进料管制程序Word格式.docx

1、製 作第一次修訂：2001/07/16/ 版本：第一版REV.1第二次修訂：2001 /12/01/ 版本：第一版REV.2第三次修訂： / / / 版本： REV.第四次修訂：修訂說明日期版本修訂內容 7/1612/11. 11.23.2原文中“品保單位:檢驗”修改為“品保單位:檢驗與測試”。5.1 5.5原文中“零件倉”修改為“倉管人員” 。5.1原文中“依程序作業”刪除,同時增加“如果數量核對有差異時, 由應于驗收單上標示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” 。”5.4.2原文“上述內容”修改為“客提免檢物料入廠時,由生計人員對其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容

2、” 。5.6原文中“交采購或資材單位通知廠商改善”修改為“並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回复後再copy一份給采購,或相關單位” 。5.7增加內容:5.7.1 IQC檢驗流程圖（附件一） 5.7.2 入庫作業流程圖（附件二） 5.7.3不合格品（料）處理流程圖（附件三）5/6 6/6頁為新增加頁次.6/6頁及3/6頁中5.7.3已刪除,修改後共5頁.3/5頁增加5.4.4內容,刪除5.7中5.7.3內容。會簽單位業務採購製造工程品保生計 頁次：1/5CD-R-S002 第一版/ REV.1 制訂部門：2/51.目的：確保向外採購或分包以供廠內製造、組裝、加工之各項零配件材料合乎規 格要求，以獲

3、得良好的品質。2.範圍：適用進廠之原物料、材料、外包成品或半成品之進枓檢驗。3.權責：3.1生計單位：原物料、零組件之材料，外包半成品、成品之點收。3.2品保單位：檢驗與測試。3.3品保/相關單位：品質判定 4. 定義：無 5. 作業內容： 5.1 廠商交貨時，應將進廠之物品交由倉管人員點收，倉管人員於核對品名 ，規格、數量和驗收單無誤後將驗收單交由品保人員，如果數量核對有差異時,由收料員填寫原裝短少記錄表給採購,由採購通知廠商,要求提出改善對策, 並將改善對策回傳采購及收料員,依程序作業,如為急件應於驗收單上標示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” 。 5.2 品保人員收到驗收單

4、後，依進料免檢一覽表查詢是否為免驗，如為 免驗則在物料或其包裝明顯處貼上免檢標籤識別，依合格品辦理入庫。 5.3. 非免驗項目依進料檢驗規範執行抽樣檢驗，急件應予優先處理。 5.4 免檢條件，符合下列任一項資格者，經品保部主管核准，即可為免檢，並登 錄於進料免檢一覽表內。 5.4.1 合乎進料免驗之原物料、零組件或外包半成品，應具備下列條件 之一，依所規定辦理。 5.4.1.1 為合格供應商（分包商），品質制度取得：ISO-9000或QS-9000 認證合格者，或產品具有：UL、CE、GS、JIS、CSA.等標誌 者。 5.4.1.2 為合格供應商（分包商），經進料檢驗連續十批檢驗皆允收者。C

5、D-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：3/5 5.4.2 客提免檢物料於入廠時，由生計人員對其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容予以進行簡 易之查核，以免錯收物料。 5.4.3 免驗之原物料、零組件或外包半成品，如有品質異常（經品保單位主管 判定）即須依不合格品處理規範執行。 5.4.4原則上公司對免檢之原物料、零組件或外包半成品不作進料檢驗,但需供應 商（外包商）于外箱標簽上注明品質合格證明。 5.5 允收時，品保人員於物料或其包裝明顯處貼上合格標籤和在驗收單上簽章 後交由倉管人員辦理入庫，並填寫於進料檢驗記錄。 5.6 退貨時，品保人員則於物料或其包裝明顯處貼上退

6、貨標籤以資識別，並依不 格品（料）管制程序處理，另同料號之物品經連續兩次判定不合格，或經品 保主管認定為重大之進料不良者，須由品保人員填寫供應商矯正措施單並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回復後再copy一份給采購或相關單位。 5.7 進料管制程序流程圖 5.7.1 IQC檢驗流程圖（附件一） 5.7.2入庫流程圖（附件二） 6. 相關資料： 6.1 不合格品（料）管制程序（CQ-P-S007） 6.2 矯正暨預防管理措施程序（CQ-P-S008） 6.3 品質記錄管制程序（CQ-P-S010） 6.4 進料檢驗規範（CQ-W-S002） 6.5 不合格處理規範（CQ-W-S012） 6.6 進料免驗一覽表（CQ-W-S049） 7. 使用表單： 7.1 驗收單 7.2 供應商矯正措施單（CQ-R-S001）CD-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：4/5IQC檢驗流程圖 （附件一）2001年7月16日入庫作業流程圖 （附件二）5/5傳 票物 品開立原裝短少記錄表Ok採 購NG廠 商改善對策及時效不合格品（料）處理流程圖6/6ok單 位不合格品相關單位記錄報告標 示隔 離填特採單工程部否重工,退貨（報廢）退貨（報廢）聯系廠商制訂重工流程可不良品退回廠商良品入 庫（附件三）CD-R-S003 第一版/REV.0 CD-R-S003第一版/REV.0 制訂部門: