进料管制程序Word格式.docx

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製作

第一次修訂：

2001/07/16/版本：

第一版REV.1

第二次修訂：

2001/12/01/版本：

第一版REV.2

第三次修訂：

///版本：

REV.

第四次修訂：

修訂說明

日期

版本

修訂內容

7/16

12/1

1.1

1.2

3.2原文中“品保單位:

檢驗”修改為“品保單位:

檢驗與測試”。

5.15.5原文中“零件倉”修改為“倉管人員”。

5.1原文中“依程序作業……”刪除,同時增加“如果數量核對有差異時,

由……應于『驗收單』上標示注明“立即”、“2h”、“4h”、“6h”。

”

5.4.2原文“上述…內容…”修改為“客提免檢物料入廠時,由生計人員對

其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容…”。

5.6原文中“…交采購或資材單位通知廠商改善”修改為“…並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回复後再copy一份給采購,或相關單位”。

5.7增加內容:

5.7.1IQC檢驗流程圖（附件一）5.7.2入庫作業流程圖

（附件二）5.7.3不合格品（料）處理流程圖（附件三）

5/66/6頁為新增加頁次.

6/6頁及3/6頁中5.7.3已刪除,修改後共5頁.

3/5頁增加5.4.4內容,刪除5.7中5.7.3內容。

會簽單位

業務

採購

製造

工程

品保

生計

頁次：

1/5

CD-R-S002第一版/REV.1制訂部門：

2/5

1.目的：

確保向外採購或分包以供廠內製造、組裝、加工之各項零配件材料合乎規

格要求，以獲得良好的品質。

2.範圍：

適用進廠之原物料、材料、外包成品或半成品之進枓檢驗。

3.權責：

3.1生計單位：

原物料、零組件之材料，外包半成品、成品之點收。

3.2品保單位：

檢驗與測試。

3.3品保/相關單位：

品質判定

4.定義：

無

5.作業內容：

5.1廠商交貨時，應將進廠之物品交由倉管人員點收，倉管人員於核對品名

，規格、數量和『驗收單』無誤後將『驗收單』交由品保人員，如果數量核對有差異時,由收料員填寫『原裝短少記錄表』給採購,由採購通知廠商,要求提出改善對策,

並將改善對策回傳采購及收料員,依程序作業,如為急件應於『驗收單』上標示注明“立即”、“2h”、“4h”、“6h”。

5.2品保人員收到『驗收單』後，依『進料免檢一覽表』查詢是否為免驗，如為

免驗則在物料或其包裝明顯處貼上『免檢標籤』識別，依合格品辦理入庫。

5.3.非免驗項目依『進料檢驗規範』執行抽樣檢驗，急件應予優先處理。

5.4免檢條件，符合下列任一項資格者，經品保部主管核准，即可為免檢，並登

錄於『進料免檢一覽表』內。

5.4.1合乎『進料免驗』之原物料、零組件或外包半成品，應具備下列條件

之一，依所規定辦理。

5.4.1.1為合格供應商（分包商），品質制度取得：

ISO-9000或QS-9000

認證合格者，或產品具有：

UL、CE、GS、JIS、CSA….等標誌

者。

5.4.1.2為合格供應商（分包商），經進料檢驗連續十批檢驗皆允收者。

CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門：

3/5

5.4.2客提免檢物料於入廠時，由生計人員對其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容予以進行簡易之查核，以免錯收物料。

5.4.3免驗之原物料、零組件或外包半成品，如有品質異常（經品保單位主管

判定）即須依『不合格品處理規範』執行。

5.4.4原則上公司對免檢之原物料、零組件或外包半成品不作進料檢驗,但需供應

商（外包商）于外箱標簽上注明品質合格證明。

5.5允收時，品保人員於物料或其包裝明顯處貼上合格標籤和在『驗收單』上簽章

後交由倉管人員辦理入庫，並填寫於進料檢驗記錄。

5.6退貨時，品保人員則於物料或其包裝明顯處貼上退貨標籤以資識別，並依『不

格品（料）管制程序』處理，另同料號之物品經連續兩次判定不合格，或經品

保主管認定為重大之進料不良者，須由品保人員填寫『供應商矯正措施單』並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回復後再copy一份給采購或相關單位。

5.7進料管制程序流程圖

5.7.1IQC檢驗流程圖（附件一）

5.7.2入庫流程圖（附件二）

6.相關資料：

6.1不合格品（料）管制程序（CQ-P-S007）

6.2矯正暨預防管理措施程序（CQ-P-S008）

6.3品質記錄管制程序（CQ-P-S010）

6.4進料檢驗規範（CQ-W-S002）

6.5不合格處理規範（CQ-W-S012）

6.6進料免驗一覽表（CQ-W-S049）

7.使用表單：

7.1驗收單

7.2供應商矯正措施單（CQ-R-S001）

CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門：

4/5

IQC檢驗流程圖

（附件一）

2001年7月16日

入庫作業流程圖

（附件二）

5/5

傳票

物品

開立原裝短少記錄表

Ok

採購

NG

廠商

改善對策及時效

不合格品（料）處理流程圖

6/6

ok

單位

不合格品

相關單位

記錄報告

標示

隔離

填特採單

工程部

否

重工,退貨（報廢）

退貨（報廢）

聯系廠商

制訂重工流程

可

不良品

退回廠商

良品

入庫

（附件三）

CD-R-S003第一版/REV.0

CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門: