化肥农药采购合同范本整理Word文档格式.docx
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本合同执行期间合同总价不变（减少或增加货物数量除外）。
第三条货物要求
1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2、交付验收标准依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准且符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
②货物来源国官方标准。
3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5、乙方应将货物的用户手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
第四条交货期、交货方式及交货地点
1、交货期：
合同签订后日历天内完成所有采购货物的供货和验收，并交付给甲方正常使用。
若由于下雨等原因造成无法在约定时间送货的，经甲方同意后，双方另行确定送货时间。
2、交货方式：
送货上门
3、交货地点：
甲方指定地点。
4、甲方如要求变更交货时间、交货量、交货地点、接货人，应在合同规定的交货期限前提前5日通知乙方。
5、风险转移：
货物验收合格前毁损灭失的风险由乙方承担。
第五条结算与付款
1、结算方式：
甲方以银行转帐方式向乙方支付合同款项。
2、付款方式：
。
３、货物验收合格后，预留总货款的5%作为质保金，在质保期满后且收到
乙方的付款申请后15个工作日内一次性无息支付给乙方。
第六条质保期
1、本合同货物的质量保证期（简称“质保期”）即乙方按照合同约定对货物承担包退、包换的期限，在质保期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定对所供货物在发现质量问题时免费包换、包退等。
２、质保期从货物验收合格之日起计算。
分单项（批次）验收的货物，按单项（批次）分别计算质量保证期。
３、本合同货物的质量保证期（简称“质保期”）为不少于年，法律法规或行业对质保期时间有更长规定的，从其规定。
４、质保期内，因乙方原因造成货物的短少、缺陷、有瑕疵的，乙方应负责退换，并承担退换的费用以及因货物的短少、缺陷、有瑕疵造成的人身伤害和财产损失。
乙方拒绝退换或未能在合理期限内退换的，且经甲方书面催告后仍未退换的，甲方有权自行购买或委托第三方购买相应数量的货物，所需费用全部由乙方承担。
第七条验收
本合同约定的货物全部到达甲方指定地点后，由甲方组成验收小组负责接货及验收。
验收时，甲方组成的验收小组应按国家有关规定、规范及合同约定标准进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。
因货物质量问题发生争议时，双方同意由甲方选定的质量技术监督部门鉴定。
货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；
货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
验收结束时甲方根据验收情况出具《验收报告》（验收结论），乙方对验收结论有异议时应在收到《验收报告》后3日内书面提出，逾期未提出异议的，视为同意《验收报告》。
第八条合同解除权
1、甲乙双方均不得单方擅自变更、中止或终止本合同。
2、如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方都有权变更、中止或终止本合同。
第九条保密承诺
1、甲乙双方对因履行本合同而获悉的对方信息和资料均负有保密义务。
使用方只能基于履行本合同之目的并以本合同约定的方式使用对方提供的信息和资料，且仅限于在保密管理下透露给与本合同的履行直接有关的人员。
在未获得对方书面认可的情况下不得将此类信息和资料直接或间接透露给任何无关人员及第三方；
但因法律、法规、司法机关或其他有权行政机关、监管机构的要求予以披露的除外。
2、甲乙双方履行前述保密义务，不受本合同期满终止、中止或解除等任何情形的影响而被限制或取消，直至相关保密信息通过合法途径为公众所知，或对方书面同意解除此项义务为止。
第十条知识产权归属
乙方应保证本项目的投标技术、货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律纠纷；
如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。
第十一条违约责任
1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价15%的违约金。
2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价万分之五的数额向甲方支付违约金；
逾期５日（含）以上的，甲方有权单方解除合同，与此同时，乙方还应向甲方支付合同总金额15%的违约金。
3、甲方无正当理由拒收货物或到期拒付货物款项的，每逾期一日，甲方应向乙方偿付本合同总价万分之五的违约金，逾期超过7个工作日的，乙方有权解除本合同。
4、乙方在实施具体工作任务时，给乙方工作人员或第三人造成的损害全部由乙方自行承担。
第十二条不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，该方有义务采取有效措施以减轻可能给相对方造成的损失。
在取得有关机构的不可抗力证明或国家级媒体报道（须明示不可抗力发生的区域已经覆盖标的物交付地）及相对方谅解确认后，可以延期履行或修订合同，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。
第十三条合同解释次序
在履行本合同过程中，如对本合同条款、履行规范或争议解决的理解有冲突的，对条文或规范解释次序为：
法律法规-中标通知书-补充协议-本合同及附件-招标文件（或用户需求）-投标文件及相关备注等。
第十四条法律适用和争议解决
1、本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。
2、因履行本合同所发生的争议，各方应通过协商解决；
协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十五条税费。
采用下列第_种方式处理：
1、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
2、各方对履行本合同约定的义务时产生的税费由各方自行承担。
第十六条其他约定：
1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、在履行本合同过程中，所有经双方签署确认的书面文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函与自媒体记录、公文送达）等均构成本合同的有效组成部
分。
3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。
4、关于地址变更。
合同各方同意：
本合同约定的地址为正式通联及送达地址。
任何一方变更地址时，应在变更地址后２日内书面告知相对方。
5、关于送达方式。
采用直接送达方式时，以相对方工作人员书面签收或盖章为准；
采用邮寄方式送达的，以特快专递、EMS寄出之日起第三日视为送达，依照本合同地址无法送达或相对方拒收或他人代收等均视为正常送达；
采用电子方式送达的，发送到本合同所列手机/电子邮箱即为送达。
本合同无效不影响本条款效力。
第十七条本协议自双方签字加盖公章或合同专用章之日起生效。
第十八条本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
对未尽事宜在履行过程中有争议的，按下列次序理解执行未尽事宜：
国务院有关部委-省级主管部门-市级主管部门-行业协会制定的最新格式合同。
第十九条本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等法律效力。
（以下为签署页）
（盖章）乙方：
（盖章）
签约代表：
签约代表：
账户名称：
账户名称：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
纳税人识别号
12440000455861296C纳税人识别
号
签约日期：
签约日期：
签约地点：
附件：
（共件）
1.
2.
3.
一、目的：
采购管理制度及采购流程
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理三、内容
（一）总则：
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：
采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、采购需求流程如图：
3、请购单应如实填写以下内容：
请购的部门；
请购的物品名；
请购的物品数量；
请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等；
请购物品的需求时间；
请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；
请购单填写人签字；
请购的部门负责人签字；
请购单的审核人签字；
财务审核人签字；
公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定
请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整或不清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理
核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定
根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定
询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。
询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌或公司进行询价。
除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的，公司相关领导参与监督。
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或
完成公司所需物资和项目的能力。
比价采购或招标采购应按照公司规定的表单
格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（三）比价、议价
对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
（四）比价、议价结果汇总
比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
（五）合同的签订及其规定
（1）合同正文应包含的要素
1、合同名称、编号、签订时间、签订地点。
2、采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
3、包装要求，备品备件包装运输要求。
4、合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。
5、付款方式。
6、交货期。
7、质量保证期。
8、质量要求及规范。
9、违约责任和解决纠纷的办法。
10、双方的公司信息。
11、其他约定。
（2）合同签订及其规定
如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。
拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。
质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
详细约定发票的提供时间及要求。
针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。
违约责任一定要详细、具体。
比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。
签订的所有合同应及时报送财务部门。
（六）付款及合同执行
（1）付款流程
（2）付款规定
所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
（3）合同执行
已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。
合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
（七）验收入库与退货
（1）验收流程
验收：
采购负责人确定到货时间，提前通知申购部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。
到货后验收包括物品数量、规格、质量是否合格等。
入库：
物品经检验合格后，办理入库手续。
仓储人员办理入库单据，另报
财务部进行成本核算。
物品入库，根据物品特性，安排好存储位置，并进行妥善保管。
质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。
（2）退、换货
验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注，做为供应商管理评估的依据。
因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。
如急需，根据具体情况做其它应对准备。
（八）备用金申请
1、采购负责人或行政部门申请备用金后指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。
部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；
公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。
2、备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；
主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购买物品费用大于5000元时，应按公司采购流程进行支付。
3、备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金申请表》，注明备用金开支项目、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
4、备用金审批流程：
主管部门（经理）审核签字→财务部门复核→总经理审批（部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审批）。
5、财务付款：
申请人备凭审批后的《备用金申请表》到采购部办理领款手续，领取备用金后，做好备用金领款登记。
（九）、备用金的报销
1、由备用金申请人填写费用报销单，注明支出的项目、费用金额和支出时间，并将报销凭证粘贴在报销单上，将报销单交由部门主管审批，部门主管审批完成后，交由总经理审核，最后交由财务进行核销。
2、对不真实、没有报销凭证、不符合法律规定或违反公司相关规定的支出项目，财务部可不予核销。
3、每年12月31日前，财务部须将本年度备用金结算清楚，下一年度备用金费用再重新申请。
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