
（9）排水设施排水设施齐全、畅通，符合设计要求。
（9）排洪设施排洪设施结构完好，对发现的隐患已进行了有效的治理。
（10）库内正常水位要求库内汛前正常水位满足防洪要求。
（11）滩顶安全超高和干滩长度根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在设计洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足设计要求。
（12）年度筑坝计划应根据每年排尾情况，合理制定筑坝计划及应急方案
（13）汛前全面检查汛前应对尾矿库各项设施进行全面检查
（14）日常巡检应制定巡坝制度，并有专人负责，隐患及时排查并记录齐全。
（15）观测记录是否有水位及位移变化异常情况
（16）管理体系及安全确认制度企业应建立从巡坝、放矿、安全及主管领导管理体系、责任体制和安全确认制度
每项2分，共计32分
八、放射源管理
（1）设置管理机构。
（2）健全管理制度。
（3）新建、改建、扩建放射工作场所的放射防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。
（4）为接触放射源的人员提供劳保用品。
（5）按规定定期为从业人员体检。
（6）制定放射源事故应急预案并演练。
（7）及时报告放射源事故。
（8）按有关规定做好放射源备案工作。
每项2分，共计16分
9、水源地及取水管理
（1）水源地地处318国道和黑颈鹤自然保护区边缘，属环境敏感点，所以选矿厂应出台专门的水源地巡查制度、由专人负责。
（2）水源地离选厂较远，因加强通讯联络，提高自动化水平，要防止打水过多，溢出高位水池等事件的发生。
危险化学药品管理
（质检部）
（1）制定危险化学品购买、储存保管、领取发放、使用管理制度。
（2）加强个体防护：
呼吸系统防护，可能接触毒物时，必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或逃生时，佩戴正压自给式呼吸器，眼睛防护，但化学安全防护眼镜。
（3）穿相应的防护服，戴防酸碱伤害手套。
（4）禁止在工作场所吸烟，进食和饮水，注意个人卫生，防护用品单独存放，
（5）三氧化二砷等剧毒物要严格实行“双人双锁”制度。
（6）其他
据情节酌情考量
供应销售及爆炸物品管理
（供应销售部）
（1）各项仓储管理制度完善及上墙情况
（2）消防安全管理要贯彻“以防为主，以消为辅”的消防工作方针，要建立有领导负责的逐级防火责任制和岗位防火责任制。
仓库要设置专业或兼职的防火干部，建立专职消防组织与义务消防组织；
建立防火安全教育制度，组织职工学习安全技术知识与扑救方法；
配备足够的消防设备，保持完整好用；
要有健全的消防制度，对重点要害部位，要定点、定人、定措施；
要建立防火档案和制定灭火作战计划，以预防火灾，或发生火警和其他事故时能及时防止灾害和造成更大损失。
库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞，要配备足够数量的灭火装置。
（3）保卫要加强仓库治安保卫工作的领导。
仓库应有一位领导主管安全保卫工作，配备专职保卫人员，经常对职工进行安全保卫工作教育，同时要结合实际情况，建立门卫检查、警卫执勤、巡逻、值班等制度，以确保仓库安全。
（4）安全检查为了消除隐患，堵塞漏洞，仓库应采取定期检查与经常性检查相结合，领导检查与群众检查相结合的方法，实行逐级负责的检查制度。
仓库检查应以防火安全为中心，但应根据不同季节和具体情况，确定检查的重点，检查中发现问题，应当做出记录，及时研究解决，逐项落实，以保证仓库和商品安全。
具体来说分几个小点：
1.禁止明火（火源）存在；
2.安全用电，防止超负荷、短路、绝缘老化等；
3.对易燃易爆物品严格加强管理。
4.按规定配置维护消防设备设施（消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志、安全通道等）；
5.库房外要有消防车通道和有效的防范措施；
6.加强人员的消防安全教育，提高安全意识和素质，有健全的消防安全管理制度等。
7.仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》，仓库各区域用标识牌标示清楚。
8.仓库要分为成品储存区、电子料储存区、组装料储存区、电芯储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。
9.废弃包装材料的处理作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。
10仓库安全员每天早上对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录，对安全隐患应及时报告。
16检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，发现不合格项要马上处理。
（5）爆炸物品管理
1、爆炸物品的管理要严格执行《爆炸物品管理制度》，购买、运输、储存各环节必须要有专人负责。
2、应建立火工品日程管理制度，并对炸药库定时进行检查。
3、定期核对火工品数量及库存使用情况。
4、其他方面
根据现场实际
酌情考量
食堂、公寓、厂区绿化美化、保卫及房建管理
（1）食堂要依照《食品卫生法》等相关要求，对上岗人员进行体检，取到健康证后方能上岗。
发现患传染病的应立即采取措施。
（2）要制定相应的卫生、管理制度，垃圾和废弃物要有固定的存放地点和设施
（3）食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员应禁止入内除处检查外）。
（4）严格进货渠道，建立出入库登记制度，采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
（5）应保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具进行消毒处理。
（6）在用电和煤气时，不能私拉乱设电源，煤气罐于灶头应该保持足够距离，且存放的煤气罐数量不应过多。
（7）因地处高原，使用的压力容器较多，应定期组织监测。
（8）应加强食堂和公寓的消防管理工作，配备足够数量的灭火装置，
（9）公寓管理应配备保安人员，加强防盗防火防事故管理和卫生管理，尤其是卫生间和浴室。
（10）绿化美化工程为环保重点建设项目，应根据集团公司要求并结合实际科学操作，定期进行浇水并做好防虫害工作。
（11）房建及办公区域日常改造工程较多，应加强入厂管理
（12）因公司所属区域政治敏感性较强、所以在日产管理中应加强外来人员管理。
（13）应加强废水达标排放管理。
二期
基建
工程
（1）二期工程的建设应遵循项目建设“三同时”原则，建设过程中严格执行各项安全环保管理制度和国家相关要求，要避免和防止破坏环境污染环境的事件发生。
（2）对参建施工单位二期主管部门应加强入厂管理，避免应过于粗放二造成参建单位之间矛盾频发，影响稳定和发生安全事故。
（3）现场施工过程中应严格遵守现场施工各项安全和文明生产相关要求，施工场地应做到物料堆放有序，场地整洁。
勘探工程
（1）应建立各项安全生产责任制、岗位责任制度、操作规程、生产检查制度和教育培训制度
（2）施工现场应有明显的各类安全警示标识牌，配备足够数量的现场安全管理人员。
（3）在生产期间应加强安全防护，防止工作面或工作平台上石块的滚落，作业上方空间应安装防护网。
（4）在搬运机械设备、油料时，要对搬运物资采取捆绑措施，防止滚落。
（5）上下山的车辆要保证运行良好，车况不好的要及时淘汰，在运送人员上下班时，要严禁超载超员和超速、酒驾等行为。
（6）在施工时，要做好于周边施工队伍的联系和沟通，尤其是露天矿开采时，双方要进行良好沟通，躲炮等各项措施要齐全
（7）其他方面
拉萨基地
（1）工程管理部门应该经常深入现场对安全和文明生产进行检查督导
（2）现场施工过程中应严格遵守现场施工各项安全和文明生产相关要求，施工场地应做到物料堆放有序，场地整洁。
（3）施工现
升级会员 