扬州市污染源普查经费预算方案Word格式.docx

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”因此～我市应设立污染源普查专项经费～保障全市污染源普查工作的全面完成。

第二章经费预算

一、测算依据

1、•第一次全国污染源普查方案,国办发„200737号,。

2、•关于印发†第一次全国污染源普查项目经费预算编制指南‡的通知,国污普办„20071号,。

3、•全国污染源普查条例,国务院令第508号,。

4、•江苏省第一次全国污染源普查实施方案,苏政办发[2007]125号,。

5、•扬州市第一次全国污染源普查实施方案（送审稿）。

二、预算原则

根据财政部“地方污染源普查经费按任务分工由各级财政部门安排”的意见～严格按照普查工作任务的实际性～厉行节约～精打细算～从严进行预算编制工作。

三、使用范围

市级污染源普查专项经费主要用于以下10个方面:

1、扬州市污染源普查机构工作经费。

2、普查工作的组织与实施。

3、普查技术方案编制。

4、宣传工作。

5、重点污染源监测。

6、数据库平台建设。

7、普查技术培训、普查人员劳务、交通。

8、现场普查。

9、普查数据处理与报告编写。

10、验收、总结、表彰和发布。

四、预算安排

扬州市级污染源普查工作总经费共计约1053万元。

其中工业源、生活源、集中式污染治理设施的普查预算经费为673万元,农业源普查经费为380万元。

第三章预算明细与测算方法

一、扬州市工业源、生活源、集中式污染治理设施普查经费

扬州市级工业源、生活源、集中式污染治理设施的普查工作经费预算共计672.9万元～分年度预算经费为:

2007年127（5万元～2008年482.5万元～2009年62.9万元。

预算明细见表1

表1扬州市级污染源普查项目支出预算表单位:

万元

年度预算安排

序号项目内容小计

2007年2008年2009年,一,普查机构工作经费68.956.210.6135.7,二,普查工作的组织与实施97814101,三,普查技术方案编制13619,四,宣传工作531541,五,重点污染源监测6161,六,数据库平台建设9.254.663.8,七,普查技术培训、普查人员劳务、交通

22.4131.7154.1

八,现场普查2727,九,普查数据处理与报告编写3030,十,验收、总结、表彰和发布733.340.3

合计127.5482.562.9672.9

一,扬州市普查机构工作经费

该专项经费总预算135.7万元～分年度经费预算为2007年68.9万元～2008年56.2万元～2009年10.6万元。

预算明细见表2。

表2污染源普查机构经费预算明细表单位:

分年度预算序项目内容小计号200720082009

台式电脑8台,带刻录功能,0.8万元/台×

8

台=6.4万元。

便携电脑6台～1.5万元/台×

6台=9万元。

打印机2台～0.4万元/台×

2台=0.8万元,,台办公硬件彩色打印机～1.2万元×

1台=1.2万元。

153（953（9购臵传真机与电脑附件1万元。

车辆1辆～20万元/辆×

1辆=20万元。

复印机2台～2.5万元×

2=5万元。

扫描仪1台,5000元）。

GPS定位仪10台（10万元）。

文件资料2简报、普查公文、普查资料等。

47314印刷费

办公及各电话、培训文件袋套、普查材料包、办公设备维3435241类耗材护与耗材、网站维护等。

2007年～调研1次～每次3人～每人每次0.4

万元～0.4万元×

1次×

3人=1.2万元。

2008年,调研2次～每次3人～每人每次0.44专题调研1.22.41.24.8万元0.4万元×

2次×

3人=2.4万元。

2009年,调研1次～每次3人～每人每次0.4

2007年～每次1人～平均3次～每次每人0.2

万元～0.2万元×

3次×

1人=0.6万元。

参加国2008年～每次1人～平均3次～每次每人0.25家、省会0.60.60.41.6万元～0.2万元×

1人=0.6万元。

议2009年～每次1人～平均2次～每次每人0.2

1人=0.4万元。

参加国普查指导培训人员8人次～每人次0.3万元～0.36家、省培1.21.22.4万元×

8人=2.4万元。

训

检查、指导各县,市、区,普查工作的差旅、住差旅、住7宿等费用～每人每年1.2万元～5人次～5人次×

410418宿费1.2万元×

3年=18万元。

合计68.956.210.6135.7

二,普查工作的组织与实施经费该专项经费总预算101万元～分年度经费预算为2007年9万元～2008年78万元～2009年14万元。

预算明细见表3。

表3普查工作的组织与实施经费预算明细表单位:

分年度预算序小项目内容号计2007200820091各种普查工作方案与计划的编制、发放等2215

召开动员会、中期调度会、国家、省验收会和总结表彰会共

24次。

动员会7万元、中期调度会6万元、国家、省验收会714930

8万元、总结表彰会9万元～总费用30万元

3接待国家、省上级部门的督查、调研、考核和验收等活动。

6410

召开启动、现场交流、调度等会议。

2008年扬州普查的类别

4与行业约28个～召开启动、现场交流、调度、观摩、填报5656

试点等会议2次～每次1万元～1万元×

28=56万元。

合计97814101

三,普查技术方案编制经费

该专项经费总预算19万元～分年度经费预算为2007年13万元～2008年6万元。

预算明细见表4。

表4普查技术方案编制经费预算明细表单位:

分年度预算序小工作项目号计2007年2008年2009年

1,普查总体方案与实施办法编制～费

总体方用2万元144案编制2,普查管理办法、工作计划与安排等

编制～费用2万元

1,工业污染源技术规范的手册编制～

费用3万元技术要2,集中式污染治理设施技术规范的手2求、手99册编制～费用3万元册编制3,生活源技术规范的手册编制～费用3万元

验收、考核和2008年单项、综合的普查验收、考核法制定和366评比办评比方法制定等～费用6万元

合计13619,四,宣传工作经费

该专项经费总预算41万元～分年度经费预算为2007年5万元～2008年31万元～2009年5万元。

预算明细见表5

表5宣传工作经费预算明细表单位:

分年度预算序号项目内容小计

2007年2008年2009年

媒体宣传费～包括媒体、电视、电台、

1510520

报纸、广告等宣传活动～费用

组织记者采访需交通费、食宿费、通讯

233

等、劳务费等

3宣传品的印制与发放1818

总计531541,五,重点污染源监测经费

该专项经费2008年总预算61万元。

预算明细见表6表6重点污染源监测经费预算明细表单位:

分年度预算

序号工作项目小计

2007年2008年2009年1数据的审核、汇总与管理1010

扬州重点污染源21家～每个污染源监

22121

测费1万元～总21万元

（1,对扬州近30家辐射企

核与辐射业的调查与初测

33030

监测（2,伴生放射性调查数据监

测、分析

总计6161,六,数据库平台经费

10

该专项经费总预算63.8万元～分年度经费预算为2007年

9.2万元～2008年54.6万元。

预算明细见表7

表7数据库平台经费预算明细表单位:

分年度预算小序号项目内容

计2007年2008年2009年

光电录入设备:

4000元/套×

3套

=1.2万元,

操作系统及办公软件:

5000元/

数据库套×

3套=1.5万元,

1辅助设刻录光盘:

0.5元/张×

1万张=0.59.29.2

备购臵万元,

初期机房修理费用2万元,

网线、交换机、投影仪、及其他

配套设备4万元。

污染源

普查数2008年数据库维护劳务费:

1人×

12月×

22.42.4

2000元/人.月=2.4万元据库维护服务器:

3台×

15万/台=45万元,

台式电脑:

5台×

0.8万/台=4万

软硬件3元,5252

购臵

便携式电脑:

2台×

1.5万/台=3万元。

总计9.254.663.8,七,普查技术培训和普查人员劳务、交通经费该专项经费总预算154.1万元～分年度经费预算为2007年

22.4万元～2008年为131.7万元。

预算明细见表8。

表8普查技术培训和普查人员劳务、交通经费预算明细表

单位:

分年度预算序项目内容小计号200720082009

共有7个县,市、区,～每个地区培训10人～共

普查技计70人～每人每天住宿、场地、教材、教师等320122.422.4术培训元～按行业分别培训～培训10天～0.032万元/

人/天×

10天×

70人=22.4万元～共计22.4万元。

普查人根据统计,共有800名普查员,每人每月500元,普2120120员工资查持续时间为3个月,800×

500×

3=120万元

应急临时租车5辆～每天租费150元～共计60

天～5辆×

150元/天×

60天=4.5万元。

普查过普查交3程车辆耗油与司机工资～每天共计15辆～普查持11.711.7通费续时间为60天～每天为80元～15辆×

80元/天

×

60=7.2万元

合计22.4131.7154.1,八,现场普查工作经费

该专项经费总预算27万元～分年度经费预算为2008年27

万元。

预算明细见表9

表9现场普查工作经费预算明细表单位:

分年度预算序项目内容小计号2007200820092008年现场普查数据的质量控制、现场督查、抽查、审核与指导～

开展交流活动等活动所需经费～现场检查4人/次～每人每年1512727次～每人每次3天～每次0.15万元～4人/次×

0.15万元/次×

15

次/人×

3天=27万元。

九,普查数据处理与报告编写经费

该专项经费总预算30万元～分年度经费预算为2008年30

预算明细见表10。

12

表10普查数据处理与报告编写经费预算明细表单位:

序号项目内容小计

数据的录入、汇总与分析:

聘用数据录入人员工资:

2人×

12月

2100元/人/月=5万元,

聘用数据校核人员工资:

12月11515×

聘用数据汇总与分析人员工资:

2100元/人/月=5万元～

合计15万元

汇编普查资料5万元～编写工作报告215155万元～市级验收材料的汇编5万元

总计3030,十,验收、总结、表彰和发布经费

该专项经费总预算30.3万元～分年度经费预算为2008年7

万元～2009年33.3万元。

预算明细见表11。

表11验收、总结、表彰和发布经费预算明细表单位:

分年度预算序号工作项目小计

对7个县,市、区,考核验收～每个1万177元～7×

1万元=7万元

总结与表彰

先进集体县,市、区,3个～每个7

万元～3×

7万元=21万元

先进个人20个～每个2000元～20228.328.3个×

2000元/个4=万元。

先进普查责任单位6个～每个5000

元～6×

5000=3万元

奖状、证书等0.3万元。

35发布普查结果5万元5

总计733.340.3

13

二、扬州市农业源污染源普查工作经费

扬州市农业源普查工作预算经费共计379.9万元～分年度预算经费为:

2007年35.7万元～2008年313万元～2009年31.2万元。

预算明细见表12

表12扬州市级污染源普查项目支出预算表单位:

年度预算安排序号项目内容小计

6.862.4776.2,一,普查机构工作经费

421530,二,普查工作的组织与实施

121224,三,普查技术方案编制

四,宣传工作316322

43.143.1,五,数据库平台建设

8.952.561.4,六,普查技术培训

七,现场普查2020,八,产排污系数测定156.557.5,九,普查数据处理与报告编写22.522.5

716.223.2,十,验收、总结、表彰和发布

合计35.731331.2379.9

一,普查机构工作经费

该专项经费总预算76.2万元～分年度经费预算为2007年6.8万元～2008年62.4万元～2009年7万元。

预算明细见表13

表13普查机构经费预算明细表单位:

14

台式电脑4台,带刻录功能,0.8万元/台×

4

台=3.2万元。

便携电脑2台～1.5万元/台×

2台=3万元。

打印机1台～0.4万元/台×

1台=0.4万元,,台

彩色打印机～1.2万元×

1硬件购臵31.631.6传真机与电脑附件0.8万元。

复印机1台～2.5万元×

1=2.5万元。

GPS定位仪1台（1万元）。

2428印刷费

办公及各电话、培训文件袋套、普查材料包、办公设备维3220224类耗材护与耗材。

2007年～调研1次～每次2人～每人每次0.4

2人=0.8万元。

2008年,调研2次～每次2人～每人每次0.44专题调研0.81.60.83.2万元,0.4万元×

2人=1.6万元。

2009年,调研1次～每次2人～每人每次0.4

2007年～每次1人～平均2次～每次每人0.2

1人=0.4万元。

参加国2008年～每次1人～平均2次～每次每人0.25家、省会0.40.40.20.8万元～0.2万元×

议2009年～每次1人～平均1次～每次每人0.2

1人=0.2万元。

参加国普查指导培训人员4人次～每人次0.3万元～0.36家、省培0.60.61.2万元×

4人=1.2万元。

检查、指导各县,市、区,普查工作的差旅、住差旅、住7宿等费用～每人每年1.2万元～2人次～2人次×

14.227.2宿费1.2万元×

3年=7.2万元。

合计6.862.4776.2,二,普查工作的组织与实施经费

该专项经费总预算30万元～分年度经费预算为2007年4万

元～2008年21万元～2009年5万元。

预算明细见表14表14普查工作的组织与实施经费预算明细表单位:

15

分年度预算序小项目内容号计2007200820091各种普查工作方案与计划的编制、发放等112

动员会3万元、中期调度会3万元、国家、省验收会38314

4万元、总结表彰会4万元,总费用万元

325

2008年扬州按农业普查

4类别（3类）～召开启动、现场交流、调度、观摩、填报试点99

等会议3次～每次1万元～1万元×

3=9万元。

合计421530,三,普查技术方案编制经费

该专项经费总预算24万元～分年度经费预算为2007年12万元～2008年12万元。

预算明细见表15。

表15普查技术方案编制经费预算明细表单位:

总体方用1.5万元133案编制2,实施细则、管理办法、指导意见、

工作计划与安排等编制～费用1.5万元

1）种植业污染源技术规范的手册编

制,3万元技术要2）农村生活污染源技术规范的手册编2求、手99制,3万元册编制3,畜禽养殖业污染源技术规范的手册

编制,3万元

按农业源的三大类～现场监测、物料衡算和

排污系数等方法～组织有关专家、技术人员～编

制、论证、印制相应的技术标准、规范及质量控399

制文件～每个专业3万元～约计9万元。

2008年单项、综合的普查验收、验收、考核和4考核和评比方法制定等～费用333评比办法制定万元

合计121224,四,宣传工作经费

16

该专项经费总预算22万元～分年度经费预算为2007年3万

元～2008年16万元～2009年3万元。

预算明细见表16

表16宣传工作经费预算明细表单位:

分年度预算序号项目内容小计2007年2008年2009年

媒体宣传费～包括媒体、电视、电台、135311报纸、广告等宣传活动～费用

组织记者采访需交通费、食宿费、通讯222等、劳务费等

3宣传品的印制与发放99

总计316322,五,数据库平台经费

该专项经费总预算43.1万元～分年度经费预算为2008年

43.1万元。

预算明细见表17

表17数据库平台经费预算明细表单位:

分年度预算小序号项目内容计2007年2008年2009年

2套

=0.8万元,

5000元/数据库套×

2套=1万元,1辅助设5（35.3刻录光盘:

1万张=0.5备购臵万元,

配套设备3万元。

22.42.42000元/人.月=2.4万元据库维

护

服务器:

15万/台=30万元,

0.8万/台=2.4软硬件3万元,35.435.4购臵便携式电脑:

1.5万/台=3

总计43.143.1,六,普查技术培训和普查人员劳务、交通经费该专项经费总预算43.4万元～分年度经费预算为2007年8.9

万元～2008年为34.5万元。

预算明细见表18

17

明细表18普查技术培训和普查人员劳务、交通经费预算表

分年度预算小计序项目内容号200720082009

共有7个县,市、区,～每个地区培训4人～共

普查