茂业百货商品流程kuaich.docx
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茂业百货商品流程kuaich
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茂业百货商品流程kuaich
商品流程
二○○三年五月二十一日编制
一、总则
1、流程编制原则-------------------------------------------------------------------------------4
2、商品流转基本流程-------------------------------------------------------------------------4
二、合同管理
1、合同管理流程-------------------------------------------------------------------------------5
2、商品审批表----------------------------------------------------------------------------------7
3、商品审批表流程----------------------------------------------------------------------------9
4、电脑资料变更流程-------------------------------------------------------------------------9
5、费用缴纳流程-----------------------------------------------------------------------------10
6、合同续签流程-----------------------------------------------------------------------------11
7、合同报表整理流程-----------------------------------------------------------------------11
三、商品购进
1、新品引进-----------------------------------------------------------------------------------11
2、旧品补货-----------------------------------------------------------------------------------12
3、采购订单管理----------------------------------------------------------------------------14
4、商品停购流程----------------------------------------------------------------------------14
四、商品配送
1、商品质检流程-----------------------------------------------------------------------------14
2、售前商品配送流程------------------------------------------------------------------------18
3、特殊配送行为------------------------------------------------------------------------------19
4、售后商品配送流程------------------------------------------------------------------------20
五、商品销售
1、商品销售流程------------------------------------------------------------------------------24
2、商品停销流程------------------------------------------------------------------------------25
3、商品促销流程------------------------------------------------------------------------------25
4、商品撤柜流程------------------------------------------------------------------------------26
5、订金购物流程------------------------------------------------------------------------------26
6、商品打包销售销售流程-------------------------------------------------------------------27
六、商品退换货
1、顾客商品退换货----------------------------------------------------------------------------28
2、供应商商品退换货流程说明------------------------------------------------------------33
七、商品变价
1、商品变价管理-------------------------------------------------------------------------------35
2、商品价格调整流程-------------------------------------------------------------------------35
八、商品库存管理
1、商品库存--------------------------------------------------------------------------------------36
2、商品盘点流程--------------------------------------------------------------------------------36
九、货款结算
1、经销商品--------------------------------------------------------------------------------------37
2、代销商品--------------------------------------------------------------------------------------37
3、专柜商品--------------------------------------------------------------------------------------37
4、付款流程--------------------------------------------------------------------------------------38
5、单据审核管理--------------------------------------------------------------------------------39
茂业百货商品流程
（试行稿）
一、总则
为进一步加强对商品流转的规范化管理，促进商品在公司内部科学合理流动，促进商品流、信息流、资金流的协调同步，强化各分店的经营管理职能，加快商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成本，实现经营目标，特制定本流程。
1、流程编制原则
1）实行统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。
2）实行合同统一管理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协议。
3）根据各店实际情况可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇总缴纳。
4）实行商品统一收货制度。
5）实行单品管理。
6）实行商品流转，单据流转与信息流转同步。
7）实行规范化管理、专业化经营、透明化运作。
2、商品流转基本流程
二、合同管理
1、合同管理流程
责任部门：
合同管理室
业务职责：
负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理合同档案等业务操作；
1）合同附件
1企业法人营业执照副本复印件（年检后）;
2企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）;
3一般纳税人资格证书;
4法人代表身份证明书及法人授权委托书（工商局出具）;
5法人代码证书;
6《往来客户基本情况表》；
7商标注册证（代理人还需提供商标、注册人之授权书）;
8产品质量检测合格报告（技术监督局），或产品化验单（国家卫生部门）;
9卫生检验报告（国家卫生部）;
10食品卫生许可证（卫生局颁发）;
⑾特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证;
⑿进口商品完税证明;
⒀最新商品报价单;
⒁联营、专柜商品还须附位置图;
⒂进口化妆品批件、保健食品批准证书（国家卫生部）
⒃其他有效文件。
（备注:
上述资料必须加盖公章。
）
2）合同基本条款
1当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，签订合同时间、地点等条款；
2合同“标的”----即实施对象，如:
商品。
合同标的物“数量和质量”、“价款和酬金”;
3合同“履行期限、地点、方式和违约条款”。
4合同编码原则，由系统
3）合同联次/档案管理
1合同签订,一式四份；财务部一联,供应商两联,档案室一联。
2合同签订双方盖章后，合同管理室根椐合同文本及供应商资料，在崇德电器POS系统的合同
管理中输入供应商档案、合同记录，并进行档案维护。
4）合同审批流程图
①营运合同
②广告租赁合同
5）合同盖章流程
2、商品审批表（商品审批表由供应商填写，本页仅附内容，标准表格附后，见附件一）
商品审批表内容
项目
项目内容
细目
备注
供应商
基本情况
商品类别、供应商编码、供应商名称、地址、邮政编码、电话、传真及供应商网址
经营方式
和折扣
经销
A、现款现货、B、货到付款、C、批结、D、赎期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）
品牌
进场费
联营
A、代销专柜
B、保底专柜C、租赁专柜
代销
折扣
A、首单免费、B、促销折扣、C、新店折扣、D、广告折扣、
E、特殊折扣、F、年拥折扣、G、退货折扣、H、其他折扣
货品来源
A、进口、B、国产、C、产地
运费
A、供应商承担、B、商场承担、C、预付
货品基本去向-
退货
A、自提货、B、委托托运退货、C、不退货、D、退货
E、委托商场销毁
最低货限单位（箱）
发货地点
商品基本情况
商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）
确认部分
递交日期、价格有效期、供应商签名盖章
3、商品审批表流程
《商品报告表》采购主任填报采购经理
供应商盖章《商品审批表》审核签名
采购员通知物价部核实
供应商缴费市场最低价
信息管理员依据各货部根据《商
收费收据将品审批表》制作卖场新商品
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