TFTLCD用偏光片生产线建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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（六）合同产品及生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（七）注册资本、股比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（八）合资年限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（九）引进专利、商标及技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
三、市场需求分析和生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（一）国际市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（二）国内市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（三）竞争分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（四）销售预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（五）生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、产品选型、生产技术及设备选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（一）产品选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（二）生产技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（三）设备选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
五、主要材料、零部件需求及协作关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）主要材料及协作关系.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）所需公用设施的供应情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
六、建设方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（一）总体方案与主导思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）建设场地选择及总图布置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（三）工艺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（四）建筑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（五）结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（六）气体动力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（七）采暖、通风、空气调节及洁净技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（八）给排水．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（九）电气．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（十）通信信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
七、消防、环境保护、职业安全卫生及节能措施．．．．．．．．．．．．．．．．44
（一）消防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（二）环境保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（三）职业安全卫生措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
（四）节能措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
八、组织机构、劳动定员和人员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（一）组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（二）劳动定员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（三）人员培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
九、项目实施进度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
（一）项目设计、施工与安装的安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
（二）项目实施规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
十、投资估算和资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
（一）总投资估算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
（二）资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
（三）投资估算和资金筹措的主要问题说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
十一、产品成本和费用的测算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
（一）达产年（按投产后第二年计）成本和费用的测算．．．．．．．．．．56
（二）成本计算基础数据的确定及有关问题说明．．．．．．．．．．．．．．．．57
十二、经济分析及财务评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（一）销售收入计算的依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（二）税收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（三）盈利性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
（四）固定资产投资贷款偿还的分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
（五）现金流量及投资回收期的分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
（六）不确定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
（七）综合经济评价及社会效益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
十三、项目风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
（一）经营风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
（二）技术风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
（三）金融、财务分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
（四）政策风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
Ⅱ、附表
附表一、固定资产投资估算表
附表二、现金流量表（全部投资）
附表三、现金流量表
附表四、损益表
附表五、资产负债表
附表六、流动资金估算表
附表七、投资计划与资金筹措表
附表八、折旧费用计算表
附表九、无形资产及递延资产摊销费用计算表
附表十、各项费用计算表
附表十一、总成本表
附表十三、销售收入计算表
附表十四、敏感性分析表
附图一 区域位置图
附图二 总平面及绿化布置图
附图三 生产厂房一层工艺区划图
附图四 生产厂房二层工艺区划图
Ι．说明
一、总论
（一）项目名称、承办单位及项目负责人
项目名称：
项目承办单位：
工业（中国）有限公司
项目负责人：
技术负责人：
经济负责人：
通信地址：
联系电话：
传真：
电子邮件：
mazhaofeng@
项目地点：
山东省济南市高新技术开发区
（二）编制的依据和范围
1、二OO二年三月十一日，国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和对外贸易经济合作部令第21号《外商投资产业指导目录》。
2、二OOO年八月三十一日，国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会令第7号《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。
3、一九九三年四月，国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
4、XX工业（中国）有限公司提供的有关基础资料。
本可行性研究报告是根据上述依据和可行性研究报告的内容要求，分析了项目的背景及必要性，通过对国内外偏光片的市场分析，以及国内偏光片生产情况的研究分析，研究了产品技术水平和发展趋势，结合XX工业（中国）有限公司提出的建设目标和山东省济南市高新技术开发区具体情况制定本可行性研究报告的产品方案、年生产大纲、技术设备方案、建设方案及实施进度等方案，对环境保护、消防措施、节能、职业安全卫生等方面进行了认证，最后对项目总投资、资金筹措、生产成本等进行了估算，并按国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》对本项目进行经济分析。
（三）项目提出的背景及必要性
1、项目提出的背景
人类已经跨入21世纪，21世纪的数字化信息产业的发展将使我们的“地球村”成为一个“智能星球”。
在地球轨道上运行的计算机工作站，无线接入的信息高速公路网络，功能强大的一体化平板信息显示终端和优良的应用软件将使人类的认知能力得到延伸，实现人类知识与智慧的共享共荣。
在这样的一场革命中，平板显示器是三大核心之一。
在未来争夺智能星球的控制权的竞争中，平板显示器技术将是一大关键。
液晶显示技术是一种高新平板显示技术，被世界公认为显示器件的未来。
它的发展大大促进了信息便携化的进程，由于液晶显示（LCD）具有微功耗、低电压、无闪烁、零辐射、体积小、色调柔和、易于彩色化、可直接用CMOS电路驱动、易于实现大规模集成化生产、应用面广等突出的优点，它的出现和发展使得显示技术产生了革命性的转折，它将计算机、办公自动化、电视、通讯和仪器仪表等产品的开发推向了一个崭新的阶段。
2008年，全世界液晶显示器的产值已超过600亿美元，估计到2010年要超过900亿美元。
已成为电子工业最重要的支柱产业之一。
预计到2010年，PC机市场中90%产品将采用LCD显示器，而监视器采用LCD可望达100%。
可见液晶显示器市场需求及产业发展的前景都非常广阔。
彩色薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是LCD的主流产品，TFT-LCD产业正在全球范围内形成一个新的经济增长点。
TFT-LCD的意义不仅仅在于创造新的经济增长点，更重要的是它的产业关联度大，技术层次高，为产业结构的调整创造了条件。
可以说，抓住了TFT-LCD产业，就抓住了信息产业发展的关键。
近几年来，我国液晶显示（LCD）产业发展很快，已成为世界LCD生产的重要基地之一，其中TN型LCD的产量占世界一半以上。
但目前国产液晶显示器还远远满足不了日益增长的市场需求，其中一个突出的问题就是产品档次偏低。
国内多数企业只能生产TN-LCD产品和为数很少的STN-LCD中低档产品，高档产品尤其是占LCD市场主流的TFT-LCD还基本靠境外进口。
“十五”期间我国在发展TN-LCD、STN-LCD生产的基础上，将重点发展TFT-LCD项目，实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。
液晶显示用偏光片（POLARIZER）是一种光学器件，是液晶显示器不可缺少的关键材料，其制作技术是近几年发展起来的高新技术。
它是以聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料。
利用它的光学特征，可实现液晶显示器（LCD）高亮度、高对比度的特性。
偏光片、液晶材料、导电玻璃是液晶显示（LCD）的三大基本材料，后两项在国内已形成了具有一定规模的产业，国内已基本能自给，但唯独占生产成本20%左右的偏光片仍绝大部分依赖进口，每年进口量约500-600万平方米。
国内目前只有深圳盛波光电科技有限公司和违达光电材料有限公司形成生产规模，目前深圳盛波光电科技有限公司和违达光电材料有限公司两家企业共生产偏光片140万平方米/年。
由此可见，国内现在生产能力远不能达到市场的需求，尤其是较高档次的偏光片产品，市场缺口很大。
目前我国生产的TFT-LCD产品所用的偏光片全部依赖进口。
因此对TFT-LCD产品用的偏光片进行国产化是当务之急，更是一个潜在的机遇。
在中国国内市场，由于日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移，并由于市场价格对LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后几年中，中国的高档偏光片市场的需求将进一步扩大。
XX工业（中国）有限公司适时地切入中国高档偏光片市场，建设两条用于TFT-LCD的高档次偏光片生产线，不仅填补了国内空白，更促进了我国液晶显示器产业的发展，充分利用国内现有资源和条件加速偏光片国产化，将产生极大的社会效益和经济效益。
2、项目建设的必要性
（1）适应国家产业政策，投资建设偏光片生产线，使液晶显示器产业的国内配套能力更加合理，并形成一定的生产规模。
目前，偏光片的生产主要集中在日本、韩国等少数几个液晶显示器生产大国。
偏光片的用量（面积）是液晶显示器数量（面积）的两倍，液晶产业的高度发展为偏光片的市场提供了极为广阔的发展空间。
近年来，随着液晶显示器件生产技术的进一步发展，日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国和东南亚地区快速转移。
随着中国和东南亚地区液晶产业的高速发展，将极大地带动本地区液晶基础原材料产业的形成，这为偏光片项目投资建设提供了极为有利的时机。
“十五”期间我国在发展TN-LCD、STN-LCD生产的基础上，将重点发展TFT-LCD项目。
实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。
此时建设一条TFT-LCD用偏光片生产线，有利于填补国内目前尚无高档偏光片生产的空白，完善国内液晶产业的自我配套能力，促进国内液晶产业尽快赶上国外先进水平。
同时，扩大国内偏光片生产的规模是我国重点发展液晶显示器的需要。
同其它液晶显示器材料一样，建立材料生产线需要上生产规模，达到一定经济规模以后才会有性价比的竞争实力。
本项目拟建成年生产能力200万平方米的偏光片生产线，达到一定的经济规模，以满足国内偏光片市场的需求，必要时还可出口创汇。
（2）加强企业发展活力，推动企业产品的结构调整，带动本地区相关产业的发展。
XX工业（中国）有限公司根据国家产业政策，借助于国家对电子工业的高度重视，适时地切入电子信息产业，针对液晶显示器材料生产要素优化配置的缺口，建立生产线来推动偏光片产品规模化生产，将有利于开拓新的国内和国际市场，完成企业的产品结构调整。
本项目拟建于山东省济南市高新技术开发区。
“十五”期间及今后相当一段时期，山东省济南市高新技术开发区在大力发展支柱产业的同时，将不断运用高新技术改造传统产业，重点培育和发展高新产业。
本项目的实施，将促进该地区电子工业的发展，扩大电子信息产业规模，推动电子信息技术在传统工业中的应用，以信息化带动工业化，同时带动和促进一批相关产业的发展。
本项目的建成也将促进山东省地区液晶显示器件及相关产业的发展，从而创造新的经济增长点。
3、本项目的优势：
（1）技术优势
目前，偏光片的先进生产技术主要掌握在日本企业手中，它们已具有成熟的生产工艺和生产设备，其中包括TN、STN和TFT型偏光片生产、压敏胶合成及涂布等工艺和设备，但日本偏光片企业为了共同利益，不转让偏光片设备和技术，对偏光片技术封锁非常严密。
国内很多企业原计划上偏光片项目，就因为解决不了生产技术问题而放弃或停止不前。
本项目的合作方韩国的株式会社*********引进吸收日本液晶显示器用偏光片生产技术，并创造出自己的生产工艺，具有偏光片技术及实践经验。
本项目将与株式会社*********商签定技术合作合同书，引进株式会社*********提供的偏光片生产技术及生产设备，同时聘请有偏光片生产实践的专家到公司任职，本项目有效地解决了偏光片的生产技术障碍。
另外，本项目在国内的技术协作单位是中国科学院北方液晶研究开发中心。
该中心是我国TFT-LCD的理论技术和实用技术优势的主要来源。
是我国最早开展液晶显示技术研究的研究单位，承担了中国科学院“八五”重大应用研究项目；
国家科委“七五”、“八五”重大科技攻关项目；
国防科工委项目；
国家自然科学基金项目等共计十几项国内重大科研项目，研究水平已挤身世界先进行列。
该中心还是我国唯一培养液晶器件博士和硕士研究生的单位，已为我国液晶器件生产单位输送了近十名硕士生，在生产第一线发挥了重要作用。
该中心研制成功多项实用产品，申请并获得专利有八项，发表相关论文76篇，并有多项获奖。
该中心具有较高的液晶显示理论研究水平，具有雄厚的理论基础和人才优势。
本项目从开始策划就得到了北方液晶中心的合作和指导，正在与北方液晶中心讨论中了长期合作协议问题。
由此可见，本项目具有世界先进水平生产技术和生产设备的保障，又有国内一流液晶研究水平的北方液晶中心作为该项目的技术支撑，为生产高档次的液晶显示（TFT-LCD）用偏光片提供了可靠的技术保障。
将生产技术风险降到了最低，可在短期内按期投产并达到生产规模，技术优势明显。
从而为偏光片国产化提供了很好的生产发展环境，有利于参与国际市场竞争。
（2）市场优势
近几年，中国的液晶显示技术发展很快，富士康在深圳已经建了六代液晶生产线、深圳天马生产五代液晶生产线、上海光电生产五代液晶生产线、京东方在四川成都生产五代液晶生产线，目前它们基本上都是使用进口偏光片。
尤其最近TCL公司在深圳投资了8.5代液晶生产线、京东方在北京投资了八代液晶生产线和在合肥投资了六代液晶生产线、南京熊猫集团投资了六代生产线和八代生产线、韩国LG在广州投资八代液晶生产线、三星在苏州投资7.5代液晶生产线、台湾液晶产业界也准备投资在中国，因此给本项目提供了良好的市场。
综上所述，XX工业（中国）有限公司建立两条年产200万平方米TFT-LCD用偏光片生产项目是非常必要的，本项目具有一定的优势。
（四）主要技术经济数据
表1.1本项目主要技术经济数据
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
年生产能力
万㎡/年
200
2
占地面积
亩
3
总建筑面积
㎡
12000
其中：
生产洁净面积
5000
4
职工总数
人
生产人员170人
5
生产设备数量
台（套）
小幅度2套
6
电（装设容量）
kw
2000
7
水
m3/d
8
纯水
m3/h
10
9
压缩空气
Nm3/h
120
氮气
11
冷能耗量
1100
12
总投资
万元
25410
建设费用
4000
流动资金
3000
13
达产年销售收入
14
生产期平均年利润
税后
15
投资回收期（静态）
年
从投资之日起
19
投资回收期（动态）
20
总投资内部收益率
%
35.7
21
盈亏平衡点
19.34
（五）可行性研究报告的主要结论
1、彩色薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是我国“十五”重点发展项目，是加强电子工业基础的新型元器件之一。
用于TFT-LCD的高档偏光片生产线在国内还是空白。
通过本项目的实施，可完善国内液晶产业的自我配套能力，符合我国电子工业发展战略目标，符合国家产业政策。
2、本项目采取合作方式建设，在引进生产设备、生产技术的同时，引入国际市场销售渠道，共同开发国内外市场，从而大大降低了项目的投资风险。
3、本项目的建成投产将填补国内尚无高档次偏光片生产线的空白，同时由于引进日本、韩国在偏光片方面的先进技术和设备，从而改变我国偏光片生产，尤其是高档次偏光片生产的落后状态，大大缩小我国偏光片工业与国际同行的差距。
为新型液晶显示器发展提供支持。
更有利于山东省电子信息业的产业结构的形成。
4、该项目的实施对促进山东省及整个中国地区的电子信息产业的发展，推动电子行业科学技术水平的进一步提高都能起到很大的作用。
这样有利于配套厂家生产规模的扩大及产品档次升级，从而壮大山东省电子产品制造业的整体实力，创造出良好的经济效益和社会效益。
通过产品分析、技术分析，结合该企业现有条件提出本项目建设方案（包括产品方案、工艺方案、设备方案、建设方案）。
本项目生产规模为年产TFT-LCD用偏光片200万平方米/年，总建筑面积为111578㎡，总投资为25,410万元。
经测算，税前内部收益率为35.66%；
税后内部收益率为33.05%，均大于行业基准收益率12%。
项目生产期平均税后利润10,054万元，销售利润率为24.60%；
成本利润率为38.68%；
总投资利润率为27.12%；
税后静态投资回收期为3.2年，税后动态投资回收期为4.0年，投资回收期较短。
上述数据表明，预测该项
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