企业标准化良好行为企业标准化工作评价表Word文档下载推荐.docx

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有一定管理和实践经验

具备相应的知识和技能

具有相应的语言、文字、口头表述能力

有一定的协调组织能力

二、企业标准体系（210分）

1、总体要求（15分）

GB/T15496-2017

第4章

PDCA方法

5分

以企业战略为导向

目标明确

层次清晰

应适宜、有效

纳入其他管理体系

开展评价工作

评价结果

策划

策划依据

相关方需求和期望、以顾客为关注焦点、企业发展战略及内部管理现状

4分

策划内容

方针目标、标准体系、标准实施、采标情况、参与活动、评价和改进方法

策划要素

活动要求、活动负责人及部门、实现、评估、工作目标

构建总则

第6章

第5章

符合相关方需求和期望、主题突出、与其他体系协调

符合标准要求

构建方法

企业标准体系表

包括编制说明、体系结构图、标准明细表等

满足企业对标准的运用

2、需求分析（15分）

企业标准体系构建图

5.1.1

相关方的需求和期望、企业标准化现状

3分

法律法规要求和指导标准要求

标准体系构建规划、方针、目标

分析相关方需求和期望

企业所有者、股东

产品、盈利能力、透明度

7分

员工

环境、职业健康、职业发展、奖励

供方和合作伙伴

互利和连续性

社会

法律法规要求、环境保护、道德行为

分析方法和结果应用

5.1.5

标准依据、依据分类、编制标准

3、标准体系结构（30分）

结构

5.2.1～5.2.4

符合相关方需求、符合企业现状

产品实现标准体系构建

基础保障标准体系构建

岗位标准体系构建

标准明细表

5.3

编制标准明细表

标准明细表格式满足管理和运用需要

标准编号具有唯一性

每一类标准均有体系代码

体系编制说明

5.4

标准化规划符合公司战略

标准体系符合标准化规划

编制体系的依据和要求

标准体系内层次划分依据和划分情况

标准体系自我设计

与其他体系情况

与其他体系协调配合

标准数量统计

产品实现标准体系

产品标准

规定产品结构、规格、质量特性和检验验证方法

5分/0分

设计和开发标准

产品决策、产品设计、产品试制、产品定型、设计改进管理标准

生产/服务提供标准

生产/服务提供计划、采购、工艺/服务提供、监视测量和检验、不合格控制、标识、包装、贮存、运输、产品交付标准

营销标准

营销策划、产品销售管理标准

售后/交付后标准

维保服务、三包服务、售后/交付后技术支持、售后/交付后信息控制、产品召回和回收再利用管理标准

基础保障标准体系

规划计划和企业文化

规划计划、品牌、企业文化管理标准

标准化工作

标准化工作组织与管理、标准化工作评价管理标准

人力资源

劳动关系、劳动组织、绩效、薪酬福利保障、培训和人才开发管理标准

财务和审计

预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理标准

设备设施

设备设施设计和选购、储运、安装调试和交付、使用保养和维护、改造停用和废弃、工艺装备、基础设施、监视和测量管理标准

质量管理

质量控制、精细化管理、精益化管理标准

安全和职业健康

安全、应急、职业健康管理标准

环境保护和能源

环境、废弃物排放、能源管理标准

法务和合同

法务管理、合同管理标准

知识管理

0.25分

知识产权、信息、文件与记录、档案管理标准

行政事务和综合

行政事务、技术资源、风险和内控管理标准

岗位标准体系

决策层标准

岗位标准每个岗位都有、岗位所在部门编制、岗位标准应以基础保障标准和产品实现标准为基础、岗位标准以作业指导书、操作规程等形式体现。

内容：

职责权限、工作范围、作业流程、作业规范、周期工作、工作事项等

管理层标准

操作人员标准

4、产品实现标准体系（60分）

产品标准子体系

12.3

GB/T15497-2017

产品申明公开执行的标准

10分

公开产品/服务信息，信息完整、真实、有效

建立标准化信息管理系统

收集、更新标准化信息

建立标准化信息反馈机制

确保标准化文件有效适用

开展数据信息安全管理

设计和开发标准子体系

产品决策标准

决策信息收集、分类、记录、使用要求

15分

产品设计标准

方案拟定、研究试验、设计评审，技术文件的设计，收集和制定产品设计

产品试制标准

试制的条件要求、责任权限、评审验证、结构应用要求

产品定型标准

定型条件、工作程序、要求、配置要求、标定要求、批准要求

设计改进标准

改进信息、方案、评审验证、实施、效果评价要求

生产/服务提供标准子体系

生产/服务提供计划标准

1.5分

计划分类、制定依据、计划文件、计划实施、计划考核、计划统计分析

采购标准

采购品种、质量要求、采购过程、供应商选择

工艺/服务提供标准

生产/服务方法、过程质量、现场管理、操作规范

监视、测量和检验标准

监视测量方法、程序、结果

不合格控制标准

不合格的识别、处理、纠正和预防、处理记录

标识标准

标识使用、管理、特殊要求

包装标准

包装材料、工艺、管理要求

贮存标准

贮存要求、设施、日常管理、出入库管理要求

运输标准

运输方式、时限、防护要求

产品交付标准

交付条件、方法、使用、设施设备、应检查项目、完整性、文件要求

营销标准子体系

营销策划标准

策划过程管理、信息管理、效益评价管理要求

产品销售标准

销售计划、方式、渠道、区域、文件管理要求

售后/交付后标准子体系

维保服务标准

服务网点设置、实施设备、技术文件、人员、提供方式、工作内容、备品备件、工具、顾客档案、服务记录要求

三包服务标准

调换、退货、保修要求

售后/交付后技术支持标准

技术支持需求、提供要求

售后/交付后信息控制标准

售后/服务后信息收集、分类、统计、传递、处理、顾客投诉管理要求

产品召回和回收再利用标准

召回、回收再利用产品技术、过程控制、产品处置、效果评价要求

5、基础保障标准体系（70分）

规划计划和企业文化标准子体系

规划计划

规划计划编制、调整、执行要求

品牌

品牌策划、组织、执行、评估和保护要求

企业文化

精神文化、制度文化、物质文化的要求

标准化工作标准子体系

标准化工作组织与管理

标准化要求、原理、方法、术语、工作组织、制（修）订、信息管理要求

6分

标准化工作评价

复审、实施和检查、评价和改进、奖励、经济效益和社会效益评价要求

人力资源标准子体系

劳动组织

组织机构、人员岗位要求

劳动关系

员工招聘、管理人员考察、专业技术人员管理、人事档案、劳动合同、劳动纠纷处理要求

绩效

绩效管理体系构建、管理指标、绩效评价、绩效系统、改进要求

薪酬福利保障

人工成本、工资、薪酬福利、社会保障要求

培训和人才开发

培训计划、经费预算、效果培训、职业规划、人才队伍要求

财务和审计标准子体系

预算决算

预算决算管理编制、财务指标、统计分析、财务评价要求

核算

会计核算、财务报告、权益核算、财务分析要求

成本管理

成本管理费用、审批、成本控制要求

资金管理

资金收支、管理、使用、监督要求

资产管理

固定资产、无形资产、存货、物资消耗要求

投资融资

投资程序、企业并购、融资决策、资金拆借要求

税务管理

税务策划、纳税核算要求

审计管理

审计机构、财务审计、经营风险、内部监督要求

设备设施标准子体系

设备设施设计和选购

设备设施备品备件、测试验收、采购要求

储运

设备储运、备品备件储运、出入库要求

安装调试和交付

安装技术、现场改造、调试技术、检测、交付质保要求

使用保养和维护

设备使用、保养、检修要求

改造停用和废弃

设施改造技术、失效废弃、停用要求

工艺装备

工艺装备、零部件、流转、设计、管理要求

基础设施

基础设施造册、证件办理、监测、报废要求

监视和测量

设备设施监视、异动、处置、监测仪器要求

质量管理标准子体系

质量控制

原材料、半成品、成品质量控制要求，体系要求

精细化管理

保障产品质量要求

精益化管理

5S管理要求

安全和职业健康管理标准子体系

安全

产品安全、工程安全、生产安全、交通安全、消防安全、信息安全、安全管理要求

应急

危险源辨识、作业安全、应急物资、预案编制、培训要求

职业健康

工作环境、劳动防护、职业病、职业健康管理要求

环境和能源管理标准子体系

环境

环境标志、环境保护、法律法规要求

废弃物排放

废气、废水、废渣、有害物质排放要求

能源

能源分配、能源计量、节能技术、能源综合利用要求

法务和合同标准子体系

法务管理

法人授权、章程、证照、合规经营、法律纠纷、法制宣传要求

合同管理

合同分类、格式、合同授权要求

知识管理和信息标准子体系

知识产权管理

知识鉴别、创造、获取、存储、共享应用要求

信息

信息分类、批准、分发访问、存储、保留、网络通信要求

文件与记录

文件与记录编制、批准、收集发放、有效性、更改、作废要求

档案

档案收集、鉴定、整理、保管、检索、使用要求

行政事务和综合标准子体系

行政事务

文秘工作、行政工作、涉外事务、治安保卫要求

技术资源

技术现状、发展趋势、先进技术、技术开发、创新管理要求

风险和内控管理

风险识别、评估、规避要求、内控管理要求

6、企业标准制（修）订（5分）

企业标准范围

企业制订的管理标准、产品标准、岗位标准

制（修）订程序

标准制（修）订

一般程序、立项、起草草案、征求意见、审查、批准、复审、废止

标准编写

标准编写

标准需求、编写依据、标准内容

7、评价与改进体系（15分）

评价要求

评价组织

组织要求

评价人员

人员要求

改进要求

改进依据

适用的法律法规、改进要求、科研信息、顾客反馈、领导意识和员工建议、测量检验报告、纠正措施和预防措施

改进内容

战略和策略、体系结构和标准内容、人员素质和能力、设备设施和原材料状况

标准化效益评价要求

确定标准化管理效果所采用的标准

标准化成效

开展标准化经济效益、社会效益、获奖证书、报告

三、实施、评价与改进（210分）

1、体系运行（25分）

体系发布

发布

体系运行前得到发布

运行原则

符合整体性、持续性、有效性

前期准备

制定计划

制定标准体系运行计划

前期准备

明确管理机构、培训宣传、技术准备、物资准备

运行

最高管理者提供资源保障

纳入体系标准的所有标准均得到实施

各部门确保标准体系实施

持续跟踪和评估标准体系

企业

遵守法律法规与企业方针

专兼职评价人员、人员职责权限、保存标准化文件

资质、能力要求

监督检查

内容

资源、满足实施要求、措施、员工熟悉度、岗位人员、作业活动结果

时间

定期或不定期

计划

确认计划

监督部门

成立监督部门

监督检查方式

现场查看、记录查看

结果

形成记录文件、处置方式

2、产品实现标准体系实施情况（60分）

产品标准自我公开声明

对产品结构、规格、质量特性和检验/验证方法等技术规定

产品决策

产品开发的决策、收集、制定的实施

产品设计

产品方案拟定、研究试验、设计评审、完成全部技术文件的设计、收集、制定的实施

产品试制

验证产品设计输出的正确性、产品符合质量特性要求实施

产品定型

产品定型生产/服务提供过程中使用的工具、器具，配置必要的产品生产/服务提供和试验/测试用的实施

设计改进

对产品实现各阶段收集到的反馈信息进行分析、处理和必要的试验的实施

生产/服务提供计划

做好资源、生产或服务提供的安排实施

采购

过程、产品以及采购活动的控制实施

工艺/服务提供

方法、程序和现场管理实施

监视、测量和检验

产品特性和各过程的结果进行监视、测量和检验实施

不合格控制

不合格识别和控制实施

标识

使用的标识实施

包装

使用的包装材料的规格、质量、工艺要求及过程控制实施

贮存

物资贮存环境、摆放、数量和进出方面实施

运输

物资在企业内、外部的运输安全，提高效率实施

产品交付

产品交付时满足质量要求实施

营销策划

营销过程的控制实施

产品销售

销售过程的控制实施

维保服务

对维修、保养服务的过程进行控制实施

三包服务

产品质量责任实施

售后/交付后技术支持

产品使用和维修、保养和维护等提供技术支持的过程进行控制实施

售后/交付后信息控制

对顾客反馈的信息进行控制实施

产品召回和回收再利用

对缺陷产品、基本或完全失去使用价值的产品及其他类型的产品进行控制实施

三、基础保障标准体系实施情况（55分）

规划计划编制、调整、执行的实施

品牌的策划、定位、设计、评估、推广和保护，品牌管理组织和执行的实施

企业的价值观、行为规范和道德、风尚、习俗的实施

标准化工作组织

标准化活动普遍使用的事项的形成的实施

标准化管理效果所采用的标准的实施

组织机构、人员配备、定员定编、劳动组织事项实施

用工形式、工作内容、工作要求、劳动关系管理实施

计划制定、辅导沟通、考核评价、效果结果、目标提示的实施

薪酬福利体系形成的实施

员工培训和人才开发体系的实施

预、决算要求的实施

会计核算事项的实施

生产成本、销售成本等核算、控制、考核工作实施

资金管理事项的实施

固定资产、无形资产、物资储备、资产管理事项实施

投资、融资管理事项实施

税务工作实施

审计工作实施

购置和自制设备设施的设计或选购要求的实施

设备、备品备件储存运输实施

设备设施安装、调试、现场制造和交付事项实施

设备设施使用、保养与维护事项实施

设备设施改造、停用、废弃事项实施

各种工具的结构、尺寸、规格、材质、精度事项实施

构建物、建筑物及其基础设施维护管理实施

设备设施进行监视或测量的实施

保障产品质量满足要求的实施

管理责任具体化、责任明确化的实施

整理、整顿、清扫、清洁、素养的实施

保护生命财产的安全实施

减少紧急事件发生实施

保障人身健康、动植物生命与健康实施

产品在生产、使用、消费及处理过程中环境保护实施

向大气、土壤、水体排放控制实施

利用能源、节约能源、减低消耗、提高效益的实施

法律风险防控、总法律顾问职责、法律法规承诺实施

契约、合同以及法律法规承诺实施

知识资源、建立知识产权体系实施

信息采集、甄别、分析、应用和监管事项实施

承载媒介的形成和管理实施

具有保存价值的信息归档、保管、利用事项实施

办公事务、行政事务等事项实施

技术创新、储备、积累、推广、应用等事项实施

风险管理和内控管理实施

4、岗位标准体系实施情况（10分）

岗位标准体系实施情况

决策层

最高管理者职责实施

管理层

领导部门或岗位所在部门编制实施

操作人员

作业指导书、操作规范实施

5、监督检查（10分）

监督检查情况

8.2

GB/T19273-2017

8.4

审核

检查计划

检查组织

检查方式

检查形成记录或文件

改进处置

明确监督内容、周期、方法

标准实施质量下降时纠正

违反法律法规、强制性标准、存在弄虚作假等问题的处置

6、评价（38分）

国家方针、政策、法律法规和强制性标准贯彻实施情况

方针、政策

国家有关方针政策实施

法律法规和强制性标准

标准化及相关法律法规和强制性标准实施

标准化文件

企业标准体系及相关文件

自我评价程序及实施情况

全文

实施自我评价程序，可操作性强并全面实施

企业标准化及标准体系实施效果评估

9分

标准化的效益评价，定期或不定期开展评价工作

评价人员及管理

成立自我评价小组

评价人员资质、能力

申诉投诉处理

成立申诉投诉的管理机构

制定相应的措施

措施的执行

7、改进（12分）